| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 2150.00 | 00075300877468 | ROSEILTON FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ESTRUTURA DA ESCOLA CASTELO BRANCO NO POVOADO DE PALESTINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003214 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 5300.00 | 00003298774456 | JOSE IVAN VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESTRUTURA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003217 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 6150.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NA ESTRUTURA DA ESCOLA ANTONIO JUVINO NO SITIO CABACEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003213 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 6400.00 | 00016294316804 | DEUSIMAR FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO TELHADO DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003216 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 5300.00 | 00028060932870 | DAMIAO FAUSTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E ENCANACAO EM ADAPTACOES NA ENCANACAO DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003215 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 2150.00 | 00006923515408 | VANDERLEY FURTUNATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE MARACUJA DE BAIXO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003213 EM ANEXO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 3100.00 | 00017604672434 | VICENTE T DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS NA PINTURA DA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003219 DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2023 | 2760.00 | 00007958360401 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DE PANFLETOS E DIVULGACAO SONORA EM CHAMAMENTO DURANTE TODO O PERIODO DE MATRICULA PARA O ANO LETIVO DE 2023 PARA AS ESCOLAS DO CAMPO NA ZONA RURAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 9 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2023 | 2625.00 | 00007958360401 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DE PANFLETOS E DIVULGACAO SONORA EM CHAMAMENTO DURANTE TODO PERIODO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2023 PARA AS ESCOLAS DA SEDE NA ZONA URBANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 8 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2023 | 5700.00 | 00002097985483 | MARIA APARECIDA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DE ATIVIDADES DE REFORCO PARA OS ALUNOS COM DISTORCAO DE APRENDIZAGEM DURANTE O RECESSO ESCOLAR MINIMIZANDO OS PREJUIZOS CAUSADOS NA APRENDIZAGEM EM CONSEQUÊNCIA DO PERIODO DE PANDEMIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 5 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2023 | 12400.00 | 00011193225450 | FABIANO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO ORGANIZACAO E ENTREGA DE NORMATIVOS E PORTARIAS A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003218 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2023 | 3790.00 | 00011514104466 | ERINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS LuDICOS E IMPRESSOS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 10 EM ANEXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2023 | 4845.00 | 00071689341475 | ISADORA LUIZE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E PRODUCAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 11 EM ANEXO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2023 | 4655.00 | 00005886797475 | YARA MÁRCIA FERREIRA DE ARAÚJO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA OS USUARIOS DO SCFV DA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 12 EM ANEXO DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NATALINAS DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 340758 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 05/01/2023 | 550.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 05/01/2023 | 98.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL N 22982 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2023 | 400.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3183 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 A SERVICO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2023 | 3800.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS ARTES E DIVULGACOES PELA TV PLAY PRODUCAO DE JINGLE INSTITUCIONAL PARA A PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB CRIACAO GRAVACAO DE INSTRUMENTAL E VOZES MIXAGEM E LOCUCAO DE ASSINATURA COM DURACAO DE 90 SEGUNDOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 157 EM ANEXO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/01/2023 | 10.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 291889 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 291889 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 840.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA A PARTICIPACAO NO SEMINARIO ANUAL DE SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 10 A 12 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUPNO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2023 | 673.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2023 | 427.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2023 | 8188.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 31102022 E CODIGO DA RECEITA 4156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2023 | 8188.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 29122022 E CODIGO DA RECEITA 4156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 427.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 82.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 427.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 673.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/01/2023 | 22126.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 57487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2023 | 0.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/01/2023 | 0.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 118060 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/01/2023 | 0.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 118060 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 98345 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/01/2023 | 11.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 98345 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2023 | 1638.41 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA EMITIDA PELA CIA AEREA AZUL PARA O PASSAGEIRO JOAO ARAuJO SOUZA JUNIOR NA IDA COM ORIGEM DE JUAZEIRO DO NORTE E COM DESTINO FINAL A BRASILIA NO DIA 25 DE MARCO DE 2023 E NA VOLTA DIA 30 DE MARCO DE 2023 DE BRASILIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE COMPROMISSOS COM OS DEPUTADOS E COMPARECER A MARCHA DOS PREFEITOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2023 | 1638.41 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA EMITIDA PELA CIA AEREA AZUL PARA O PASSAGEIRO JOSE PAULO FILHO NA IDA COM ORIGEM DE JUAZEIRO DO NORTE E COM DESTINO FINAL A BRASILIA NO DIA 25 DE MARCO DE 2023 E NA VOLTA DIA 30 DE MARCO DE 2023 DE BRASILIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE COMPROMISSOS COM OS DEPUTADOS E COMPARECER A MARCHA DOS PREFEITOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2023 | 1753.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 27 EM ANEXO PARA A PACIENTE SUZANA DE LIMA MORAIS FIRMINO PORTADORA DO CPF 702.382.33448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2023 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2023 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2023 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3.193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2023 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2023 | 1638.41 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PASSAGEM AEREA EMITIDA PELA CIA AEREA AZUL PARA A PASSAGEIRA PALOMA KENNED LEITE DA SILVA NA IDA COM ORIGEM DE JUAZEIRO DO NORTE E COM DESTINO FINAL A BRASILIA NO DIA 25 DE MARCO DE 2023 E NA VOLTA DIA 30 DE MARCO DE 2023 DE BRASILIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE COMPROMISSOS COM OS DEPUTADOS E COMPARECER A MARCHA DOS PREFEITOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2023 | 1700.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.003.629 EM ANEXO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/01/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA MATRICULA N 21269 LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2023 REPRESENTANDO NA OCASIAO O PREFEITO MUNICIPAL JOSE PAULO FILHO EM REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO PARA TRATAR DE DESPACHOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA MATRICULA N 21269 ONDE COMPARECEU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023 NA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NESTA DIVISAO DE ENGENHARIA DE SAuDE PuBLICA DIESPPB A FIM DE ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A FUNASAPB NAS ACOES DE SANEAMENTO BASICO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2023 | 2320.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 15 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2023 | 2950.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PODA E LIMPEZA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O LIRAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 16 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2023 | 1530.00 | 00002769643495 | ODONIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVESTIMENTO DE PELICULA DOS VIDROS DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA SLC-4B00 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 18 EM ANEXO A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2023 | 1150.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.578 EM ANEXO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2023 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO LABORATORIO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 12012023 PARA ANALISES DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2023 | 150.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2023 | 158.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2023 | 850.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 24 EM ANEXO DESTINADO A DIVIGULGACAO DE EVENTOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2023 | 1075.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO CAPS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 19 EM ANEXO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2023 | 418.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM.PATOENSE DE AUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.049.551 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC-7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2023 | 425.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 23 EM ANEXO DESTINADO A DIVULGACAO DO CALENDARIO DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2023 | 1200.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 21 EM ANEXO DESTINADO A DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS - PB NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2023 PARA TRATAR SOBRE O CADASTRAMENTO DA PROPOSTA DO PROGRAMA ALIMENTAR BRASIL DO MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2023 | 6000.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA - GRANGEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.083 EM ANEXO DESTINADO AO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2023 | 6990.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DO MUNICIPIO E RECONDICIONAMENTO DOS MOTORES DAS BOMBAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 80002 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2023 | 538.20 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.084 EM ANEXO DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2023 | 1500.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 64 EM ANEXO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2023 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 863 EM ANEXO PARA O PACIENTE DAVI MIGUEL FAUSTINO LEITE PORTADOR DO CPF 117.123.524-10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2023 | 1650.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 11 EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 63 EM ANEXO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2023 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 25 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2023 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO SOBRE O AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 0012023 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE UM VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA O ZERO KM ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2023 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1005080 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB-3743 DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2023 | 4822.54 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.005.163 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB-3743 DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2023 | 1815.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 278 EM ANEXO REALIZADOS NOS PACIENTES ISOUDA ELIQUISANDRA DA SILVA LOPES MARIA DO CARMO MARIA DO SOCORRO LEITE EDLINE SATURNINO E JOSE ANDERSON DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2023 | 185.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 279 EM ANEXO REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA DA SILVA LIMA LOPES PORTADORA DO CPF 043.163.08440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2023 | 1260.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2023 | 3348.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2023 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2023 | 9789.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2023 | 4063.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2023 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2023 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2023 | 825.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2023 | 824.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2023 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2023 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2023 | 3985.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2023 | 10341.52 | 35496595000100 | DI DINAH ID. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DE MANGA LONGA COLETES BONES E BOLSAS MOCHILA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.003.288 EM ANEXO MATERIAL DESTINADO AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONSIDERANDO O PROGRAMA SAUDE COM AGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2023 | 3259.48 | 35496595000100 | DI DINAH ID. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DE MANGA LONGA COLETES BONES E BOLSAS MOCHILA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.003.288 EM ANEXO MATERIAL DESTINADO AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONSIDERANDO O PROGRAMA SAUDE COM AGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2023 | 1547.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2023 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2023 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2023 | 1090.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PA MECANICA HL970 9S LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 006 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2023 | 1980.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PATROL GR 1803 BR XCMG LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N° 005 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2023 | 552.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2023 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2023 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000061 | 20/01/2023 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 DO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 172 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2023 | 1190.00 | 00043791117840 | DANNYELE EVELYN SATURNINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA EXTERNA NA SEDE DA PREFEITURA E ADJACENCIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003220 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2023 | 1314.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2023 | 2350.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2023 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2023 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2023 | 1066.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2023 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANADOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2023 | 1899.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2023 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2023 | 4549.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2023 | 1013.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2023 | 31233.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2023 | 12301.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2023 | 1405.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2023 | 638.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70CONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2023 | 290.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2023 | 3194.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHECONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2023 | 4471.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2023 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1COMISSIONADO AGRUPAM 292 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2023 | 2323.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2023 | 2933.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2023 | 1333.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2023 | 3199.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2023 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO1 COMISSIONADO AGRUPAM 330 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2023 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2023 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2023 | 3279.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2023 | 1929.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2023 | 533.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2023 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 130 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2023 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2023 | 15332.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2023 | 479.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2023 | 1627.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2023 | 1458.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2023 | 2426.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2023 | 3042.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2023 | 1686.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2023 | 7322.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLAR0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/01/2023 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/01/2023 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2023 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2023 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2023 | 3960.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2ELETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/01/2023 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2023 | 1292.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2023 | 863.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2023 | 22126.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 30092022 E CODIGO DA RECEITA 6063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2023 | 22126.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 30082022 E CODIGO DA RECEITA 6063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2023 | 10145.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2023 | 1193.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2023 | 926.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2023 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2023 | 398.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2023 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL7EFETIVO COMISSIONADOAGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2023 | 420.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2023 | 926.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2023 | 5831.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DO PLANO DE PAGAMENTO DO PRECATORIO PROCESSO 2778301 ID 081230000009204065 JUNTO AO TJPB NO EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE EXECUCAO DE PROJETO CONSTANTE BOLETO EM ANEXO PARA REFORMA DO NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RRT DE EXECUCAO DE PROJETO CONSTANTE BOLETO EM ANEXO PARA REFORMA DO NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2023 | 467.00 | 24080493000185 | EBANX CREDENCIADORA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA ASSISTENTE SOCIAL MARIA FRANCIVANIA BASTOS LOPES DA SILVA CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB NO CURSO DOMINE RELATORIO PARECER E LAUDO SOCIALRPL AVANCADO PARA PRODUZIR OS INSTRUMENTOS TECNICOS COM MAIS QUALIDADE ORGANIZANDO OS ENCAMINHAMENTOS ENTREVISTAS OFICIOS RELATORIOS LAUDOS PARECERES ESTUDOS SOCIAIS E ECONOMOMICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2023 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM - 87,9 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 26 EM ANEXO RELATIVO AOS CUSTOS DA TRANSMISSAO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO MUNICIPAL E SOBRE AS ACOES E FEITOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000129 | 23/01/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 08 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2023 | 3259.48 | 35496595000100 | DI DINAH ID. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DE MANGA LONGA COLETES BONES E BOLSAS MOCHILA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.003.288 EM ANEXO MATERIAL DESTINADO AO USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONSIDERANDO O PROGRAMA SAUDE COM AGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2023 | 3165.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM VENCIMENTO EM 23012023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/01/2023 | 205.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1461 EM ANEXO REALIZADOS NO PACIENTE ULISSES CORDEIRO LEITE PORTADOR DO CPF 174.047.284-52. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/01/2023 | 6480.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONSTANTE DOCUMENTO EM ANEXO REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2023 | 4015.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 21 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 24/01/2023 | 9706.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM VENCIMENTO EM 23012023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000127 | 24/01/2023 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 31 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2023 | 2147.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM VENCIMENTO EM 23012023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/01/2023 | 530.00 | 00014690334455 | VICTOR GABRIEL RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 30 EM ANEXO DESTINADO A AREA EXTERNA DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2023 | 5369.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM VENCIMENTO EM 23012023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 ONDE COMPARECEU A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 NA EMPRESA DE FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI PARA RECEBER AS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE 2021 1 E 2 PARCELA DAS PRESTACOES DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 2022 E LEI ALDIR BLANC CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2023 | 1882.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB COM VENCIMENTO EM 23012023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE EXECUCAO DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PARA O PRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2023 | 5998.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 04 EM ANEXO DESTINADO AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA PEDAGOGICA 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/01/2023 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2023 | 9619.00 | 13300075000210 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 55 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO E SUSBTITUICAO DE COMPONENTES DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2023 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE LICITACOES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 PARA RECEBER O CHECKLIST DAS DESPESAS NECESSARIAS PARA REALIZAR AS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS PNAE E PNATE 2022 E DESPESAS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000153 | 25/01/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000511 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2023 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2023 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA A MEDICA BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2023 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2023 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM QUE COMPARECEU AO LACEN PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023 E AO CEDC PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2023 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCO LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA EM TESTICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 340 EM ANEXO REALIZADO NO PACIENTE ULISSES CORDEIRO LEITE PORTADOR DO CPF 174.047.28452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/01/2023 | 2133.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEP.INT.PUBLICOAGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/01/2023 | 1599.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2023 | 9219.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/01/2023 | 142.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2023 | 350.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DE DEPOSITO DE MATERIAIS EM DESUSO DESTINADO AOS ORGAOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/01/2023 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SERVICO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000150 | 26/01/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000151 | 26/01/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000152 | 26/01/2023 | 4000.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA ENGENHEIRO LEONARDO ARCOVERDE JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A DIFERENCA DA COMPLEMENTACAO DO VALOR MENSAL DE MARCO A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2023 | 460.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2023 | 552.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVOS AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2023 | 8519.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2023 | 453.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2023 | 5236.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2023 | 318.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2023 | 33.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FARMACIA BASICA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000258 | 26/01/2023 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 423 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2023 | 752.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2023 | 34.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2023 | 807.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2023 | 47.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2023 | 57.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2023 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2023 | 588.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2023 | 399.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2023 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2023 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2023 | 158.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2023 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2023 | 182.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2023 | 550.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA POLICIA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2023 | 300.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2023 | 400.00 | 00099192586449 | MARIA EDNEUDA EUGÊNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EM USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2023 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2023 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2023 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/01/2023 | 375.73 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2023 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL PARA DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2023 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DO PROGRAMA AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000210 | 26/01/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1001917 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 14.1132020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2023 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMICA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO PARA INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2023 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/01/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 ONDE COMPARECEU A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2023 NA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA REPRESENTANDO O PREFEITO JOSE PAULO FILHO EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTO RECURSOS HIDRICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/01/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER SEJEL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2023 PARA DESPACHAR DEMANDAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2023 | 140.00 | 00010295693479 | MAILSON PINTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DO NuCLEO DE ANALISE DA DESPESA PuBLICA CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 PARA RESOLUCAO DOS RECURSOS DA SAuDE REFERENTE AOS BLOCOS DA ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE O QUE PODEM PAGAR COM CADA TIPO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2023 | 140.00 | 00010295693479 | MAILSON PINTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DO NuCLEO DE ANALISE DA DESPESA PuBLICA CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023 PARA RESOLUCAO DOS RECURSOS DA SAuDE REFERENTE AOS BLOCOS DA ATENCAO BASICA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE O QUE PODEM PAGAR COM CADA TIPO DE RECURSOS E FORAM ANALISADOS O HISTORICO DOS EMPENHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000209 | 27/01/2023 | 2490.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 33 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MBOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2023 | 1116.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E AVISO DE ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO N 00112022 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL- CRAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2023 | 280.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINANCAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB NOS DIAS 05 E 19 DE JANEIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DO BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2023 | 5700.00 | 00012310582425 | MAYRA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES DE ENSINO EM PERIODO DE FERIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 32 EM ANEXO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS DURANTE O PERIODO PANDÊMICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Abastecimento | Programa de Desenvolvimento o Comunitario Rural | Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0000174 | 27/01/2023 | 77194.66 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A uLTIMA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE 8 OITO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO DESTINADA A 8 OITO COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB CONFORME DISPENSA N 00152020. | 00042020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2023 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP.113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2023 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2023 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO- ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023 PARA A RESOLUCAO DO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA SAuDE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2023 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023 PARA A RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DO BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2022 RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Abastecimento | Programa Desenvolvendo Saude | Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0000207 | 27/01/2023 | 15116.77 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DA EXECUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 215 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00032020 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2023 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E ESTRATEGIA DA SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20012023 PARA PLANEJAMENTO DAS ACOES DA SAuDE REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2023 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E ESTRATEGIA DA SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA NA CIDADE D JOAO PESSOA-PB NO DIA 10012023 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES-PB QUE FORAM REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000259 | 27/01/2023 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIA-SUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1508 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000312 | 30/01/2023 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 943 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO THALITA DE SOUZA DA SILVA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO LAYANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 10416.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 10416.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000214 | 30/01/2023 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 34 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2023 | 7088.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF AGR 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2023 | 7812.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2023 | 2152.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2023 | 1602.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2023 | 2946.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2023 | 2182.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2023 | 3944.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU 192 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EPITACIO JUNIOR GERVAZIO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2023 | 3484.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2023 | 19378.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2023 | 5208.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 20222.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO THALITA DE SOUZA DA SILVA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMUDESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 40257.63 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 25574.69 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 42871.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 48301.94 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 16280.92 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 11212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 11212.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 13110.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 14 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000315 | 30/01/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 941 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000317 | 30/01/2023 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1379 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00008876292454 | EDUARDO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO AO PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELO O ACOMPANHAMENTO DOS JOVENS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB NAS ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS NA CIDADE DE SAPEPB PARA POSSIVEL POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO NO CAMPO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2023 | 6454.30 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2023 | 11808.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000267 | 30/01/2023 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003222 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2023 | 2602.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE.PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2023 | 11616.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2023 | 11616.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000262 | 30/01/2023 | 6850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003226 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003225 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000265 | 30/01/2023 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003223 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2023 | 15517.93 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2023 | 6579.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2023 | 6708.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000311 | 30/01/2023 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2023 | 34.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99546 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2023 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2023 | 1212.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2023 | 4050.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2023 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTEMUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2023 | 7667.90 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2023 | 20680.14 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2023 | 2271.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO DO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2023 | 33485.74 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2023 | 16014.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2023 | 2802.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2023 | 139632.81 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2023 | 69693.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2023 | 14234.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2023 | 2271.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2023 | 8248.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2023 | 7080.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2023 | 11848.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 15517.93 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIOANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2023 | 140891.43 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2023 | 8945.88 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 14234.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 2271.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000313 | 30/01/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 946 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2023 | 6944.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2023 | 5208.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2023 | 5154.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2023 | 9206.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000268 | 30/01/2023 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003224 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2023 | 3906.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000316 | 30/01/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 940 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2023 | 3852.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2023 | 48435.64 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2023 | 47835.65 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2023 | 8758.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000266 | 30/01/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003221 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2023 | 48435.64 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000314 | 30/01/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 944 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO CARLOS ALNERTO ALENCAR DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2023 | 1902.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2023 | 2302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2023 | 4352.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 4300.00 | 00009233599400 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO INSTALACAO E CONFECCAO DE LANCHES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3227 EM ANEXO PARA PONTOS DE APOIO NA REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL TRILHA ENGENHEIROS DA LAMA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000320 | 31/01/2023 | 3545.98 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50802 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1892 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000321 | 31/01/2023 | 5872.08 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 841272 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1887 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO VAM DE PLACA SLC4B00 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000322 | 31/01/2023 | 3323.39 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 47613 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1889 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000323 | 31/01/2023 | 3747.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 536819 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1890 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000324 | 31/01/2023 | 3732.15 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 696296 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1888 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000325 | 31/01/2023 | 3146.45 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 450781 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1891 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM QUE PARTICIPOU DA I JORNADA PEDAGOGICA PARA DMES E COORDENADORES PEDAGOGICOS NA CIDADE DE ESPERANCAPBPB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 140.00 | 00004200118467 | MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA PEDAGOGICA EM QUE PARTICIPOU DA I JORNADA PEDAGOGICA PARA DMES E COORDENADORES PEDAGOGICOS NA CIDADE DE ESPERANCAPBPB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2023 | 126.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2023 | 121.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 400.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRICAO CONSTANTE DA FATURA EM ANEXO AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINANCAS JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO EM BRASILIADF NOS DIAS 27 A 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2023 | 121.90 | 08778250000169 | SECR. DE EDUCACAO E GESTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA PARAIBA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2023 | 140.00 | 00091023190478 | ROSSANE KEILE SALES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PROFESSORA EM QUE PARTICIPOU DA I JORNADA PEDAGOGICA PARA DMES E COORDENADORES PEDAGOGICOS NA CIDADE DE ESPERANCAPB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2023 | 7430.00 | 00017604672434 | VICENTE T DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO DA ESCOLA BALSAMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 37 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2023 | 7515.00 | 00010786207418 | VINEDE LEANDRO IZIDRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO E MANUTENCAO GERAL DA ESCOLA ANTONIO JUVINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 35 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2023 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2023 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 4760.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1029073 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2023 | 400.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRICAO CONSTANTE DA FATURA EM ANEXO A SECRETARIA DE SAuDE PALOMA KENNED LEITE DA SILVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADO EM BRASILIADF NOS DIAS 27 A 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/01/2023 | 299.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 1680.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4383 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E ESTRATEGIA DA SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30012023 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE FORAM REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000329 | 01/02/2023 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000328 | 01/02/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRORESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 09 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000326 | 01/02/2023 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 38 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000327 | 01/02/2023 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 39 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15012023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/02/2023 | 561.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15122022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE DEPOSITO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000367 | 02/02/2023 | 1780.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 255014 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1913 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLV2H67 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/02/2023 | 408.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/02/2023 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000365 | 02/02/2023 | 2599.60 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 48500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1921 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000366 | 02/02/2023 | 1795.60 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 33500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1920 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000363 | 02/02/2023 | 1601.57 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 29880 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1919 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO PREDIO DO ANEXO DA PREFEITURA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2023 | 91.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2023 | 96.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2023 | 96.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000351 | 02/02/2023 | 2954.77 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 42332 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1909 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000352 | 02/02/2023 | 2781.18 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 39845 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1910 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000353 | 02/02/2023 | 4702.71 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 67374 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1911 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000354 | 02/02/2023 | 4273.23 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 61221 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1907 EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA CARTERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000355 | 02/02/2023 | 5487.96 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 78624 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1908 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR 1803 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2023 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E ESTRATEGIA DA SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01022023 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE FORAM REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2023 | 660.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA EM CRANIO E SUPORTE ANESTESICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 832 EM ANEXO REALIZADO NO PACIENTE BERNARDO GEOVANE RIBEIRO BERNARDINO DOS SANTOS PORTADOR DO CPF 158.712.61418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000356 | 02/02/2023 | 4831.56 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 69220 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1906 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000357 | 02/02/2023 | 2043.50 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 38125 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1914 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000358 | 02/02/2023 | 1520.85 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 28374 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1915 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000359 | 02/02/2023 | 1305.59 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 24358 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1918 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000360 | 02/02/2023 | 2102.73 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 39230 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1916 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000361 | 02/02/2023 | 1671.36 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 31182 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1917 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000362 | 02/02/2023 | 6132.49 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 87858 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1912 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2023 | 91.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2023 | 92.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2023 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2023 | 291.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2023 | 194.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000368 | 02/02/2023 | 4769.43 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 68330 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1905 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/02/2023 | 104.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2023 | 349.94 | 09573540000139 | EDUZZ TECNOLOGIA LTDA | VALOR SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA COORDENADORA DE IMUNIZACAO FRANCIELY BIDO DE SOUZA LUIZ CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO NO CURSO DE MENTORIA EM IMUNIZACAO REALIZADO DE FORMA EAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2023 | 250.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 161 EM ANEXO PARA O PACIENTE CLEONALDO TEODOSIO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2023 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3.193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASAPB NA DIVISAO DE ENGENHARIA DE SAuDE PuBLICA DIESPPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023 AFIM DE ACOMPANHAR OS ANDAMENTOS DOS CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A FUNASAPB NAS ACOES DE SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2023 | 5918.40 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 07 EM ANEXO DESTINADO AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000395 | 06/02/2023 | 823.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 153610 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3625 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG-2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000388 | 06/02/2023 | 1080.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 201507 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3630 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV-4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000389 | 06/02/2023 | 884.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 126538 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3629 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB-3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000391 | 06/02/2023 | 362.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 67582 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3627 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6E04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000392 | 06/02/2023 | 174.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 32640 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3626 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH-6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000393 | 06/02/2023 | 2625.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 375612 LITROS DE DIESEL S-10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3624 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC-7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000394 | 06/02/2023 | 844.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 157619 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3631 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV-4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2023 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOS-PB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000390 | 06/02/2023 | 2686.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 384340 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3628 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL-0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/02/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA SOLICITAR INFORMACAO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO ENTRE OUTROS ASSUNTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2023 | 1685.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 42 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2023 | 1685.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MARCACAO DO GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 44 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2023 | 1900.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA DO GRAMADO E MANUTENCAO DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 45 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2023 | 5730.40 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 15121 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPONENTES DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUPNO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2023 | 4795.00 | 00007900452494 | MANOEL FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CISTERNAS E TANQUES NAS UNIDADES EDUCACIONAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 48 EM ANEXO PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2023 | 3000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTENCIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 469 EM ANEXO DO FALECIDO JOAO PAULO BORGES DA SILVA RG 3.795.335 E CPF 103.524.25407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2023 | 2000.00 | 02674272000100 | FERNANDES & FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRuRGICO CIRURGIA DE PE PLANO BILATERAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 37 EM ANEXO REALIZADO NO PACIENTE JOAO LUCAS DUARTE DA SILVA PORTADOR DO CPF 718.390.17422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2023 | 950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 131 EM ANEXO REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA RODRIGUES DA CONCEICAO PORTADORA DO CPF 742.706.13491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2023 | 1685.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 49 EM ANEXO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE REFERENTE AO JANEIRO BRANCO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2023 | 950.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 50 EM ANEXO PARA AS OFICINAS NO CAPS I FRANCISCO DE ASSIS PRIMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000410 | 08/02/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3233 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000411 | 08/02/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3232 EM ANEXO PARA O PERC USO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000412 | 08/02/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3231 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000413 | 08/02/2023 | 2840.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3230 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000396 | 08/02/2023 | 5000.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3229 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2023 | 7200.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DO MUNICIPIO E RECONDICIONAMENTO DOS MOTORES DAS BOMBAS NA ZONA RURAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 80003 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000450 | 09/02/2023 | 1169.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 417 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000451 | 09/02/2023 | 670.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 420 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000445 | 09/02/2023 | 723.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 419 EM ANEXO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000446 | 09/02/2023 | 1817.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 414 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000447 | 09/02/2023 | 995.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 418 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2023 | 951.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 281 EM ANEXO REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DERIOLANDA LEITE DA SILVA E SEVERINA CUSTODIO DA SILVA ZACARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2023 | 2760.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO DE RETIRADA DE PLACA JOELHO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA CUSTODIO DA SILVA ZACARIAIS PORTADORA DO CPF 056.502.81467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2023 | 770.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITAJOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE RETIRADA DE PLACA JOELHO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 555 EM ANEXO REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA CUSTODIO DA SILVA ZACARIAIS PORTADORA DO CPF 056.502.81467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2023 | 220.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RAIO X DA COLUNA DORSO LOMBAR BAIXA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2113 EM ANEXO REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA DA SILVA PORTADORA DO CPF 032.162.32409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2023 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000426 | 09/02/2023 | 96750.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000175 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000448 | 09/02/2023 | 3278.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 415 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000452 | 09/02/2023 | 731.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 421 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2023 | 2271.11 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFRACAO DE VEICULO ONIBUS CONFORME NOTIFICACAO DE COBRANCA EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2023 | 4400.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1963 EM ANEXO DESTINADO AOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FORMACAO E PLANEJAMENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000449 | 09/02/2023 | 14.90 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 416 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/02/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 98345 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/02/2023 | 22359.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 57487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2023 | 5900.00 | 00006512644484 | MANOEL FLAUSINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PARTE HIDRAULICA E REPARO NA FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 58 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2023 | 8450.00 | 00039555828415 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 62 EM ANEXO DEVIDO UMA FORTE CHUVA CAUSANDO PREJUIZOS NAS COBERTAS DAS ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2023 | 1789.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 009.005.527 EM ANEXO DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2023 | 1965.02 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 009.005.528 EM ANEXO DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2023 | 1238.95 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 009.005.529 EM ANEXO DESTINADO AOS ALUNOS DA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2023 | 471.35 | 46200202000188 | COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 018 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL PARA CONFECCAO DE CORTINAS E USO EM GERAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2023 | 9000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 42 EM ANEXO PARA ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA ARQUITETURA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA REFORMA DO NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2023 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 56 EM ANEXO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2023 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 55 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2023 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA SAuDE DA MULHER PRENATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2023 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 09 EM ANEXO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE E DA EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA PRIMEIROS SOCORROSEDUCACAO EM SAuDE CONTINUADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000438 | 10/02/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 52 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS ii EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000439 | 10/02/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 53 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000440 | 10/02/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 54 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O PSF DO DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOSACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2023 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 51 EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 60 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao dos Conselhos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2023 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 08 EM ANEXO PARA OS CONSELHEIROS DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE DIREITOS E DEVERES PLANEJAMENTO CALENDARIO OFICINAS PAPEL DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/02/2023 | 266.03 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/02/2023 | 785.78 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/02/2023 | 173.73 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NASF LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/02/2023 | 2925.38 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/02/2023 | 4081.39 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/02/2023 | 5575.79 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2023 | 266.03 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2023 | 2855.36 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/02/2023 | 266.03 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/02/2023 | 532.06 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2023 | 3404.91 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/02/2023 | 266.03 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/02/2023 | 736.51 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/02/2023 | 642.91 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/02/2023 | 1112.99 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/02/2023 | 185.02 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/02/2023 | 146.84 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/02/2023 | 380.04 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q3 DE 2022 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000468 | 10/02/2023 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBEJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 59 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2023 | 5000.00 | 03823361000126 | ECOS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEOREFERENCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 10 EM ANEXO COM ELABORACAO DE PLANTAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS EM AREAS DESTINADAS A IMPLANTACAO DE POCOS E RESERVATORIOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SETE LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000423 | 10/02/2023 | 71700.00 | 45863890000101 | SM TRATORES E CONSULTORIA AMBIENTAL AGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 300 HORAS DE MAQUINAS AGRICOLAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO COM TRACAO 4X4 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS PARA O CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2023 | 3483.00 | 00011239986475 | DANIEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 66 EM ANEXO DO PREDIO NAS DEPENDÊNCIOAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2023 | 5475.00 | 00013171939460 | LEANDRO CASSIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 65 EM ANEXO PARA SEREM ENTREGUES AOS GRUPOS DO SCFV NAS COMEMORACOES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/02/2023 | 3483.00 | 00011239986475 | DANIEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E ORGANIZACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 66 EM ANEXO DO PREDIO NAS DEPENDÊNCIOAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 61 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2023 | 1160.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 64 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2023 | 1160.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 63 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2023 | 734.60 | 01984052000102 | CAMPLAST-PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.008.300 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/02/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA SOLICITAR INFORMACAO REFERENTE A LEI PAULO GUSTAVO ENTRE OUTROS ASSUNTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2023 | 1790.00 | 00021567344453 | IVO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 68 EM ANEXO NAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2023 | 5895.00 | 00039373162802 | DAMIAO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 69 EM ANEXO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO URBANO E NOS POVOADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2023 | 450.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 23 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2023 | 3820.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 126 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE EXECUCAO DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO RELATIVO A IMPLANTACAO DE POCOS E RESERVATORIOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 53 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2023 | 400.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE MANUTENCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 24 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2023 | 1000.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 128 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2023 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2023 | 1690.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINA COM PINTURAS ARTISTICAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 73 EM ANEXO COM OS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2023 | 2630.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 72 EM ANEXO EM ALUSAO AO JANEIRO BRANCO PARA OS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2023 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2023 | 1370.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 70 EM ANEXO DAS CAMPANHAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SNATANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2023 | 923.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS CARNAVALESCOS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2830 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES CARNAVALESCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 141666 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2023 | 83.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2023 | 432.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2023 | 680.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2023 | 3632.00 | 00009467103419 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO EXTERNA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 80 EM ANEXO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2023 | 590.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2023 | 140.00 | 00009966133402 | FRANCIELY BIDÔ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE IMUNIZACAO CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DA OFICINA DE IMPLANTACAO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO POP NAS SALAS DE VACINA BOAS PRATICAS DE VACINACAO E ATUALIZACAO DO CALENDARIO DE VACINACAO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE POR MEIO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2023 | 140.00 | 00009890414414 | JHESSYCA VALERIA CIRILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DA OFICINA DE IMPLANTACAO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO POP NAS SALAS DE VACINA BOAS PRATICAS DE VACINACAO E ATUALIZACAO DO CALENDARIO DE VACINACAO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE POR MEIO DA GERÊNCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2023 | 280.00 | 00004513859423 | FABIANA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A TECINCA EM ENFERMAGEM CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DO TREINAMENTOP EM COLETA PARA TRIAGEM NEONATAL NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE POR MEIO DA AREA TECNICA DE SAuDE DA CRIANCA NA CIDADE DE JOAO PESSOASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2023 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM QUE COMPARECEU AO LACEN PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023 E AO CEDC PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2023 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2116 EM ANEXO PARA O PACIENTE RONALDO CIRILO PORTADOR DO CPF 443.086.39115. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 3016 EM ANEXO PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES PORTADORA DO CPF 175.651.21401 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2023 | 3158.00 | 00009467103419 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO EXTERNA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 81 EM ANEXO DOS ORGAOS DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2023 | 440.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2023 | 420.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2023 | 630.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2023 | 710.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2023 | 16500.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINSTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 206 EM ANEXO RELATIVO AOS SERVICOS EXECUTADOS NO ANO DE 2022 ESOCIAL EVENTOS DE TABELA EVENTOS NAO PERIODICOS E EVENTOS PERIODICOS SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2023 | 2524.00 | 00001635459443 | ANA PAULA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DOS ESPACOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 77 EM ANEXO PARA AS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DO SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2023 | 2685.00 | 00009467103419 | ANTONIO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO EXTERNA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 83 EM ANEXO DOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTAO SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2023 | 1300.00 | 49493172000133 | E_SERVICE - ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | SERVICOS NO PREENCHIMENTO E ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS DOS SERVICOSPROGRAMAS DA REDE SUAS SUASWEB 2021 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS BPC NA ESCOLA ACOES DO COVID NO SUAS E PSB DEMONSTRATIVO GESTAO PBF E SUAS DOS RECURSOS FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 00000001 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2023 | 920.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.583 EM ANEXO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000495 | 15/02/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 97 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2023 | 330.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 978 EM ANEXO PARA A PACIENTE FRANCELINA SUFIA ANTAS PORTADORA DO CPF 025.342.37403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 12 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid.Escolares do Ensino Infan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000491 | 15/02/2023 | 108349.35 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACOES NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000126 EM ANEXO SITUADA NA BR 426 KM 04 DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0832022 SERVICOS REFERENTES AO BOLETIM DE MEDICAO 02. | 00312022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/02/2023 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 20 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA IMPLANTACAO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECALARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECALARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECALARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECALARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECALARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI PRESTCONTAS ASSESSORIA EM GESTAO PuBLICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ENTREGAR AS DOCUMENTACOES PARA REALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA PDDE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2023 | 1685.00 | 00009114034425 | ANTONIO DE PADUA VITO CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SODA E MANUTENCAO NAS CADEIRAS E MESAS QUE PRECISARAM DE AJUSTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 88 EM ANEXO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2023 | 2480.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO E CONFECCAO DE COFFEE BREAK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 86 EM ANEXO DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2023 | 1980.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO E CONFECCAO DE COFFEE BREAK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 87 EM ANEXO DESTINADO AOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2023 | 900.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE BICOS INJETOR COMMON RAIL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 28 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2023 | 8800.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1299 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2023 | 3965.00 | 00002097985483 | MARIA APARECIDA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E DECORACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 89 EM ANEXO NOS ESPACOS PARA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2023 | 280.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINANCAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 03 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2023 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2119 EM ANEXO PARA A PACIENTE SILVANEIDE CUSTODIO DA SILVA BORGES PORTADORA DO CPF 118.776.29464. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2023 | 1653.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 284 EM ANEXO DOS PACIENTES RENATA FERREIRA CIRINO AUSENI TORQUATO DA SILVA MANOEL PEREIRA EVANGELISTA ROSIMERE MARIA DA SILVA E DULCE MARILIA EMIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2023 | 560.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 03 E 14 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2023 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO LABORATORIO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 08022023 PARA ANALISES DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000512 | 16/02/2023 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 175 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2023 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS ARTES E DIVULGACOES PELA TV PLAY CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 165 EM ANEXO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE FISCALIZACAO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00071688852433 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE ESPACO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 91 EM ANEXO PARA AS ATIVIDADES CARNAVALESCAS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2023 | 1545.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 90 EM ANEXO PARA AS ATIVIDADES INTERSETORIAIS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL COM A SECRETARIA DE EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EM PARCEIRA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2023 | 140.00 | 00079026885415 | CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DO CAPS CONSTANTE DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA ANGEVISA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ADQUIRIR O TALONARIO TIPO A AMARELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000560 | 17/02/2023 | 7600.05 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 0406 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000561 | 17/02/2023 | 26600.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 0406 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000562 | 17/02/2023 | 1600.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EQUIPAMENTO POCKET BVM BOLSA VALVULA MASCARA AMBU P CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 0406 EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITLAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000563 | 17/02/2023 | 1600.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EQUIPAMENTO POCKET BVM BOLSA VALVULA MASCARA AMBU P CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 0406 EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000564 | 17/02/2023 | 14000.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EQUIPAMENTOS INALADOR E NEBULIZADOR NEBULAR PLUS MUT MESA ANTIPOMETRICA ESMALTADA E DETECTOR FETAL PORTATIL DF 700D MARTEC CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 0406 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2023 | 44132.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022023 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/02/2023 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/02/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO EVENTO EMPREENDER E AS CIDADESPATOS REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/02/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/02/2023 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/02/2023 | 3960.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2ELETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/02/2023 | 92.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/02/2023 | 1352.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/02/2023 | 1475.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000566 | 23/02/2023 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 11 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/02/2023 | 3523.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/02/2023 | 1276.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/02/2023 | 17.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/02/2023 | 11.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2023 | 207.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/02/2023 | 1686.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/02/2023 | 4549.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/02/2023 | 499.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/02/2023 | 7322.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/02/2023 | 30390.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/02/2023 | 15332.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/02/2023 | 3131.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/02/2023 | 499.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/02/2023 | 1814.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/02/2023 | 1557.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/02/2023 | 2606.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/02/2023 | 3200.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/02/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/02/2023 | 449.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000565 | 23/02/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1001931 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 14.1132020. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2023 | 140.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DE FORMA PRESENCIAL DA OFICINA DE ESCRITA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023 NO AUDITORIO JIMMY QUEIROGA E ANTONIO PAULINO NA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FUNAD NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2023 | 660.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1023609 EM ANEXO REALIZADO NO PACIENTE KLERISTON WALLEN FERREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/02/2023 | 2466.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/02/2023 | 82.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/02/2023 | 3467.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/02/2023 | 9214.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/02/2023 | 5306.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/02/2023 | 8696.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/02/2023 | 173.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/02/2023 | 68.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/02/2023 | 2643.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEP.INT.PUBLICOAGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/02/2023 | 1559.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/02/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/02/2023 | 10290.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/02/2023 | 4547.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/02/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/02/2023 | 1718.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/02/2023 | 473.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/02/2023 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/02/2023 | 648.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVOS AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/02/2023 | 825.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 23/02/2023 | 480.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/02/2023 | 867.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 23/02/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 23/02/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/02/2023 | 766.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/02/2023 | 4263.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000530 | 23/02/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2023 | 530.00 | 00014965668820 | RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 98 EM ANEXO NO PREDIO DO SCFV DE PITOMBEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/02/2023 | 1432.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/02/2023 | 9.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/02/2023 | 1145.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/02/2023 | 1232.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/02/2023 | 3.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/02/2023 | 2025.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/02/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/02/2023 | 859.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/02/2023 | 2027.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/02/2023 | 572.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/02/2023 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2023 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE LICITACAO E CONTRATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA HC2 SOLUCOES EM GESTAO PuBLICA LTDA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSSUNTOS DA IMPLANTACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/02/2023 | 1419.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/02/2023 | 2983.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/02/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/02/2023 | 10523.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/02/2023 | 2025.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/02/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/02/2023 | 946.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2023 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA HC2 SOLUCOES EM GESTAO PuBLICA LTDA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSSUNTOS DA IMPLANTACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/02/2023 | 506.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/02/2023 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL7EFETIVO COMISSIONADOAGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/02/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DO EVENTO EMPREENDER E AS CIDADESPATOS REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/02/2023 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/02/2023 | 418.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/02/2023 | 1056.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000607 | 24/02/2023 | 774.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 426 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000698 | 24/02/2023 | 774.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 426 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000608 | 24/02/2023 | 1235.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 427 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000697 | 24/02/2023 | 1235.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 427 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000694 | 24/02/2023 | 1609.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 430 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000701 | 24/02/2023 | 1097.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 423 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000604 | 24/02/2023 | 1097.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 423 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000611 | 24/02/2023 | 1609.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 430 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000589 | 24/02/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000525 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2023 | 15000.00 | 03823361000126 | ECOS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO GEORREFERENCIADO AO SGB CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 13 EM ANEXO COM ELABORACAO DE MAPAS MEMORIAIS DESCRITIVOS E CADASTRO AMBIENTAL RURAL CAR EM 6 IMOVEIS RURAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB INCLUIDOS DO PROEJTO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000609 | 24/02/2023 | 99.90 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 428 EM ANEXO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000696 | 24/02/2023 | 99.90 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 428 EM ANEXO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000605 | 24/02/2023 | 808.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 424 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000610 | 24/02/2023 | 3039.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 429 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000695 | 24/02/2023 | 3039.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 429 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000700 | 24/02/2023 | 808.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 424 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2023 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2023 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2023 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2023 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2023 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2023 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2023 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2023 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2023 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2023 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2023 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2023 | 7370.00 | 31952953000183 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 100 EM ANEXO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2023 | 4320.00 | 00006170626410 | JOSE IRANILSON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA COM TINTA ESMALTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 99 EM ANEXO EM PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2023 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2023 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2023 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2023 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2023 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000606 | 24/02/2023 | 50.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 425 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000699 | 24/02/2023 | 50.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 425 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/02/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2023 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2023 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000595 | 27/02/2023 | 1810.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A E DE TINTA EPSON CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 451 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2023 | 2480.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO E ORGANIZACAO DOS ESPACOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 102 EM ANEXO PARA O PRIMEIRO DIA DE AULA NAS ESCOLAS DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2023 | 2850.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO E ORGANIZACAO DOS ESPACOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 103 EM ANEXO PARA O PRIMEIRO DIA DE AULA NAS ESCOLAS DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2023 | 3465.00 | 00071689341475 | ISADORA LUIZE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGA NAS ESCOLAS DE KITS DE GULOSEIMAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 104 EM ANEXO PARA OS ALUNOS NO PRIMEIRO DIA DE AULA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2023 | 3320.00 | 00071689341475 | ISADORA LUIZE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DECORACAO E CONFECCAO DE CONFETES E DOCES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 105 EM ANEXO PARA AS COMEMORACOES CARNAVALESCAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2023 | 3850.00 | 00006982502490 | MARIA DO SOCORRO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DOS KITS ESCOLARES ADESIVACAO DE CADERNOS E ENTREGA NAS ESCOLAS DO CAMPO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 107 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2023 | 3150.00 | 00006982502490 | MARIA DO SOCORRO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DOS KITS ESCOLARES ADESIVACAO DE CADERNOS E ENTREGA NAS ESCOLAS DA SEDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 106 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000722 | 27/02/2023 | 367.70 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 52679 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1976 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000723 | 27/02/2023 | 2573.46 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 36869 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1977 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000724 | 27/02/2023 | 1678.56 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 240481 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1974 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000726 | 27/02/2023 | 2862.58 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 534064 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1979 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000727 | 27/02/2023 | 1592.64 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 228172 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1978 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000728 | 27/02/2023 | 1997.12 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 286121 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1973 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000593 | 27/02/2023 | 350.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 454 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2023 | 165.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DA SENHORA MARGARIDA SEVERO DA SILVA PORTADORA DO CPF 045.336.00417 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000592 | 27/02/2023 | 1600.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTA EPSON CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 453 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000597 | 27/02/2023 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1571 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2023 | 1209.90 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 144 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2023 | 1618.15 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 145 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2023 | 1618.15 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 145 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2023 | 1209.90 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 144 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2023 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA TRATAR SOBRE O PLANEJAMENTO DAS ACOES DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2023 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 301 SOBRE O AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 0042023 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE UM VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA O ZERO KM ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2023 | 350.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1300 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000591 | 27/02/2023 | 350.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 454 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000594 | 27/02/2023 | 280.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 452 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2023 | 1200.00 | 00008876292454 | EDUARDO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO AO PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELO O ACOMPANHAMENTO DOS JOVENS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB NAS ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS NA CIDADE DE SAPEPB PARA POSSIVEL POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO NO CAMPO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0000704 | 27/02/2023 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1413 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2023 | 467.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA ME- PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 732 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2023 | 1045.70 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 146 EM ANEXO DESTINADO AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2023 | 817.25 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 147 EM ANEXO DESTINADO AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2023 | 1055.00 | 00072066765457 | EDSON DAYAMISON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE MATOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 101 EM ANEXO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000715 | 28/02/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003235 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000621 | 28/02/2023 | 5000.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3241 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2023 | 51199.82 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2023 | 8258.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0000706 | 28/02/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 29 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000617 | 28/02/2023 | 3690.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 111 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MBOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2023 | 5854.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2023 | 4352.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2023 | 5154.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO CARLOS ALNERTO ALENCAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2023 | 1902.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2023 | 3864.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2023 | 11616.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2023 | 11616.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000705 | 28/02/2023 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 15 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBEJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2023 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 16 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2023 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP.113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000714 | 28/02/2023 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003237 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000627 | 28/02/2023 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 113 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2023 | 7801.83 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2023 | 13110.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2023 | 2602.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE.PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0000729 | 28/02/2023 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 438 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2023 | 17722.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2023 | 18916.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00009233599400 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONTRAPARTIDA DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO LCA NO JOELHO PARA AO SENHOR CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA PORTADOR DO CPF 092.335.99400 CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO POIS O MESMO RELATA QUE NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O CUSTO FINANCEIRO DO PROCEDIMENTO CIRuRGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2023 | 425.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2023 | 6588.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF AGR 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2023 | 17057.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2023 | 48168.34 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2023 | 20222.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO THALITA DE SOUZA DA SILVA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2023 | 44667.97 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2023 | 7812.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2023 | 28092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA PAULINO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2023 | 2152.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2023 | 35852.13 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2023 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMUDESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2023 | 1602.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2023 | 2252.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2023 | 2182.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2023 | 4009.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU 192 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EPITACIO JUNIOR GERVAZIO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2023 | 19378.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2023 | 10416.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2023 | 2152.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 17937.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000616 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 110 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000622 | 28/02/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3245 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA A MEDICA BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000710 | 28/02/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3244 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000711 | 28/02/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3243 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000712 | 28/02/2023 | 2840.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3242 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2023 | 5701.81 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2023 | 5154.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2023 | 10159.93 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2023 | 1735.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000713 | 28/02/2023 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003239 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 5406.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000725 | 28/02/2023 | 1938.60 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 277736 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1980 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000741 | 28/02/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1001931 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 14.1132020 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO JAILSON JALES ARAUJO FERREIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2023 | 43271.48 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2023 | 26884.18 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2023 | 183653.54 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2023 | 3150.00 | 00006982502490 | MARIA DO SOCORRO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DOS KITS ESCOLARES ADESIVACAO DE CADERNOS E ENTREGA NAS ESCOLAS DA SEDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 106 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2023 | 3850.00 | 00006982502490 | MARIA DO SOCORRO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DOS KITS ESCOLARES ADESIVACAO DE CADERNOS E ENTREGA NAS ESCOLAS DO CAMPO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 107 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2023 | 3674.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FERNANDA CRISTINA DE ANDRADE SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000613 | 28/02/2023 | 6850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003240 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000614 | 28/02/2023 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003238 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003236 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2023 | 5700.00 | 00012310582425 | MAYRA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES DE ENSINO EM PERIODO DE FERIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 108 EM ANEXO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS DURANTE O PERIODO PANDÊMICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2023 | 9968.26 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2023 | 26884.18 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2023 | 2271.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO DO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2023 | 16622.19 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2023 | 4104.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2023 | 182782.18 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2023 | 92024.49 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2023 | 16838.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2023 | 2271.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2023 | 8248.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2023 | 7533.93 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2023 | 12736.12 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2023 | 16134.12 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIO ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2023 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99546 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2023 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2023 | 253.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/02/2023 | 1948.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2023 | 6146.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2023 | 6708.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2023 | 1735.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2023 | 4050.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2023 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTEMUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000718 | 01/03/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRORESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 32 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/03/2023 | 3750.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSOES NO PAPEL FOTO ADESIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 217 EM ANEXO NOS KITS ESCOLARES DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0000730 | 01/03/2023 | 71700.00 | 45863890000101 | SM TRATORES E CONSULTORIA AMBIENTAL AGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 300 HORAS DE MAQUINAS AGRICOLAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO COM TRACAO 4X4 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS PARA O CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000717 | 01/03/2023 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 10 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/03/2023 | 316.00 | 00004524305424 | MARIA DE FATIMA QUIEROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 114 EM ANEXO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/03/2023 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/03/2023 | 48.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 28022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2023 | 231.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2023 | 349.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 28022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2023 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 28022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2023 | 176.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/03/2023 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2023 | 571.80 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 817 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000754 | 02/03/2023 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 117 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/03/2023 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 28022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2023 | 569.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 28022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2023 | 56.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 28022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2023 | 748.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 28022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2023 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2023 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/03/2023 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO PREDIO DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24112022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3.193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2023 | 773.23 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 331 EM ANEXO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/03/2023 | 418.12 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2853 EM ANEXO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/03/2023 | 46.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PERUCA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2856 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES CARNAVALESCAS QUE FORAM REALIZADAS NO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0000756 | 06/03/2023 | 4760.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1028971 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/03/2023 | 140.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RAIO X DO TORAX CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2126 EM ANEXO REALIZADO NO PACIENTE PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS PORTADOR DO CPF 154.339.86420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2023 | 345.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2429 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000749 | 06/03/2023 | 44080.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 013 EM ANEXO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000750 | 06/03/2023 | 3772.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 COLCHOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 013 EM ANEXO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILCRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0000751 | 06/03/2023 | 4300.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAO DE BERCOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 013 EM ANEXO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILCRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2023 | 1900.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA DO GRAMADO E MANUTENCAO DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 119 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/03/2023 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 PARA BUSCAR A PRESTACAO DE CONTAS VIA DO MUNICIPIO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 3 PARCELA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000827 | 07/03/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 026 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 07/03/2023 | 1700.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MARCACAO DO GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 121 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/03/2023 | 1900.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 120 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000828 | 07/03/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 027 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00011462995403 | HELIO JUNIOR FRUTUOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO E ENTREGA DE IPTU 2022 NAS RESIDÊNCIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 126 EM ANEXO. SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000824 | 07/03/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 023 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000826 | 07/03/2023 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 025 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAuDESECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000810 | 07/03/2023 | 2043.21 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 292723 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2017 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/03/2023 | 681.45 | 46200202000188 | COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TECIDOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 023 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000801 | 07/03/2023 | 2527.04 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 36204 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2018 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000807 | 07/03/2023 | 4674.43 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 872095 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2021 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000808 | 07/03/2023 | 3125.04 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 583029 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2020 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000809 | 07/03/2023 | 3743.71 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 698454 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2019 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000811 | 07/03/2023 | 1336.99 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 249439 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2016 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000813 | 07/03/2023 | 3206.58 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 459395 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2007 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0001614 | 07/03/2023 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/03/2023 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE LICITACOES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06 DE MARCO DE 2023 PARA RECEBER A PRESTACAO DE CONTAS VIA DO MUNICIPIO DO CONVÊNIO 1872021 CONSTRUCAO E REFORMA DE CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000806 | 07/03/2023 | 1179.82 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 22028 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2022 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0000825 | 07/03/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 024 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000812 | 07/03/2023 | 2792.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 40000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2012 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000814 | 07/03/2023 | 6351.80 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 91000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2008 EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000815 | 07/03/2023 | 4188.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2010 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000816 | 07/03/2023 | 5933.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 85000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2009 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR 1803 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000817 | 07/03/2023 | 3722.02 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 53324 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2011 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 07/03/2023 | 2750.00 | 00011514104466 | ERINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 122 EM ANEXO PARA SEREM TRABALHADOS COM AS MAES DO SCFV NO MÊS DE MARCO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/03/2023 | 5145.00 | 00005886797475 | YARA MÁRCIA FERREIRA DE ARAÚJO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 127 EM ANEXO DOS ESPACOS DA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA NAS ATIVIDADES DOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO COM OS GRUPOS DE USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000799 | 07/03/2023 | 1276.43 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 23814 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2014 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000800 | 07/03/2023 | 1314.23 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 245192 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2013 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2023 | 3950.00 | 00012151250466 | ANA CAMILA BERTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS IMPRESSOS EDUCATIVOS E INFORMATIVOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 132 EM ANEXO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2023 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO LABORATORIO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 07032023 PARA ANALISES DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/03/2023 | 350.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1530 EM ANEXO PARA O PACIENTE JOSE FIGUEREDO DINIZ PORTADOR DO CPF 186.044.04104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2023 | 1270.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 129 EM ANEXO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE EM ALUSAO AO MÊS DE CONSCIENTIZACAO SOBRE LuPOS FIBROMALGIA E MAL ALZHEIMER NO MÊS DE FEVEREIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2023 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2023 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000833 | 08/03/2023 | 2075.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 296913 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3831 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000834 | 08/03/2023 | 1347.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 251444 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3834 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000835 | 08/03/2023 | 853.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 159220 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3835 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2023 | 8345.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 31012023 E CODIGO DA RECEITA 4156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2023 | 8345.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 28022023 E CODIGO DA RECEITA 4156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2023 | 8345.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 31032023 E CODIGO DA RECEITA 4156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000829 | 08/03/2023 | 1218.52 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 174573 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2026 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO VAN MASTER MINIBUS DE PLACA SLC4B00 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000832 | 08/03/2023 | 2741.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 392273 LITROS DE DIESEL B COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3830 EM ANEXO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA SLC4B00 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2023 | 2467.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 131 EM ANEXO NAS ESCOLAS DO CAMPO DURANTE O PRIMEIRO DIA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2023 | 2180.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE COFFEE BREAK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 130 EM ANEXO NAS ESCOLAS DA SEDE DURANTE O PRIMEIRO DIA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000838 | 09/03/2023 | 10500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0305 EM ANEXO REALIZADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA JuLIO LAURINDO CASTELO BRANCO ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000839 | 09/03/2023 | 1500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0306 EM ANEXO REALIZADO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2023 | 273.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MINI BOLOS BRANCOS CUPCAKES VERMELHO E AMARELO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2865 EM ANEXO DESTINADOS A ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO PARA LEMBRANCINHAS NA SALA DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/03/2023 | 1150.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.940 EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/03/2023 | 448.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LONAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.043 EM ANEXO DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000843 | 09/03/2023 | 300.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0310 EM ANEXO REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2023 | 240.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RAIO X DE ESCAPULAOMBRO TRÊS POSICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2133 EM ANEXO REALIZADO NO PACIENTE JUCELINO FERNANDES DA SILVA PORTADOR DO CPF 929.934.86420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2023 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA MAPEAMENTO DE RETINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 68 EM ANEXO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000840 | 09/03/2023 | 3300.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0307 EM ANEXO REALIZADO NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA SEDE E DA ZONA RURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000842 | 09/03/2023 | 500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0309 EM ANEXO REALIZADO NO PREDIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000845 | 09/03/2023 | 96750.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000183 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000841 | 09/03/2023 | 200.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0308 EM ANEXO REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/03/2023 | 1800.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LONAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.037 EM ANEXO DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2023 | 240.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2023 | 360.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2023 | 650.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2023 | 430.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2023 | 180.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/03/2023 | 120.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVO IMPRESSO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.041 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/03/2023 | 128.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FAIXA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.042 EM ANEXO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000844 | 09/03/2023 | 900.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0310 EM ANEXO REALIZADO NOS PREDIOS DO CRAS DA SEDE E DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/03/2023 | 450.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.040 EM ANEXO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/03/2023 | 100.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.044 EM ANEXO DESTINADOS A CAMPANHA PELO O FIM DA VIOLÊNCIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/03/2023 | 1645.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACAS E FAIXAS EM LONA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.039 EM ANEXO DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES QUEIROZAO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2023 | 7360.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DO MUNICIPIO RECONDICIONAMENTO DOS MOTORES E MANUTENCAO NOS QUADROS DE COMANDO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 80004 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/03/2023 | 1100.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLACA ADESIVADA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.038 EM ANEXO DESTINADA A PRACA CICERO CORDEIRO NO POVOADO DE PALESTINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2023 | 23999.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 142 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/03/2023 | 7750.00 | 00017604672434 | VICENTE T DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE MATO DAS VIAS PuBLICAS E PRACAS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 144 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/03/2023 | 5265.00 | 00002471090451 | JAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESOBSTRUICAO DE CURVAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 145 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/03/2023 | 1265.00 | 00030902070444 | GERALDO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE VASSOURA DE PALHAS PARA A LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 146 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE MARCO DE 2023 PARA DESPACHAR DOCUMENTACAO REFERENTE AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2023 | 216.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA ROSIETE RODRIGUES SOUZA PORTADORA DO CPF 541.532.80410 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MESES DE REF JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2023 | 216.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHORA MARIA ROSIETE RODRIGUES SOUZA PORTADORA DO CPF 541.532.80410 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MESES DE REF JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2023 | 845.00 | 00009593501444 | MIKAELA CAVALCANTE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 149 EM ANEXO PARA AS MAES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2023 | 380.00 | 00070544856457 | EDINALDA GOVEIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 148 EM ANEXO PARA AS MAES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV NO INCENTIVO AO EMPODERAMENTO FEMININO NA CONFECCAO DE LACOS DE FITA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/03/2023 | 845.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 152 EM ANEXO DESTINADO A DIVIGULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS NO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/03/2023 | 2265.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 143 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2023 | 9365.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2023 | 3245.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/03/2023 | 2100.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS E ENTREGA DE GULOSEIMAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 156 EM ANEXO PARA OS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2023 | 2600.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DECORACAOCARVALESCA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 155 EM ANEXO EM ALUSAO AO CARNAVAL DOS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2023 | 530.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 154 EM ANEXO DESTINADO A DIVULGACAO DE ATIVIDADES DOS PROGRAMAS BASICOS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2023 | 2100.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE COFFEE BREAK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 157 EM ANEXO PARA AS MULHERES USUARIOS DO CAPS EM ALUSAO AO DIA 8 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2023 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 133 EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 141 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2023 | 460.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2023 | 210.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2023 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO LACEN PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 03 DE MARCO DE 2023 E AO CEDC PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS NO DIA 08 DE MARCO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2023 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2023 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000854 | 10/03/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 135 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS ii EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000855 | 10/03/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 136 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O PSF DO DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2023 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 137 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000864 | 10/03/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 150 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2023 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 139 EM ANEXO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2023 | 320.00 | 00018108580463 | MANOEL HUMBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EMISSAO DE DOCUMENTOS PARA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 147 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2023 | 2214.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23022023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2023 | 845.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 153 EM ANEXO DESTINADO A DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELOS OS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2023 | 570.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 13/03/2023 | 1350.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 9 EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 309 EM ANEXO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2023 | 1050.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 9 EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 308 EM ANEXO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2023 | 1050.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 7 EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 308 EM ANEXO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2023 | 1780.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 296 EM ANEXO DOS PACIENTES CLEONEIDE RODRIGUES DA SILVA MARIA BETANIA CASSIMIRO DE SOUZA DAMIAO LOPES ROSADO E ANA FELIZ DOS SANTOS SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/03/2023 | 1725.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.590 EM ANEXO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2023 | 500.00 | 00008876292454 | EDUARDO CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO AO PROFISSIONAL RESPONSAVEL PELO O ACOMPANHAMENTO DE UM JOVEM DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB NAS ATIVIDADES FUTEBOLISTICAS NA CIDADE DE SAPEPB PARA POSSIVEL POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO NO CAMPO PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000872 | 13/03/2023 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 158 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0000873 | 13/03/2023 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 159 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/03/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 14032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 14/03/2023 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO SOBRE O AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 0052023 CUJO OBJETO E O FORNECIMENTO DE PECAS JUNTO AO MERCADO PARALELO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUPNO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2023 | 245.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 08 PRANCHAS E PAPEL A2 15 PRANCHAS E MAIOR QUE A1 01 PRANCHA CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 90 EM ANEXO PARA 01 VIA DO PROJETO DO NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2023 | 420.00 | 97550948000152 | PSICOCLIN CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM PSICOLOGIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 425 EM ANEXO PARA A CRIANCA ANGELICA E SUA FAMILIA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADA PELO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2023 | 3450.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LONAS COM ILHOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.053 EM ANEXO DESTINADAS A VII CONFERÊNCIA MUNCIPAL DE SAuDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000910 | 16/03/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 2 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2023 | 986.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO SOBRE O EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E AVISO DE ADJUDICACAO DA TOMADA DE PRECO N 00112022 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCAL CRAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2023 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESIGNER GRAFICO E DIVULGACOES PELA TV PLAY CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 174 EM ANEXO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000906 | 16/03/2023 | 10500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0305 EM ANEXO REALIZADO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS PADRE ANCHIETA JuLIO LAURINDO CASTELO BRANCO ANTONIO JUVINO DOS SANTOS E MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000907 | 16/03/2023 | 1500.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DETETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DETETIZACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 0306 EM ANEXO REALIZADO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/03/2023 | 5000.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMISETAS CONSTANTE DA NOTA FISCA ELETRONICA N 000.000.153 EM ANEXO DESTINADAS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/03/2023 | 1743.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMISETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.154 EM ANEXO DESTINADAS A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/03/2023 | 3153.00 | 00070548071462 | FELIPE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESENHO EM AUTO CAD DW6 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 162 EM ANEXO DOS PSF DE SERRA BRANCA PITOMBEIRA E PALESTINA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/03/2023 | 1053.00 | 00070548071462 | FELIPE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESENHO EM AUTO CAD DW6 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 163 EM ANEXO DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/03/2023 | 160.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DO SENHOR DAMIAO ANDRADE DE LACERDA PORTADOR DO CPF 665.243.18404 POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MESES DE REF JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/03/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 187 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2023 | 4944.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME FATURA EM ANEXO RELATIVO A 1 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/03/2023 | 22550.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 57487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/03/2023 | 0.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/03/2023 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE MARCO DE 2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE MARCO DE 2023 PARA UMA AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO SUPRIMENTO E LOGISTICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001044 | 20/03/2023 | 49770.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 260 EM ANEXO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSCRICAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE CONTRATO EM ANEXO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 ORGANIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/03/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE MARCO DE 2023 PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DO MUNICIPIO SUPRACITADO EM REUNIAO COM A SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO SUPRIMENTO E LOGISTICA DESTA PASTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/03/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE MARCO DE 2023 ONDE ACOMPANHOU O PREFEITO PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/03/2023 | 850.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/03/2023 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL7EFETIVO COMISSIONADOAGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/03/2023 | 1232.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/03/2023 | 418.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/03/2023 | 1056.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/03/2023 | 11010.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/03/2023 | 1915.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/03/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/03/2023 | 1386.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/03/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECALARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 4 DE MARCO DE 2023 PARA RESOLVER OS ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/03/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECALARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 9 DE MARCO DE 2023 PARA O PLANEJAMENTO DAS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SAuDE E EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECALARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE MARCO DE 2023 PARA DISCUTIR A RESPEITO DAS ACOES DO PSF NO RAG DE 2022 PARA PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001074 | 21/03/2023 | 823.35 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 153610 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3625 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001075 | 21/03/2023 | 2741.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 392273 LITROS DE DIESEL B COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3830 EM ANEXO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA SLC4B00 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001076 | 21/03/2023 | 1218.52 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 174573 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2026 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO VAN MASTER MINIBUS DE PLACA SLC4B00 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/03/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE MARCO DE 2023 PARA DISCUTIR A RESPEITO DAS ACOES DO PSF NO RAG DE 2022 PARA PRESTACAO DE CONTAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/03/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 4 DE MARCO DE 2023 PARA RESOLVER OS ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/03/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 9 DE MARCO DE 2023 PARA O PLANEJAMENTO DAS ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA SAuDE E EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/03/2023 | 1939.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/03/2023 | 5232.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/03/2023 | 499.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/03/2023 | 8421.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/03/2023 | 36014.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/03/2023 | 17572.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/03/2023 | 808.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/03/2023 | 3704.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/03/2023 | 499.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/03/2023 | 1814.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/03/2023 | 1557.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/03/2023 | 2606.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/03/2023 | 3327.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/03/2023 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/03/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/03/2023 | 261.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/03/2023 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/03/2023 | 3537.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/03/2023 | 1475.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/03/2023 | 11.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/03/2023 | 125.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/03/2023 | 6.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/03/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/03/2023 | 990.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/03/2023 | 3960.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2ELETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/03/2023 | 1352.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/03/2023 | 1475.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/03/2023 | 49.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001097 | 21/03/2023 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 11 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/03/2023 | 572.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/03/2023 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/03/2023 | 435.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO SOBRE O AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 0062023 CUJO OBJETO E A AQUISICAO PARCELADA DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA A CAMARA DE AR TIPO NACIONAL DE PRIMEIRA LINHA DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/03/2023 | 1591.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/03/2023 | 2983.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/03/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/03/2023 | 132.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/03/2023 | 1145.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/03/2023 | 1232.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/03/2023 | 2113.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/03/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2023 | 1189.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/03/2023 | 1432.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/03/2023 | 4.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/03/2023 | 2.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/03/2023 | 2291.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/03/2023 | 1800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE COLOANGIORRESSONANCIA COM CONTRASTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 257 EM ANEXO REALIZADO NA PACIENTE LUIZA FERNANDES DO NASCIMENTO PORTADORA DO CPF 029.975.03450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001046 | 21/03/2023 | 1080.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 201507 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3630 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001047 | 21/03/2023 | 2527.04 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 36204 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2018 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001048 | 21/03/2023 | 4674.43 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 872095 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2021 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001049 | 21/03/2023 | 1336.99 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 249439 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2016 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001050 | 21/03/2023 | 884.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 126538 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3629 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001052 | 21/03/2023 | 362.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 67582 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3627 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001053 | 21/03/2023 | 174.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 32640 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3626 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001054 | 21/03/2023 | 2625.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 375612 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3624 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001055 | 21/03/2023 | 844.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 157619 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3631 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001056 | 21/03/2023 | 853.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 159220 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3835 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001057 | 21/03/2023 | 3206.58 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 459395 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2007 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001058 | 21/03/2023 | 3125.04 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 583029 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2020 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001059 | 21/03/2023 | 3743.71 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 698454 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2019 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/03/2023 | 1000.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE COLOANGIORRESSONANCIA COM CONTRASTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 261 EM ANEXO REALIZADO NA PACIENTE LUIZA FERNANDES DO NASCIMENTO PORTADORA DO CPF 029.975.03450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/03/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/03/2023 | 4547.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/03/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/03/2023 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/03/2023 | 495.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVOS AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/03/2023 | 480.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/03/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/03/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/03/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/03/2023 | 4263.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/03/2023 | 2291.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEP.INT.PUBLICOAGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/03/2023 | 64.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/03/2023 | 3946.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/03/2023 | 9254.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/03/2023 | 2357.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/03/2023 | 6180.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/03/2023 | 473.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/03/2023 | 7434.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/03/2023 | 92.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FARMACIA BASICA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001073 | 21/03/2023 | 1347.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 251444 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3834 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001077 | 21/03/2023 | 2075.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 296913 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3831 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/03/2023 | 38.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/03/2023 | 37.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/03/2023 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE MARCO DE 2023 PARA RESOLVER QUESTOES A RESPEITO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RELATORIOS DO DIGISUS DO 3 RDQA E RAG DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/03/2023 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 9 DE MARCO DE 2023 PARA RESOLUCAO DO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA SAuDE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2023 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 4 DE MARCO DE 2023 PARA DAR CONTINUIDADE AO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA SAuDE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/03/2023 | 4161.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/03/2023 | 859.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001092 | 21/03/2023 | 2686.54 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 384340 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3628 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/03/2023 | 2240.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE COMPROVANTE EM ANEXO PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 272829 E 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/03/2023 | 1317.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/03/2023 | 9650.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/03/2023 | 801.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/03/2023 | 61.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDRORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/03/2023 | 14117.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4240 EM ANEXO DESTINADO A ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/03/2023 | 17021.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4239 EM ANEXO DESTINADO A ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/03/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 14 DE MARCO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/03/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 17 DE MARCO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/03/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 21 DE MARCO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0000970 | 22/03/2023 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 187 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/03/2023 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO SOBRE O AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 0052023 CUJO OBJETO E O FORNECIMENTO DE PECAS JUNTO AO MERCADO PARALELO DESTINADOS A VEICULOS OFICIAIS DIVERSOS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001078 | 22/03/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 134 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/03/2023 | 1120.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINANCAS CONSTANTE DE COMPROVANTE EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 272829 E 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/03/2023 | 3200.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE COMPROVANTE EM ANEXO PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 272829 E 30 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/03/2023 | 90.09 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TAGOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE AFERICAO DE INMETRO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 53 EM ANEXO DO VEICULO VAN DE PLACA SLC4B00 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/03/2023 | 450.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TAGOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO TACOGRAFO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 54 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/03/2023 | 1320.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TRUFAS DOCES E EMBALAGENS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 172 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DA PREESCOLA HOMENAGEAREM SUAS RESPONSAVEIS EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/03/2023 | 1950.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TRUFAS E DOCES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 173 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL HOMENAGEAREM SUAS RESPONSAVEIS EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/03/2023 | 1920.00 | 00002097985483 | MARIA APARECIDA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO E DECORACAO DE ESPACOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 174 EM ANEXO EM ALUSAO AO DIA 21 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA SINDROME DE DOWN SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/03/2023 | 6920.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 177 EM ANEXO NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/03/2023 | 1175.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 181 EM ANEXO NA ESCOLA ANTONIO JUVINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/03/2023 | 1175.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 180 EM ANEXO NA ESCOLA CASTELO BRANCO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/03/2023 | 1175.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 182 EM ANEXO NA ESCOLA DO BALSAMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/03/2023 | 1530.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 183 EM ANEXO NA ESCOLA PADRE ANCHIETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/03/2023 | 1630.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 184 EM ANEXO NA CRECHE MUNICIPAL ESMERINA TEOTONIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/03/2023 | 2606.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/03/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/03/2023 | 1814.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 89206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/03/2023 | 140.00 | 00006710687414 | ALESSANDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO TECNICO EM CONTABILIDADE CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SIAFIC IMPLANTACAO NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS QUE SERA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/03/2023 | 140.00 | 00008261338436 | MARIA DE FATIMA FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO TECNICO ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SIAFIC IMPLANTACAO NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS QUE SERA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/03/2023 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2142 EM ANEXO PARA A PACIENTE RIVANILDA NICOLAU DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/03/2023 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2141 EM ANEXO PARA A PACIENTE ZELIA FERNANDES DA SILVA PORTADORA DO CPF 886.101.52472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001070 | 23/03/2023 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 170 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/03/2023 | 450.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA MEDICA CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 113 EM ANEXO PARA O PACIENTE JOAO VITOR PINHEIRO TOMAZ PORTADOR DO CPF 149.480.80489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 23/03/2023 | 390.00 | 00003979633438 | PAULA FERNANDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ARRANJOS DE FLORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 176 EM ANEXO DESTINADOS PARA A DECORACAO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 23/03/2023 | 665.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 175 EM ANEXO DESTINADOS PARA O COFFEE BREAK DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/03/2023 | 140.00 | 00010295693479 | MAILSON PINTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DO NuCLEO DE ANALISE DA DESPESA PuBLICA CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SIAFIC IMPLANTACAO NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS QUE SERA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/03/2023 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO TECNICO DE NIVEL MEDIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SIAFIC IMPLANTACAO NOS MUNICIPIOS PARAIBANOS QUE SERA REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/03/2023 | 300.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DETERGENTES ENZIMATICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 824 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0001143 | 24/03/2023 | 26430.04 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00179695 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001144 | 24/03/2023 | 25825.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00179708 EM ANEXO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/03/2023 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/03/2023 | 1600.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCA ELETRONICA N 000.000.155 EM ANEXO DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/03/2023 | 9701.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 28022023 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001114 | 24/03/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1001968 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 14.1132020 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/03/2023 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/03/2023 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/03/2023 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/03/2023 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/03/2023 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/03/2023 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/03/2023 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/03/2023 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/03/2023 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/03/2023 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/03/2023 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/03/2023 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/03/2023 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/03/2023 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/03/2023 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/03/2023 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/03/2023 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 27/03/2023 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001116 | 27/03/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000536 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001147 | 27/03/2023 | 39045.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00179853 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2023 | 880.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE COLONOSCOPIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1001498 EM ANEXO REALIZADO NO PACIENTE ADEILTON AURELIANO DE MORAIS PORTADOR DO CPF 092.425.67884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001146 | 28/03/2023 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1634 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2023 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP.113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE MARCO DE 2023 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2023 | 568.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/03/2023 | 83016.83 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/03/2023 | 19442.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/03/2023 | 8010.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/03/2023 | 7513.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001152 | 29/03/2023 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1453 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001151 | 29/03/2023 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 453 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001150 | 29/03/2023 | 3670.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 185 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MBOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0001153 | 29/03/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 48 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001159 | 30/03/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1042 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001162 | 30/03/2023 | 5000.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3248 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001206 | 30/03/2023 | 368.50 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 152 EM ANEXO DESTINADO A VII CONFERÊNCIA MUNICPAL DE SAuDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001160 | 30/03/2023 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1041 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001163 | 30/03/2023 | 1467.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 149 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001254 | 30/03/2023 | 2840.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3249 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001255 | 30/03/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3252 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001256 | 30/03/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3251 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001257 | 30/03/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3250 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0001203 | 30/03/2023 | 20415.65 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00180175 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0001154 | 30/03/2023 | 4760.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1029731 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001158 | 30/03/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1044 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001164 | 30/03/2023 | 1855.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 148 EM ANEXO DESTINADO AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001156 | 30/03/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1040 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2023 | 4875.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/03/2023 | 11021.12 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTENSILIOS DIVERSOS DE COZINHA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4336 EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001308 | 30/03/2023 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 197 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001157 | 30/03/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1043 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001161 | 30/03/2023 | 6850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003247 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001165 | 30/03/2023 | 1393.40 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 150 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001166 | 30/03/2023 | 2911.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 151 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001167 | 30/03/2023 | 7937.52 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.137181 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2073 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001168 | 30/03/2023 | 2426.39 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 347621 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2072 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001169 | 30/03/2023 | 2487.91 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 356434 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2071 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001170 | 30/03/2023 | 2383.12 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 341421 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2070 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001171 | 30/03/2023 | 1915.52 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 27443 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2068 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO VAN MASTER MINIBUS DE PLACA SLC4B00 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001172 | 30/03/2023 | 2640.41 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 378282 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2074 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001173 | 30/03/2023 | 2070.48 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 386284 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2075 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001174 | 30/03/2023 | 2795.02 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 400432 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2069 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001175 | 30/03/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 188 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGO DO MATO PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001176 | 30/03/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 189 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO LAGO DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001177 | 30/03/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 190 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001178 | 30/03/2023 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 192 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001179 | 30/03/2023 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 191 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA A SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001180 | 30/03/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 193 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001181 | 30/03/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 194 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001182 | 30/03/2023 | 4443.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 196 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001183 | 30/03/2023 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 200 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001184 | 30/03/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 199 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001185 | 30/03/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 198 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001186 | 30/03/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 203 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001187 | 30/03/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 202 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001188 | 30/03/2023 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 201 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001189 | 30/03/2023 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 206 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001190 | 30/03/2023 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 207 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001191 | 30/03/2023 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 208 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001192 | 30/03/2023 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 210 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001193 | 30/03/2023 | 3000.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 212 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO POCO NOVO DOS CARVALHOS SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/03/2023 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001155 | 30/03/2023 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 20 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2023 | 6146.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2023 | 7508.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2023 | 686.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2023 | 686.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2023 | 84.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2023 | 84.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2023 | 436.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2023 | 436.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 98345 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2023 | 207.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/03/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99546 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2023 | 5352.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2023 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTEMUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE FISCALIZACAO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DA REFORMA NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001198 | 31/03/2023 | 991.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A TONER BROTHER TONER SANSUMG E TONER HP 12A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 460 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2023 | 16533.63 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2023 | 8010.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001258 | 31/03/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 231 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA MADEIRA CORTADA PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001259 | 31/03/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 232 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001260 | 31/03/2023 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 233 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001261 | 31/03/2023 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 234 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001262 | 31/03/2023 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 235 EM ANEXO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001263 | 31/03/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 237 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001264 | 31/03/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 238 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001265 | 31/03/2023 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 239 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2023 | 2271.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2023 | 8648.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2023 | 3340.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2023 | 16701.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70CRECHE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2023 | 38478.61 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001306 | 31/03/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 219 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001307 | 31/03/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 218 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/03/2023 | 15993.02 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIO ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2023 | 58419.43 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATO DESTE MUNICIPIO ADANILTON EMIDIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2023 | 5208.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO JAILSON JALES ARAUJO FERREIRA DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2023 | 8010.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2023 | 13020.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2023 | 3906.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2023 | 10287.75 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2023 | 23782.16 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2023 | 11848.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIO ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2023 | 10416.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE APOIO DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2023 | 3674.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FERNANDA CRISTINA DE ANDRADE SILVA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2023 | 159694.26 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2023 | 6510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2023 | 5821.45 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2023 | 8208.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2023 | 9606.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2023 | 1632.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2023 | 5406.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001315 | 31/03/2023 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 227 EM ANEXO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/03/2023 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA ASSOCIADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2023 | 5641.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2023 | 6943.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2023 | 11616.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2023 | 39.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001196 | 31/03/2023 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 19 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBEJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001199 | 31/03/2023 | 140.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER BROTHER CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 461 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001200 | 31/03/2023 | 472.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A E TONER SAMSUNG CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 462 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DOS DIVERSOS OGAOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2023 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 18 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2023 | 7776.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2023 | 15714.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/03/2023 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/03/2023 | 950.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2023 | 2952.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE.PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001314 | 31/03/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 221 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2023 | 7565.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF AGR 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2023 | 17937.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2023 | 47570.87 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2023 | 20922.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO THALITA DE SOUZA DA SILVA DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2023 | 42064.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2023 | 8946.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2023 | 28092.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA PAULINO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2023 | 2152.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2023 | 38444.39 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2023 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMUDESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2023 | 2904.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2023 | 2252.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2023 | 2182.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2023 | 4009.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU 192 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EPITACIO JUNIOR GERVAZIO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2023 | 880.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1001500 EM ANEXO REALIZADO NO PACIENTE ADEILTON AURELIANO DE MORAIS PORTADOR DO CPF 092.425.67884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001197 | 31/03/2023 | 548.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER 353685A E HP 12A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 459 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001201 | 31/03/2023 | 70.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 463 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DO SAMU DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2023 | 20679.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2023 | 10416.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001309 | 31/03/2023 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 217 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001310 | 31/03/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 224 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O PSF DO DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001311 | 31/03/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 220 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001312 | 31/03/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 223 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS ii EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001317 | 31/03/2023 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 226 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2023 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA A MEDICA BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2023 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2023 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2023 | 21520.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSEPUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2023 | 6510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001313 | 31/03/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 229 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/03/2023 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/03/2023 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2023 | 379.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE FISCALIZACAO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DA CONSTRUCAO DA PRACA NO DISTRITO DE PALESTINA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2023 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 23 DE MARCO DE 2023 PARA SOLICITAR INFORMACAO REFERENTE AO CURSO DE CAPACITACAO DO SNIS 2023 ENTRE OUTROS ASSUNTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2023 | 49248.31 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2023 | 9560.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/03/2023 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001270 | 31/03/2023 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 214 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001271 | 31/03/2023 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 215 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2023 | 49578.31 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001316 | 31/03/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 221 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2023 | 5854.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2023 | 7770.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2023 | 3906.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO MIKAELY LIANDRO LAU E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/03/2023 | 3864.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/03/2023 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2023 | 5154.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO CARLOS ALNERTO ALENCAR DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2023 | 1902.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2023 | 2252.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2023 | 58419.43 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2023 | 5654.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2023 | 19548.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23032023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2023 | 1600.00 | 00021567344453 | IVO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM NAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 242 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2023 | 4420.00 | 00002926305494 | JOSE IVAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 241 EM ANEXO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001351 | 03/04/2023 | 4778.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 288 EM ANEXO DESTINADO A ATENCAO BASICA PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001352 | 03/04/2023 | 25047.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00180379 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0001353 | 03/04/2023 | 27722.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00180380 EM ANEXO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2023 | 3124.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23032023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2023 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3.193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2023 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO EM ULTRASSOGRAFIA DO JOELHO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 3174 EM ANEXO PARA A PACIENTE TAYLANE VITORINO OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2023 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2152 EM ANEXO PARA O PACIENTE MANOEL PEREIRA EVANGELISTA PORTADOR DO CPF 024.346.62420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001371 | 03/04/2023 | 35850.00 | 45863890000101 | SM TRATORES E CONSULTORIA AMBIENTAL AGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 300 HORAS DE MAQUINAS AGRICOLAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 03 EM ANEXO COM TRACAO 4X4 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS PARA O CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001330 | 03/04/2023 | 35850.00 | 45863890000101 | SM TRATORES E CONSULTORIA AMBIENTAL AGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 300 HORAS DE MAQUINAS AGRICOLAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 03 EM ANEXO COM TRACAO 4X4 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS PARA O CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2023 | 2592.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23032023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001356 | 03/04/2023 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 15 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2023 | 9628.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23032023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001273 | 03/04/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30 DOS ATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5401 EM ANEXO PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES OFICIAIS DIVULGACAO DE RELATORIOS E OUTROS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2023 | 2790.00 | 00001635459443 | ANA PAULA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA AS FAMILIAS DO PCF CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 240 EM ANEXO EM ALUSAO A PASCOA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/04/2023 | 2680.00 | 35496595000100 | DI DINAH ID. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3375 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 340758 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001274 | 03/04/2023 | 47285.71 | 07367680000125 | J ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 1 EM ANEXO PARA A AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2023 | 2702.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23032023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001331 | 04/04/2023 | 2814.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 045 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001332 | 04/04/2023 | 1158.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 042 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001334 | 04/04/2023 | 1820.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 044 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001335 | 04/04/2023 | 1435.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 046 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001336 | 04/04/2023 | 455.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 047 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/04/2023 | 1840.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.595 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001360 | 04/04/2023 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 245 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/04/2023 | 3255.00 | 00002097985483 | MARIA APARECIDA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BROCHES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 251 EM ANEXO PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL EM ALUSAO AO ABRIL AZUL DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/04/2023 | 5350.00 | 00011640885480 | JOSEPH ISAAC FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E DECORACAO DO ESPACO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 249 EM ANEXO PARA OS TRABALHOS QUE SERAO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL EM ALUSAO AO ABRIL AZUL DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/04/2023 | 3103.00 | 00012310582425 | MAYRA FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PANFETAGEM E CONFECCAO DE CARTAZES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 248 EM ANEXO PARA ILUSTRAR A CAMINHADA EM ALUSAO AO DIA DE CONSCIENTIZACAO DO ALTISMO COM AS ESCOLAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/04/2023 | 4270.00 | 00071688786465 | JAYANE VITORIA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 250 EM ANEXO PARA SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL EM ALUSAO AO ABRIL AZUL MÊS DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/04/2023 | 6320.00 | 00006525405114 | ALDRIN SOARES ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES DE ENSINO EM PERIODO DE FERIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 246 EM ANEXO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS DURANTE O PERIODO PANDÊMICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001372 | 04/04/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRORESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 54 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001379 | 04/04/2023 | 703.14 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 131183 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2114 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001380 | 04/04/2023 | 1110.01 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 207091 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2113 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/04/2023 | 665.00 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA ME- PREÇO BACANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 744 EM ANEXO DESTINADO A CAMPANHA DO ALTISMO COM AS FAMILIAS DO SCFV E PCF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/04/2023 | 460.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.595 EM ANEXO DESTINADO AO SCFV DA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/04/2023 | 575.00 | 30175511000105 | CARLOS CICERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.595 EM ANEXO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001384 | 04/04/2023 | 681.45 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 127231 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2122 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001373 | 04/04/2023 | 1954.40 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 28000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2109 EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001374 | 04/04/2023 | 1396.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2111 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001375 | 04/04/2023 | 3141.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 45000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2110 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR 1803 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001376 | 04/04/2023 | 1626.34 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 23300 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2112 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/04/2023 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO LACEN PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 17 DE MARCO DE 2023 E AO CEDC PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS NO DIA 31 DE MARCO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/04/2023 | 1510.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1065325 EM ANEXO REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA RODRIGUES DA CONCEICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001377 | 04/04/2023 | 4043.15 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 579248 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2118 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001381 | 04/04/2023 | 1660.17 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 309733 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2115 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001382 | 04/04/2023 | 2227.96 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 415665 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2119 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001383 | 04/04/2023 | 2052.32 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 382895 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2120 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001385 | 04/04/2023 | 3327.19 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 620745 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2121 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001386 | 04/04/2023 | 1614.20 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 231261 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2108 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/04/2023 | 1570.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 247 EM ANEXO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO NO MÊS DE MARCO DE 2023 DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001378 | 04/04/2023 | 1878.46 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 269121 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2117 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/04/2023 | 4220.00 | 00017122972445 | CARLOS EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESOBSTRUICAO DE ESGOTO DAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 252 EM ANEXO SECRETARIA DE INFRAESTRURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/04/2023 | 3320.00 | 00007797372454 | JOSE CARLOS FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 253 EM ANEXO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/04/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1023 EM ANEXO PARA O PACIENTE JOAO PAULO DE SOUSA PRIMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/04/2023 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO LABORATORIO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 04042023 PARA ANALISES DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/04/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 217 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0001415 | 06/04/2023 | 1700.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETAS DE NOTICIAS GERAIS ERNATOS INSTITUCIONAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 0001388 | 06/04/2023 | 71700.00 | 45863890000101 | SM TRATORES E CONSULTORIA AMBIENTAL AGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 300 HORAS DE MAQUINAS AGRICOLAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO COM TRACAO 4X4 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS PARA O CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2023 | 780.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO MECANICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 23 EM ANEXO REALIZADO NO VEICULO PA MECANICA HL 740 9S PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/04/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/04/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001397 | 10/04/2023 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003256 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2023 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESIGNER GRAFICO E DIVULGACOES PELA TV PLAY CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 182 EM ANEXO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTAO SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DAS ATIVIDADES DO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA COEGEMASPB CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO RELATIVO A ANUIDADE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001393 | 10/04/2023 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003259 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2023 | 140.00 | 00005967257446 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CONSELHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO HOSPITAL INFANTIL NA CUDADE DE PATOSPB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A SENHORA EDNALDA RESPONSAVEL POR AUXILIAR A SENHORA MARIA DE FATIMA ARAuJO E SUA FAMILIA VITORIA ANGELICA PARA RECEBER ORIENTACOES DA ASSISTENTE SOCIAL ELIZABETE ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2023 | 140.00 | 00005105280407 | CLARIA MARIA DE SOUZA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CONSELHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO HOSPITAL INFANTIL NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A SENHORA EDNALDA RESPONSAVEL POR AUXILIAR A SENHORA MARIA DE FATIMA ARAuJO E SUA FAMILIA VITORIA ANGELICA PARA RECEBER ORIENTACOES DA ASSISTENTE SOCIAL ELIZABETE ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2023 | 530.00 | 00071688852433 | MAYARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE LOCAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 254 EM ANEXO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES EXTERNAS COM OS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2023 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2023 | 2110.00 | 00070548071462 | FELIPE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESENHO EM AUTO CAD DWG CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 262 EM ANEXO DO PSF MARIA ANA DE JESUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0001413 | 10/04/2023 | 26430.04 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00179695 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0001414 | 10/04/2023 | 28031.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00180840 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001416 | 10/04/2023 | 84750.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000190 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001417 | 10/04/2023 | 15000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000189 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001421 | 10/04/2023 | 10576.40 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 227 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2023 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 255 EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003257 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001401 | 10/04/2023 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003255 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2023 | 3685.00 | 00012490149482 | GABRIELLY LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ORGANIZACAO E IMPRESSAO DE ATIVIDADES LuDICAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 261 EM ANEXO PARA A SEMANA DA PASCOA A SEREM REALIZADAS COM OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2023 | 766.30 | 01984052000102 | CAMPLAST-PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SACOLAS DE PLASTICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 8388 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001398 | 10/04/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003258 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2023 | 7690.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE BOMBAS DO MUNICIPIO NAS AREAS RURAIS MANUTENCAO DOS QUADROS ELETRICOS E RECONDICIONAMENTOS DOS MOTORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 80005 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2023 | 1055.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DIARIAMENTE DO ESTADIO O LIRAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 259 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2023 | 1485.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGULACAO DO GRAMADO DIARIAMENTE DO ESTADIO O LIRAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 260 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2023 | 425.00 | 00010689685408 | DAM IAO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE PODA DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 256 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2023 | 1895.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MARCACAO DO GRAMADO E LIMPEZA DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 258 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2023 | 425.00 | 00009057738457 | JOAO IGEOVANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE PODA DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 257 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2023 | 8150.00 | 00039555828415 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESOBSTRUICAO DE DIVERSAS BOCAS DE LOBOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 266 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/04/2023 | 6000.00 | 00006923515408 | VANDERLEY FURTUNATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE MARACUJA DE BAIXO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 267 EM ANEXO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/04/2023 | 2740.00 | 00071372096450 | CLAUDEILZO ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 268 EM ANEXO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUPNO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162023 | 0001422 | 11/04/2023 | 1560.00 | 15415034000114 | MARIA APARECIDA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAO DE FOGOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 015 EM ANEXO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001423 | 11/04/2023 | 2854.50 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 230 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/04/2023 | 790.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/04/2023 | 1620.00 | 00011640904450 | MARIA IZADORA DE CALDAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO E ENTREGAS DE KITS DE GULOSEIMAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 270 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO A PASCOA DURANTE A CELEBRACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/04/2023 | 1050.00 | 00011640904450 | MARIA IZADORA DE CALDAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO E DECORACAO DE ESPACO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 269 EM ANEXO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO A SEMANA DA PASCOA PARA OS ALUNOS SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/04/2023 | 1620.00 | 00011640904450 | MARIA IZADORA DE CALDAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO E ENTREGAS DE KITS DE GULOSEIMAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 270 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO A PASCOA DURANTE A CELEBRACAO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/04/2023 | 1050.00 | 00011640904450 | MARIA IZADORA DE CALDAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO E DECORACAO DE ESPACO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 269 EM ANEXO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSAO A SEMANA DA PASCOA PARA OS ALUNOS SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/04/2023 | 400.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/04/2023 | 240.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/04/2023 | 540.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/04/2023 | 700.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/04/2023 | 560.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/04/2023 | 90.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/04/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOSACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2023 | 1300.00 | 23950126000122 | VANESSA VICENTE DE SA 08158585400 | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM AUTOCLAVE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 87 EM ANEXO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001601 | 11/04/2023 | 1795.60 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 33500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1920 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001602 | 11/04/2023 | 2599.60 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 48500 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1921 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001603 | 11/04/2023 | 1276.43 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 23814 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2014 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001604 | 11/04/2023 | 1314.23 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 245192 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2013 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001424 | 11/04/2023 | 3555.60 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 228 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0001425 | 11/04/2023 | 7745.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 229 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001697 | 11/04/2023 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 307 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001569 | 12/04/2023 | 607.47 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 113334 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3975 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 12/04/2023 | 1320.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 278 EM ANEXO PARA AS ATIVIDADES DO MÊS DE ABRIL NO SCFV E PCF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2023 | 4428.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6922 EM ANEXO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV2H67 DO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DO EMPENHO N 54772022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001486 | 12/04/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001487 | 12/04/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/04/2023 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/04/2023 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/04/2023 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001564 | 12/04/2023 | 790.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 147573 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3969 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001565 | 12/04/2023 | 4283.13 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 612751 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3970 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001566 | 12/04/2023 | 604.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 112821 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3971 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001563 | 12/04/2023 | 878.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 125747 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3968 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001550 | 12/04/2023 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 272 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001567 | 12/04/2023 | 659.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 123088 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3973 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001568 | 12/04/2023 | 1687.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 241421 LITROS DE DIESEL B COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3974 EM ANEXO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA SLC4B00 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/04/2023 | 1400.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 276 EM ANEXO EM ALUSAO A PASCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/04/2023 | 1850.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 277 EM ANEXO EM ALUSAO A PASCOA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DAS ESCOLAS DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 12/04/2023 | 1400.00 | 00070227746171 | CLEITON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 275 EM ANEXO AOS REDORES DAS ESCOLAS DO CAMPO EM VIRTUDE DA DIFICULDADE DE ACESSO PELAS CHUVAS CONSTANTES SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 12/04/2023 | 2470.00 | 00071689341475 | ISADORA LUIZE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE VESTE E FANTASIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 274 EM ANEXO PARA AS APRESENTACOES EM ALUSAO A PASCOA PARA OS ALUNOS DO FUNDAMENTAL SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2023 | 2370.00 | 00071689341475 | ISADORA LUIZE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE VESTES E FANTASIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 273 EM ANEXO PARA AS APRESENTACOES EM ALUSAO A PASCOA PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL PREESCOLA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 98345 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001556 | 13/04/2023 | 50.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 438 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/04/2023 | 1527.58 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1759 EM ANEXO PARA REVISAO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA SLC4B00 A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/04/2023 | 250.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVISAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 165 EM ANEXO NO VEICULO VAN MASTER DE PLACA SLC4B00 A SERVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/04/2023 | 425.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 281 EM ANEXO PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA DO ABRIL AZUL CAMINHADA DE CONSCIENTIZACAO DO DIA DO AUTISMO REALIZADA PELA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001560 | 13/04/2023 | 907.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 441 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001561 | 13/04/2023 | 4397.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 439 EM ANEXO DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001553 | 13/04/2023 | 3427.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 432 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001557 | 13/04/2023 | 590.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 442 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001559 | 13/04/2023 | 276.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 440 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001562 | 13/04/2023 | 1534.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 286373 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3980 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/04/2023 | 160.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 302 EM ANEXO PARA A PACIENTE DEBORA RAYELLE RODRIGUES DOS SANTOS PORTADORA DO CPF 121.502.29480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/04/2023 | 425.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM E DIVULGACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 280 EM ANEXO DA CAMPANHA DE VACINACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/04/2023 | 425.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 282 EM ANEXO PARA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001551 | 13/04/2023 | 1430.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 433 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001552 | 13/04/2023 | 1488.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 434 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001554 | 13/04/2023 | 29.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 437 EM ANEXO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001555 | 13/04/2023 | 1370.10 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 436 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001558 | 13/04/2023 | 968.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 435 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/04/2023 | 1085.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS 08702261421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 347 EM ANEXO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/04/2023 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/04/2023 | 173.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 14/04/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/04/2023 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 14/04/2023 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 14/04/2023 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25012023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001570 | 14/04/2023 | 4105.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4357 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001571 | 14/04/2023 | 4951.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4356 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001572 | 14/04/2023 | 4411.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4359 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001573 | 14/04/2023 | 8339.18 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4358 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/04/2023 | 495.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/04/2023 | 94.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/04/2023 | 769.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/04/2023 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/04/2023 | 65.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/04/2023 | 221.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001574 | 14/04/2023 | 4200.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOPALESTRAS E FORMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 23 EM ANEXO REALIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001581 | 17/04/2023 | 787.77 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4378 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001582 | 17/04/2023 | 1100.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4378 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001585 | 17/04/2023 | 4604.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4375 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001586 | 17/04/2023 | 5000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4375 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001587 | 17/04/2023 | 8576.33 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4376 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001588 | 17/04/2023 | 3274.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4377 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001589 | 17/04/2023 | 14068.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4379 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001579 | 17/04/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 16 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/04/2023 | 280.00 | 00012106210450 | ANA RAYELLY RAMALHO CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A COORDENADORA DO CADASTRO uNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DO CURSO CONTROLE SOCIAL A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023 NA UNIVERSIDADE INTEGRADA DE PATO UNIFIP PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/04/2023 | 140.00 | 00009598475450 | EDCLEIA LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CONSELHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO COMPLEXO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 ACOMPANHANDO A CONSULTA DO MENOR KAIK DANIEL BARROS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/04/2023 | 140.00 | 00041080866191 | TEREZA NEUMA CIRILO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CONSELHEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO COMPLEXO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE SOUSAPB NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 ACOMPANHANDO A CONSULTA DO MENOR KAIK DANIEL BARROS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/04/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/04/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 14 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/04/2023 | 140.00 | 00097959944415 | VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DA OFICINA PARA CONSTRUCAO DOS PLANOS DE ACAO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 31 DE MARCO DE 2023 NA UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/04/2023 | 140.00 | 00009966133402 | FRANCIELY BIDÔ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE IMUNIZACAO CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DA OFICINA PARA CONSTRUCAO DOS PLANOS DE ACAO PARA MELHORIA DAS COBERTURAS VACINAIS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 31 DE MARCO DE 2023 NA UNIFIP CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/04/2023 | 1100.00 | 10513210000137 | ORTOPEDICA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE UM COMPREENSOR DINAMICO TORAXICO SIMPLES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 747 EM ANEXO DESTINADO A PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO ANNA CLARA PEREIRA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001595 | 18/04/2023 | 19111.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00181569 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001590 | 18/04/2023 | 7642.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4381 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/04/2023 | 1050.00 | 00010689685408 | DAM IAO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ORGAOS PuBLICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 287 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/04/2023 | 22794.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 57487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/04/2023 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/04/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 34 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001610 | 20/04/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 35 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/04/2023 | 2530.00 | 00011255241462 | DAYANE RODRIGUES DE SAOUSA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DIDATICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 288 EM ANEXO PARA AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001600 | 20/04/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30 DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 186 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001620 | 24/04/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 190 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/04/2023 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO TREINAMENTO DE COLETA DE PEZINHOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE POR MEIO DA AREA TECNICA DE SAuDE DA CRIANCA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/04/2023 | 280.00 | 00009966133402 | FRANCIELY BIDÔ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE IMUNIZACAO CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO TREINAMENTO DE COLETA DE PEZINHOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE POR MEIO DA AREA TECNICA DE SAuDE DA CRIANCA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/04/2023 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINA DE MUSICAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 293 EM ANEXO EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/04/2023 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 292 EM ANEXO EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2023 | 1850.00 | 00009565638481 | PAULA ROBERTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOS COMO PSICOLOGA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 291 EM ANEXO EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E SALA DE AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/04/2023 | 1850.00 | 00010125324456 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO COM PSICOPEDAGOGO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 294 EM ANEXO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/04/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATAR SOBRE O PROJETO DO NID E SOBRE AS OBRAS CADASTRADAS NO PROGRAMA MAOS A OBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/04/2023 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/04/2023 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/04/2023 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/04/2023 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/04/2023 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/04/2023 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/04/2023 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/04/2023 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/04/2023 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/04/2023 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/04/2023 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/04/2023 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/04/2023 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/04/2023 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/04/2023 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/04/2023 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/04/2023 | 840.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 262728 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/04/2023 | 420.00 | 00004541994496 | MARIA DO DISTERRO DA CONCEIÇÃO BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCACAO CONSTANTE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 262728 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/04/2023 | 420.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO TECNICO DE DIGITACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 262728 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/04/2023 | 840.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 262728 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001661 | 25/04/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1001983 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 14.1132020 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2023 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 262728 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/04/2023 | 7416.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 31032023 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/04/2023 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001654 | 25/04/2023 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1686 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/04/2023 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0001660 | 25/04/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000548 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0001665 | 25/04/2023 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 194 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/04/2023 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programas Basicos de Assistência Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/04/2023 | 572.00 | 30196195000158 | MARCUS VINICIUS RAMALHO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 306 EM ANEXO DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB NA I CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO MUNICIPIO DE COREMASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programas Basicos de Assistência Social | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/04/2023 | 650.00 | 34326175000105 | MARIA RENATA DOS SANTOS AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DA I CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 63 EM ANEXO REALIZADO NO MUNICIPIO DE COREMASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/04/2023 | 1790.00 | 00013171939460 | LEANDRO CASSIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 297 EM ANEXO ALUSIVA AO PERIODO PASCAL NO SCFV DA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/04/2023 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/04/2023 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/04/2023 | 2027.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2023 | 1.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/04/2023 | 15.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 26/04/2023 | 7.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2023 | 1185.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/04/2023 | 1904.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 26/04/2023 | 2113.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 26/04/2023 | 359.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/04/2023 | 1189.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/04/2023 | 38.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 26/04/2023 | 7.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/04/2023 | 12.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/04/2023 | 1302.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/04/2023 | 131.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2023 | 649.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2023 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/04/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 368 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2023 | 1591.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2023 | 3556.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/04/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/04/2023 | 368.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/04/2023 | 4734.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/04/2023 | 1432.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/04/2023 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/04/2023 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA A MEDICA BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/04/2023 | 1204.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 308 EM ANEXO DOS PACIENTES JOAO CIRINO ANTONIO COSTA FILHO ALUCIA COSTA LEITE E FRANCISCO BERNARDINO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/04/2023 | 1270.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 307 EM ANEXO DOS PACIENTES VALDECI DE SOUZA LIMA CARLA GEANI ARAuJO SILVA E ROSALIA CRISTINA BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/04/2023 | 3946.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/04/2023 | 9254.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/04/2023 | 1762.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/04/2023 | 6180.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/04/2023 | 8272.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/04/2023 | 4329.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/04/2023 | 300.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 26/04/2023 | 30.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/04/2023 | 1504.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/04/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/04/2023 | 10166.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/04/2023 | 4701.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/04/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/04/2023 | 473.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/04/2023 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/04/2023 | 638.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0EFETIVO AGRUPAM 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/04/2023 | 495.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/04/2023 | 480.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/04/2023 | 882.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/04/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/04/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/04/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/04/2023 | 2291.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEP.INT.PUBLICOAGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/04/2023 | 246.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/04/2023 | 27.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 26/04/2023 | 107.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 26/04/2023 | 129.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2023 | 1352.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2023 | 1651.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/04/2023 | 2236.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO RPV N 080030170.2016.8.15.1161 DA SENHORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO SILVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/04/2023 | 447.23 | 00003530848409 | WARREN ESTENIO SATURNINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO ADVOGADO WARREM STENIO SATURNINO BATISTA RELATIVO A SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO RPV PROCESSO N 080030170.2016.8.15.1161 DA SENHORA MARIA TEREZA DA CONCEICAO SILVA CPF 520.688.54449 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2023 | 1276.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2023 | 3960.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2ELETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 26/04/2023 | 3537.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 26/04/2023 | 1762.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/04/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/04/2023 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/04/2023 | 35.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/04/2023 | 5.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/04/2023 | 1939.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/04/2023 | 5232.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/04/2023 | 1072.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2023 | 8421.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2023 | 33978.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2023 | 12852.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2023 | 17572.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/04/2023 | 808.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/04/2023 | 734.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70CONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2023 | 3674.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHECONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/04/2023 | 4277.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/04/2023 | 499.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2023 | 1902.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/04/2023 | 1557.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/04/2023 | 2606.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/04/2023 | 3327.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/04/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1COMISSIONADO AGRUPAM 292 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/04/2023 | 1762.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/04/2023 | 2864.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/04/2023 | 859.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2023 | 2291.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2023 | 286.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO1 COMISSIONADO AGRUPAM 330 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2023 | 1145.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2023 | 939.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2023 | 99.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 26/04/2023 | 22.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/04/2023 | 477.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PREESCOLA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/04/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATAR SOBRE O PROJETO DO NID E SOBRE AS OBRAS CADASTRADAS NO PROGRAMA MAOS A OBRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2023 | 10463.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/04/2023 | 2202.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/04/2023 | 572.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/04/2023 | 151.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2023 | 1386.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 26/04/2023 | 850.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 26/04/2023 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL7EFETIVO COMISSIONADOAGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/04/2023 | 859.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER1COMISSIONADO AGRUPAM 369 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2023 | 1232.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/04/2023 | 495.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 26/04/2023 | 1342.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 27/04/2023 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA HC2 SOLUCOES EM GESTAO PuBLICA LTDA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001682 | 27/04/2023 | 6850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003260 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001680 | 27/04/2023 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 304 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/04/2023 | 140.00 | 00071008725455 | POLIANA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DA OFICINA DOS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/04/2023 | 7038.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF AGR 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2023 | 18908.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2023 | 46317.56 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2023 | 22137.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO THALITA DE SOUZA DA SILVA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/04/2023 | 43799.98 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2023 | 8012.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2023 | 28304.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA PAULINO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2023 | 2152.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2023 | 36074.39 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2023 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMUDESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2023 | 3457.93 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2023 | 2252.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS E ORNAMENTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 311 EM ANEXO EM ALUSAO A PASCOA PARA OS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2023 | 1800.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS E DOCES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 313 EM ANEXO EM COMEMORACAO AO DIA DA MULHER PARA OS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENCADERNACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 314 EM ANEXO DESTINADO A ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2023 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LAYLANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/04/2023 | 2182.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/04/2023 | 3957.44 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU 192 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EPITACIO JUNIOR GERVAZIO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2023 | 2560.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001778 | 28/04/2023 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 664 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2023 | 19678.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2023 | 10416.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2023 | 25179.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA PAULINO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2023 | 3125.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001808 | 28/04/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2023 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/04/2023 | 21520.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0001749 | 28/04/2023 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 467 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2023 | 21520.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/04/2023 | 1700.00 | 00054153301434 | ALUCIA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CORTES E COSTURAS E CONFECCAO DE TECIDOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 312 EM ANEXO PARA EVENTOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL PELA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/04/2023 | 6421.21 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/04/2023 | 253.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001698 | 28/04/2023 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 308 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2023 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP.113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2023 | 6584.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2023 | 15714.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/04/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 295 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/04/2023 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 22 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0001747 | 28/04/2023 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1488 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001748 | 28/04/2023 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 28 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0001750 | 28/04/2023 | 5053.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1030110 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001774 | 28/04/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 667 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/04/2023 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2023 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2023 | 950.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2023 | 950.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2023 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2023 | 3501.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE.PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/04/2023 | 4944.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME FATURA EM ANEXO RELATIVO A 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2023 | 1602.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2023 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA ASSOCIADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/04/2023 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA ASSOCIADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2023 | 6510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2023 | 5641.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2023 | 8708.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/04/2023 | 10059.93 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2023 | 1632.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/04/2023 | 5406.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001779 | 28/04/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 663 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2023 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2023 | 12918.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/04/2023 | 51.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 291889 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/04/2023 | 287.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2023 | 5352.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2023 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTEMUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/04/2023 | 103.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99546 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/04/2023 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/04/2023 | 69.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2023 | 1914.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001703 | 28/04/2023 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 31 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2023 | 6963.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2023 | 7508.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2023 | 694.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2023 | 441.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/04/2023 | 85.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2023 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2023 | 17553.51 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2023 | 9312.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001776 | 28/04/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 666 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2023 | 8010.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2023 | 13020.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001783 | 28/04/2023 | 1447.20 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 27000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2153 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001784 | 28/04/2023 | 2311.16 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 331112 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2147 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO VAN MASTER MINIBUS DE PLACA SLC4B00 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001785 | 28/04/2023 | 3532.02 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 50602 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2149 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001787 | 28/04/2023 | 1903.31 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 27268 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2148 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2023 | 11718.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE APOIO DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001789 | 28/04/2023 | 732.97 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10501 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2150 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001791 | 28/04/2023 | 6151.50 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 881304 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2151 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2023 | 6510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO JAILSON JALES ARAUJO FERREIRA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001793 | 28/04/2023 | 1875.32 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 26867 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2152 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/04/2023 | 184.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2023 | 8818.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2023 | 23982.57 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2023 | 4875.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2023 | 41662.92 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2023 | 162019.01 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2023 | 57117.43 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATO DESTE MUNICIPIO ADANILTON EMIDIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2023 | 80678.70 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/04/2023 | 3674.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FERNANDA CRISTINA DE ANDRADE SILVA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2023 | 3340.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2023 | 16701.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70CRECHE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2023 | 19772.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2023 | 3028.79 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2023 | 8845.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2023 | 7080.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2023 | 12658.59 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2023 | 15625.04 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIO ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0001700 | 28/04/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 76 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2023 | 5854.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2023 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/04/2023 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2023 | 48918.04 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2023 | 11362.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0001777 | 28/04/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 665 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2023 | 5654.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2023 | 7758.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO CARLOS ALNERTO ALENCAR DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/04/2023 | 2252.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2023 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2023 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/04/2023 | 4000.00 | 01449837000185 | ATLANTIDA SPORT CLUBE DE ITAPORANGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICOES DE 08 EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA PARTICIPAR DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE ITAPORANGAPB POEIRAO 2023 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2023 | 3864.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/04/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 PARA DESPACHAR DOCUMENTACAO REFERENTE AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB NO GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/04/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 EM QUE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO QUE TRATOU DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/04/2023 | 3906.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO MIKAELY LIANDRO LAU E OUTROS DO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2023 | 415.00 | 00012046847407 | BRUNA JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO CONSULTOR TURISTICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 315 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001814 | 02/05/2023 | 679.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A TONER BROTHER TONER SANSUMG E TONER HP 12A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 472 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001839 | 02/05/2023 | 1414.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 155 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001841 | 02/05/2023 | 1719.80 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 156 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001834 | 02/05/2023 | 4200.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOPALESTRAS E FORMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 25 EM ANEXO REALIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0001800 | 02/05/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRORESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 78 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001819 | 02/05/2023 | 175.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 474 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001820 | 02/05/2023 | 175.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 475 EM ANEXO NA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/05/2023 | 30.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001844 | 02/05/2023 | 1580.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 154 EM ANEXO DESTINADOS AO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001818 | 02/05/2023 | 478.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A E TONNER SAMSUNG CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 477 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001821 | 02/05/2023 | 140.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 476 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001817 | 02/05/2023 | 242.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER HP 353685A E TONNER SAMSUNG CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 473 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001840 | 02/05/2023 | 1260.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 153 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001799 | 02/05/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 39 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2023 | 1000.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3274 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 03/05/2023 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 03/05/2023 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 03/05/2023 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/05/2023 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3.193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001812 | 03/05/2023 | 2548.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 292 EM ANEXO DESTINADO A ATENCAO BASICA PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 03/05/2023 | 460.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.003 EM ANEXO DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001813 | 03/05/2023 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 20 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/05/2023 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DAS CAPACITACOES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA O PROCESSO DE VERIFICACAO DE PERDAS DA SAFRA 20222023 QUE OCORREU NO DIA 02 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DO SAMU NO MUNICIPIO DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 03/05/2023 | 6270.00 | 00005886797475 | YARA MÁRCIA FERREIRA DE ARAÚJO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 318 EM ANEXO PARA OS GRUPOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV E PCF E DIVULGACAO DAS CAMPANHAS EM ALUSAO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 03/05/2023 | 3410.00 | 00005133109407 | ELIZANGELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATIVIDADES LuDICAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 319 EM ANEXO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA E CAPACITACAO PARA OS VISITADORES DO PROGRAMA FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 03/05/2023 | 1035.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.002 EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 03/05/2023 | 575.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.003 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/05/2023 | 420.00 | 00008323972451 | ANYSTTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO TECNICO DE NIVEL MEDIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DO II CONGRESSO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 262728 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 03/05/2023 | 1000.00 | 31667872000131 | LUIZ CARLOS ROQUE DA FONSECA 04716641465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE ESPORTIVA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 88 EM ANEXO PARA APOIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB PELA REDE PRIMEIRO MINUTO NO POEIRAO 2023 NO PERIODO ENTRE 01052023 A 27052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001815 | 03/05/2023 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 317 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0001816 | 03/05/2023 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 316 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/05/2023 | 5265.00 | 00039373162802 | DAMIAO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA DE ENTULHOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 320 EM ANEXO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001848 | 04/05/2023 | 3670.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 322 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MBOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/05/2023 | 491.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/05/2023 | 1530.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 328 EM ANEXO NA UBS DE SERRA BRANCA E NA UBS DEUZALINA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/05/2023 | 527.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 324 EM ANEXO NA SEDE DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/05/2023 | 850.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 A SERVICO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/05/2023 | 419.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/05/2023 | 419.74 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/05/2023 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO LABORATORIO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 04052023 PARA ANALISES DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Abastecimento | Programa de Desenvolvimento o Comunitario Rural | Implantacao de Sistema de Abastecimento de Agua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/05/2023 | 21423.89 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DO CONVENIO DE IMPLANTACAO DE 8 OITO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO DESTINADA A 8 OITO COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME DISPENSA N 00152020. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 05/05/2023 | 3945.00 | 00071688786465 | JAYANE VITORIA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REORGANIZACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 330 EM ANEXO NAS REPARTICOES INTERNAS DO CRAS E SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/05/2023 | 116.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHORA MARIA FRANCINEIDE MARCELINO PORTADORA DO CPF 050.318.86463 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MES DE REFERÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/05/2023 | 110.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHORA MARIA FRANCINEIDE MARCELINO PORTADORA DO CPF 050.318.86463 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MES DE REFERÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/05/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHORA MARIA DO DESTERRO DA SILVA PORTADORA DO CPF 046.896.99429 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA MÊS DE REFERÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/05/2023 | 69.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DA SENHORA MARIA DO DESTERRO DA SILVA PORTADORA DO CPF 046.896.99429 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA MES DE REF MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 05/05/2023 | 3790.00 | 00011239986475 | DANIEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESOBSTRUICAO DE ESGOTOS E BOCA DE LOBO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 331 EM ANEXO NAS DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/05/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO ESTADUAL DE ATORES DE DESENVOLVIMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/05/2023 | 1060.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DIARIAMENTE DO ESTADIO O LIRAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 337 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/05/2023 | 1485.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGULACAO DO GRAMADO DIARIAMENTE DO ESTADIO O LIRAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 336 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/05/2023 | 422.00 | 00010689685408 | DAM IAO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE PODA DA GRAMA DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 334 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/05/2023 | 1895.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA E MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 333 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/05/2023 | 425.00 | 00009057738457 | JOAO IGEOVANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE PODA DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 335 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/05/2023 | 6110.00 | 00092733026453 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SERRALHERIA E MARCENARIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 339 EM ANEXO NOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002018 | 08/05/2023 | 605.73 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 11301 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2211 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002019 | 08/05/2023 | 1078.27 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 20117 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2210 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/05/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 08052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/05/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 08052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002013 | 08/05/2023 | 2875.76 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 41200 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2209 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002014 | 08/05/2023 | 6770.60 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 97000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2206 EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002015 | 08/05/2023 | 5905.08 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 84600 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2208 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002016 | 08/05/2023 | 6526.30 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 93500 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2207 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR 1803 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002024 | 08/05/2023 | 1747.75 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 326072 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2218 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0001975 | 08/05/2023 | 1700.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETAS DE NOTICIAS GERAIS ERNATOS INSTITUCIONAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 14 EM ANEXO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002011 | 08/05/2023 | 2498.91 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 35801 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2214 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002017 | 08/05/2023 | 3064.47 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 439036 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2205 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002020 | 08/05/2023 | 2180.06 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 406728 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2212 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002021 | 08/05/2023 | 4405.30 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 821884 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2217 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002022 | 08/05/2023 | 4259.81 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 794741 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2215 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002023 | 08/05/2023 | 2114.10 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 394422 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2216 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002012 | 08/05/2023 | 1892.62 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 271149 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2213 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001976 | 08/05/2023 | 1820.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 052 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001977 | 08/05/2023 | 2814.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 051 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001978 | 08/05/2023 | 1435.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 050 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001979 | 08/05/2023 | 455.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 049 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001980 | 08/05/2023 | 1158.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 048 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/05/2023 | 1850.00 | 00010125324456 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO COM PSICOPEDAGOGO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 342 EM ANEXO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/05/2023 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 340 EM ANEXO EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/05/2023 | 1850.00 | 00009565638481 | PAULA ROBERTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOS COMO PSICOLOGA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 341 EM ANEXO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SALA DE AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/05/2023 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINA DE MUSICAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 338 EM ANEXO EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001985 | 09/05/2023 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003262 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/05/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003267 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/05/2023 | 2320.00 | 00011640904450 | MARIA IZADORA DE CALDAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CONVITES E PANFLETOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 343 EM ANEXO EM ALUSAO A CELEBRACAO DA SEMANA DA FAMILIA NA ESCOLA 2023 REALIZADA NA uLTIMA SEMANA DE ABRIL PARA AS FAMILIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/05/2023 | 3740.00 | 00011640904450 | MARIA IZADORA DE CALDAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGA DE KIT DE GULOSEIMAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 344 EM ANEXO PARA OS MOMENTOS ENTRE AS FAMILIAS E ALUNOS DURANTE A CELEBRACAO DA SEMANA DA FAMILIA NA ESCOLA 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/05/2023 | 1990.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DOCES ARTESANAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 346 EM ANEXO PARA A CELEBRACAO DO DIA DO TRABALHO NAS ESCOLAS DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/05/2023 | 2780.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS E TORTAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 345 EM ANEXO PARA OS MOMENTOS DE INTERACAO DOS ALUNOS E FAMILIAS DURANTE A CELEBRACAO NAS ESCOLAS NA SEMANA DA FAMILIA DA ESCOLA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002045 | 09/05/2023 | 801.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 149466 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4175 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002046 | 09/05/2023 | 2595.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 371356 LITROS DE DIESEL B COMUM S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4176 EM ANEXO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA SLC4B00 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUPNO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001993 | 09/05/2023 | 18750.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000193 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001994 | 09/05/2023 | 72000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000194 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/05/2023 | 1820.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS E TORTAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 347 EM ANEXO PARA AS OFICINAS COM OS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0002003 | 09/05/2023 | 21886.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00183282 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000485439202200 PORTARIA N 4121. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002004 | 09/05/2023 | 15850.49 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL E INSUMOS PARA SAuDE BUCAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00183284 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000485439202200 PORTARIA N 4121. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002041 | 09/05/2023 | 707.87 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 70787 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4171 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002042 | 09/05/2023 | 1415.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 264110 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4172 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002043 | 09/05/2023 | 1038.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 193838 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4173 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002044 | 09/05/2023 | 2052.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 293585 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4174 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001987 | 09/05/2023 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003266 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002040 | 09/05/2023 | 516.65 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 96390 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4177 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001988 | 09/05/2023 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003264 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001989 | 09/05/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003263 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/05/2023 | 8060.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE BOMBAS DO MUNICIPIO NAS AREAS RURAIS MANUTENCAO DOS QUADROS ELETRICOS E RECONDICIONAMENTOS DOS MOTORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 80006 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002009 | 10/05/2023 | 5000.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3268 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002054 | 10/05/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 361 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002062 | 10/05/2023 | 1015.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 444 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002065 | 10/05/2023 | 849.30 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 446 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002057 | 10/05/2023 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 368 EM ANEXO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2023 | 415.00 | 00003979633438 | PAULA FERNANDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FLORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 358 EM ANEXO PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/05/2023 | 4375.00 | 00001635459443 | ANA PAULA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 359 EM ANEXO PARA AS MAES DO SCFV EM ALUSAO AO DIA DAS MAES FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002063 | 10/05/2023 | 599.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 445 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002064 | 10/05/2023 | 1326.10 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 449 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002055 | 10/05/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 360 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2023 | 4560.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 137 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2023 | 1300.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 65 EM ANEXO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002058 | 10/05/2023 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 367 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002059 | 10/05/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 365 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O PSF DO DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002060 | 10/05/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 363 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002061 | 10/05/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 364 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002066 | 10/05/2023 | 3367.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 450 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002068 | 10/05/2023 | 652.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 447 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002005 | 10/05/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3271 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000485439202200 PORTARIA N 4121. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002006 | 10/05/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3270 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000485439202200 PORTARIA N 4121. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002007 | 10/05/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3269 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002008 | 10/05/2023 | 2840.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3272 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002010 | 10/05/2023 | 22713.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00183418 EM ANEXO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/05/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOSACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO MES DE ABRIL2023 CONSTANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001992 | 10/05/2023 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 353 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2023 | 2752.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 230 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002056 | 10/05/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 362 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002067 | 10/05/2023 | 313.70 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 448 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/05/2023 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 352 EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/05/2023 | 22985.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA 57487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2023 | 3750.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DIARIOSCONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 229 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002175 | 10/05/2023 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003262 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/05/2023 | 1940.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 357 EM ANEXO NA ESCOLA JULIO LAURINDO DE ALMEIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2023 | 2800.00 | 00012490149482 | GABRIELLY LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA ESCOLA DA SEDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 356 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2023 | 3520.00 | 00012490149482 | GABRIELLY LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO ENCADERNACAO E ENTREGA NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA NAS ESCOLAS DO CAMPO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 355 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/05/2023 | 620.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/05/2023 | 800.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM E SONORIZACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 369 EM ANEXO PARA A CAMINHADA DO DIA D EM ALUSAO A CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO E DIVULGACAO DA CAMPANHA EM TODO TERRITORIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002118 | 11/05/2023 | 4051.30 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HIDRAuLICO E ELETRICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 678 EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/05/2023 | 800.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 370 EM ANEXO PARA AMPLA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/05/2023 | 350.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1626 EM ANEXO PARA A PACIENTE MARIA MAIARA BORGES ALVES PORTADORA DO CPF 710.138.91473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2023 | 270.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/05/2023 | 300.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/05/2023 | 440.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/05/2023 | 480.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/05/2023 | 730.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/05/2023 | 300.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/05/2023 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHORA BRIGIDA MARIA CIRINO FERREIRA PORTADORA DO CPF 768.439.49434 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MES DE REFERÊNCIA FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/05/2023 | 50.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHORA BRIGIDA MARIA CIRINO FERREIRA PORTADORA DO CPF 768.439.49434 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MES DE REFERÊNCIA MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHORA BRIGIDA MARIA CIRINO FERREIRA PORTADORA DO CPF 768.439.49434 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO. MES DE REFERÊNCIA ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/05/2023 | 425.00 | 00008498662435 | ANA PAULA LOPES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE DOCES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 398 EM ANEXO PARA AS ATIVIDADES COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/05/2023 | 915.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 397 EM ANEXO PARA EVENTO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0002119 | 12/05/2023 | 1431.94 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00183722 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000485439202200 PORTARIA N 4121. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/05/2023 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO LACEN PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023 E AO CEDC PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS NO DIA 08 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/05/2023 | 1322.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 37563 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/05/2023 | 814.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 67 EM ANEXO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002116 | 12/05/2023 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 379 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002086 | 12/05/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 387 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002087 | 12/05/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 384 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002101 | 12/05/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 382 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO LAGO DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002102 | 12/05/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 381 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002103 | 12/05/2023 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 391 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002104 | 12/05/2023 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 392 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002105 | 12/05/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 394 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002106 | 12/05/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 393 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002107 | 12/05/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 400 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002108 | 12/05/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 399 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002109 | 12/05/2023 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 401 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002089 | 12/05/2023 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 388 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002090 | 12/05/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 372 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA MADEIRA CORTADA PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002091 | 12/05/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 385 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002092 | 12/05/2023 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 371 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002093 | 12/05/2023 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 374 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002094 | 12/05/2023 | 4443.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 390 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002095 | 12/05/2023 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 375 EM ANEXO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002096 | 12/05/2023 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 376 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002097 | 12/05/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 378 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002098 | 12/05/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 377 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002099 | 12/05/2023 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 380 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002100 | 15/05/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 410 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGO DO MATO PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002110 | 15/05/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 403 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002111 | 15/05/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 402 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002112 | 15/05/2023 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 404 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002113 | 15/05/2023 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 405 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002114 | 15/05/2023 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 406 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002115 | 15/05/2023 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 407 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002088 | 15/05/2023 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 409 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA A SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002117 | 15/05/2023 | 3000.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 408 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO POCO NOVO DOS CARVALHOS SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/05/2023 | 90.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/05/2023 | 900.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 68 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/05/2023 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVI?OS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO DE ECOCARDIOGRAMA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1053 EM ANEXO PARA O PACIENTE ANTONIO MARCOS CLEMENTINO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/05/2023 | 140.00 | 00012168346445 | DENILSON CUSTÓDIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A AGEVISA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 11 DE MAIO DE 2023 PARA REUNIAO DA PACTUACAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2023 | 2360.00 | 00045062285453 | DILMA DANTAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E ALIMENTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 411 EM ANEXO PARA OS GRUPOS DE MAES DO SCFV DA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA EM PASSEIO E VISITA AO CRISTO EM ITAPORANGAPB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/05/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 03 DE MAIO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/05/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 09 DE MAIO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/05/2023 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA FRIAUTO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 05 DE MAIO DE 2023 PARA EFETUAR SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/05/2023 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA AUTO CENTER PI STOP NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 PARA RETIRADA DE PNEUS PARA GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/05/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA JUNTO COM A CHEFIA DE GABINETE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/05/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE MAIO DE 2023 ONDE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 ONDE COMPARECEU A AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA AESA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE MAIO DE 2023 REPRESENTANDO O PREFEITO JOSE PAULO FILHO PARA TRATAR DOS PROBLEMAS RELACIONADOS AO ACUDE DE QUEIMADAS NO SETOR DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA AGÊNCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002138 | 16/05/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 23 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/05/2023 | 160.00 | 00003979633438 | PAULA FERNANDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE FLORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 414 EM ANEXO PARA O EVENTO NO CAPS EM ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DA LUTA ANTEMANICOMIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/05/2023 | 530.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CAFE DA MANHA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 413 EM ANEXO PARA OS USUARIOS NO EVENTO NO CAPS EM ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/05/2023 | 2000.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AOS MESES SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/05/2023 | 280.00 | 00071008725455 | POLIANA CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DA QUALIFICACAO SOBRE NOTIFICACAO DOS AGRAVOS E DOENCAS RELACIONADAS A SAuDE DO TRABALHADOR PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAuDE DO TRABALHADOR DA PARAIBA CERESTPB NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2023 NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB NO AUDITORIO DA FACULDADE SANTA MARIA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/05/2023 | 3790.00 | 00013193437409 | MAYZA JACHELINY BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E DECORACAO DOS ESPACOS NAS ESCOLAS DO CAMPO PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS E COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 416 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/05/2023 | 3320.00 | 00013193437409 | MAYZA JACHELINY BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGA DE LEMBRANCINHAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTREGAR AS SUAS MAES EM ALUSAO AO DIA DAS MAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 415 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/05/2023 | 1600.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREACK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 418 EM ANEXO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/05/2023 | 2210.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TRUFAS E DOCES ARTESANAIS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 420 EM ANEXO NAS ESCOLAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/05/2023 | 2260.00 | 00011640904450 | MARIA IZADORA DE CALDAS FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E DECORACAO DOS ESPACOS NAS ESCOLAS DA SEDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 417 EM ANEXO PARA APRESENTACAO DOS ALUNOS E COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/05/2023 | 2690.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TRUFAS E DOCES ARTESANAIS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 419 EM ANEXO NAS ESCOLAS DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002150 | 16/05/2023 | 4998.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 105 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002151 | 16/05/2023 | 4998.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 104 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002152 | 16/05/2023 | 6378.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 103 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002153 | 16/05/2023 | 5814.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 102 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002154 | 16/05/2023 | 12774.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 101 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002155 | 16/05/2023 | 8712.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE CAMARA DE AR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 106 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/05/2023 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2194 EM ANEXO PARA A PACIENTE RITA CUSTODIO DA SILVA CARVALHO PORTADORA DO CPF 069.198.97480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 17/05/2023 | 763.99 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 618 EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/05/2023 | 763.99 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 619 EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002146 | 17/05/2023 | 806.74 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 620 EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002147 | 17/05/2023 | 806.74 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 621 EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002148 | 17/05/2023 | 7411.38 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 622 EM ANEXO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Implantacao e Estruturacao do Bloco da Atencao Primaria - EMENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002162 | 17/05/2023 | 249321.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA 0 ZERO KM ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO RENAULT MASTER ANO FAB 2023 MOD 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1837 EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM A EMENDA PROPOSTA N 12290612000121001 E PORTARIA N 4186. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002163 | 17/05/2023 | 44239.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA AQUISICAO DE UM VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA 0 ZERO KM ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO RENAULT MASTER ANO FAB 2023 MOD 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1837 EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2023 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESIGNER GRAFICO E DIVULGACOES PELA TV PLAY CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 192 EM ANEXO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 17/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO DE TAPA BURACO E PODAS CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO NAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/05/2023 | 22804.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/05/2023 | 3000.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO 03433610436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE 30 HORAS DE CONSULTORIA DE TURISMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO PARA FINS DE ELABORACAO DE UM PROJETO TURISTICO PARA SER APRESENTADO NA EXPOTURISMO PARAIBA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/05/2023 | 9631.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 18/05/2023 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 18/05/2023 | 158.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/05/2023 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/05/2023 | 2249.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/05/2023 | 1055.00 | 00009315965485 | RAFFAEL HENRIQUE LOPES FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DO ESPACO PARA TRABALHAR A CAMPANHA 18 DE MAIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 426 EM ANEXO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 18/05/2023 | 524.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 18/05/2023 | 66.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 18/05/2023 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 18/05/2023 | 696.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 18/05/2023 | 71.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/05/2023 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/05/2023 | 3062.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/05/2023 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/05/2023 | 186.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/05/2023 | 7428.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23042023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/05/2023 | 32.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/05/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/05/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/05/2023 | 2793.80 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3229 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/05/2023 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO LABORATORIO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 18052023 PARA ANALISES DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002166 | 22/05/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 256 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/05/2023 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/05/2023 | 1200.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 QUE SERA REALIZADO PELO SEBRAEPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/05/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/05/2023 | 420.00 | 00009461454406 | JOSÉ NALDO NUNES LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO COORDENADOR DE FISCALIZACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 QUE SERA REALIZADO PELO SEBRAEPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 98345 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/05/2023 | 140.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE SISTEMAS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DOCUMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 ONDE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO QUE TRATOU DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/05/2023 | 840.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 QUE SERA REALIZADO PELO SEBRAEPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/05/2023 | 420.00 | 00002537445473 | JOSE BEZERRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2023 QUE SERA REALIZADO PELO SEBRAEPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO PERIODO DE 25 A 27 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/05/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 ONDE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/05/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE PARTICIPOU DO I ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/05/2023 | 770.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO TIPO FOLDER CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 211 EM ANEXO PARA DIVULGACAO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2023 DOS ATRATIVOS TURISTICOS DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTES PRODUCAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/05/2023 | 1723.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/05/2023 | 472.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/05/2023 | 820.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER1COMISSIONADO AGRUPAM 369 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/05/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL7EFETIVO COMISSIONADOAGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/05/2023 | 811.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/05/2023 | 264.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/05/2023 | 1281.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/05/2023 | 10272.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/05/2023 | 2480.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/05/2023 | 546.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/05/2023 | 1323.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/05/2023 | 16.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/05/2023 | 321.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/05/2023 | 39.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/05/2023 | 3686.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/05/2023 | 1955.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/05/2023 | 273.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/05/2023 | 273.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 130 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/05/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/05/2023 | 700.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/05/2023 | 34002.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/05/2023 | 16942.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/05/2023 | 11994.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/05/2023 | 1851.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/05/2023 | 5036.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/05/2023 | 8707.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/05/2023 | 3507.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHECONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/05/2023 | 4152.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/05/2023 | 1857.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/05/2023 | 1486.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/05/2023 | 2658.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/05/2023 | 3281.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/05/2023 | 1682.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/05/2023 | 2734.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/05/2023 | 1093.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/05/2023 | 2460.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/05/2023 | 1367.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/05/2023 | 1023.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/05/2023 | 771.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/05/2023 | 701.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70CONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/05/2023 | 636.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/05/2023 | 273.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO1 COMISSIONADO AGRUPAM 330 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/05/2023 | 546.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/05/2023 | 546.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1COMISSIONADO AGRUPAM 292 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/05/2023 | 1462.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/05/2023 | 1576.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/05/2023 | 1218.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/05/2023 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2ELETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/05/2023 | 273.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002180 | 23/05/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30'' DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 188 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/05/2023 | 123.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/05/2023 | 1382.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/05/2023 | 3394.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/05/2023 | 546.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/05/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/05/2023 | 735.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/05/2023 | 336.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 368 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/05/2023 | 4.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/05/2023 | 8.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/05/2023 | 1367.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/05/2023 | 1923.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/05/2023 | 2112.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/05/2023 | 1135.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/05/2023 | 342.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/05/2023 | 5.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/05/2023 | 12.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/05/2023 | 2460.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/05/2023 | 4519.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/05/2023 | 1348.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/05/2023 | 1965.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 319 EM ANEXO DOS PACIENTES KAMILY SOPHIA SILVA JOSE RAFAEL NOBREGA FELIPE A MARIA DE LOURDES CIRINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0002203 | 23/05/2023 | 14078.46 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00184529 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/05/2023 | 69.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/05/2023 | 87.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/05/2023 | 172.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/05/2023 | 9197.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/05/2023 | 7575.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/05/2023 | 5287.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/05/2023 | 3970.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/05/2023 | 1682.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/05/2023 | 211.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA SANITARIA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/05/2023 | 4132.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/05/2023 | 2187.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEP.INT.PUBLICOAGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/05/2023 | 1477.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/05/2023 | 9726.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/05/2023 | 4743.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/05/2023 | 831.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/05/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/05/2023 | 726.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0EFETIVO AGRUPAM 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/05/2023 | 546.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/05/2023 | 451.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/05/2023 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/05/2023 | 473.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/05/2023 | 458.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/05/2023 | 546.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/05/2023 | 273.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/05/2023 | 273.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/05/2023 | 537.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/05/2023 | 656.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20EFETIVO AGRUPAM 370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002507 | 24/05/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 362 EM ANEXO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002209 | 24/05/2023 | 1900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUETNCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1222 EM ANEXO NO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0002220 | 24/05/2023 | 1327.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3251EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0002221 | 24/05/2023 | 1323.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3253 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0002222 | 24/05/2023 | 1336.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3250 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB3743 DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0002229 | 24/05/2023 | 1283.40 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3252 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/05/2023 | 4250.00 | 00003681492425 | JOSE JUVELINO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADA E REPOSICAO DE URGÊNCIA DE LINHA E TETO DE SALA DE AULA REBOCO E PINTURA NA ESCOLA BRANCO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 429 EM ANEXO PARA RETOMADA DE USO DA MESMA PARA OS ALUNOS DESTA UNIDADE SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002205 | 24/05/2023 | 40690.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 143 EM ANEXO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002206 | 24/05/2023 | 2550.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 144 EM ANEXO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002207 | 24/05/2023 | 3400.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 141 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002208 | 24/05/2023 | 7350.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA PREESCOLA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 142 EM ANEXO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002210 | 24/05/2023 | 1900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1227 EM ANEXO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002211 | 24/05/2023 | 2530.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1226 EM ANEXO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002212 | 24/05/2023 | 2050.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1225 EM ANEXO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002213 | 24/05/2023 | 2570.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1224 EM ANEXO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002214 | 24/05/2023 | 2800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1223 EM ANEXO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0002215 | 24/05/2023 | 1795.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3254 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0002216 | 24/05/2023 | 1782.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3255 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0002217 | 24/05/2023 | 1741.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3260 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0002218 | 24/05/2023 | 1732.50 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3261 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0002219 | 24/05/2023 | 1791.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3257 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/05/2023 | 530.00 | 00011874310440 | JONAS FRANKLYN CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SERRLHARIA MODAGEM E PINTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 430 EM ANEXO PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/05/2023 | 3484.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA DECORACAO JUNINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 009.005.752 EM ANEXO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/05/2023 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/05/2023 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/05/2023 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/05/2023 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/05/2023 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/05/2023 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/05/2023 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/05/2023 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/05/2023 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/05/2023 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/05/2023 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/05/2023 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/05/2023 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 25/05/2023 | 475.43 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TECIDOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 458 EM ANEXO PARA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/05/2023 | 1610.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.039 EM ANEXO DESTINADOS A PREESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/05/2023 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/05/2023 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/05/2023 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/05/2023 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/05/2023 | 837.00 | 46200202000188 | COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TECIDOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 042 EM ANEXO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/05/2023 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/05/2023 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA A MEDICA BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002256 | 26/05/2023 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1743 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002225 | 26/05/2023 | 1900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUETNCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1229 EM ANEXO NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002226 | 26/05/2023 | 1920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1228 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFB3743 DO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/05/2023 | 552.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2935 EM ANEXO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002228 | 26/05/2023 | 1620.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1230 EM ANEXO NO VEICULO DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 26/05/2023 | 1184.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002227 | 26/05/2023 | 2980.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1231 EM ANEXO NO VEICULO PA CARREGADEIRA DE PLACA HL740 95 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002254 | 26/05/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000559 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/05/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/05/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002255 | 26/05/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002013 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 14.1132020 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/05/2023 | 3343.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA DECORACAO JUNINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2934 EM ANEXO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE FISCALIZACAO CONSTANTE BOLETO EM ANEXO PARA REFORMA DO NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginasio/ NERL-Nucleo de Esporte Recre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002248 | 29/05/2023 | 50713.17 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 4° MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FICAL N° 238 EM ANEXO. | 00012015 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/05/2023 | 2400.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE GUINCHO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 1170 EM ANEXO PARA TRANSPORTE DO VEICULO VAN RENAULT MASTER DE PLACA SLC4B00 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB SAINDO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002259 | 29/05/2023 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 434 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002232 | 29/05/2023 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 205 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0002257 | 29/05/2023 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 432 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002258 | 29/05/2023 | 3790.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 435 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MBOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0002272 | 30/05/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 95 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2023 | 5890.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2023 | 280.00 | 00005888815462 | JOSE PASSOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 29 DE MAIO DE 2023 PARA FAZER O PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS REFERENTES AO SNIS 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002266 | 30/05/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1017 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2023 | 48407.79 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2023 | 12790.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2023 | 3900.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO MIKAELY LIANDRO LAU E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2023 | 7830.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO CARLOS ALNERTO ALENCAR DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2023 | 2270.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2023 | 5690.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2023 | 350.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1669 EM ANEXO PARA O PACIENTE JOSE HERBERT TEODOSIO DE SOUSA PORTADOR DO CPF 077.623.67411 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002269 | 30/05/2023 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1015 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2023 | 7110.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF AGR 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2023 | 49653.10 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2023 | 23749.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO THALITA DE SOUZA DA SILVA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/05/2023 | 700.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 3323 EM ANEXO PARA A PACIENTE FERNANDA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2023 | 4050.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU 192 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EPITACIO JUNIOR GERVAZIO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2023 | 15657.97 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/05/2023 | 45869.97 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/05/2023 | 8120.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/05/2023 | 23382.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA PAULINO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/05/2023 | 2170.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/05/2023 | 41698.89 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/05/2023 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMUDESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/05/2023 | 2940.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/05/2023 | 3489.86 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/05/2023 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LAYLANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/05/2023 | 2200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2023 | 20030.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/05/2023 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002271 | 30/05/2023 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 481 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2023 | 21700.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2023 | 6556.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0002263 | 30/05/2023 | 5053.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1030461 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002267 | 30/05/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1019 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2023 | 6670.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2023 | 15840.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002306 | 30/05/2023 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1520 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/05/2023 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 25 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2023 | 2990.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2023 | 5190.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE.PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2023 | 1710.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2023 | 4944.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME FATURA EM ANEXO RELATIVO A 3 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002268 | 30/05/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1016 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2023 | 10430.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2023 | 9660.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2023 | 1650.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/05/2023 | 5460.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 291889 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2023 | 11910.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002262 | 30/05/2023 | 6850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003273 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002265 | 30/05/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1018 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2023 | 17751.81 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2023 | 9420.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/05/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/05/2023 | 60457.63 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATO DESTE MUNICIPIO ADANILTON EMIDIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/05/2023 | 84152.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/05/2023 | 3674.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FERNANDA CRISTINA DE ANDRADE SILVA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/05/2023 | 3340.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/05/2023 | 16701.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70CRECHE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2023 | 20300.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2023 | 2289.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2023 | 8220.04 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2023 | 7170.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2023 | 12430.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/05/2023 | 17738.71 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIO ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/05/2023 | 8056.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE APOIO DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2023 | 6600.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO JAILSON JALES ARAUJO FERREIRA DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2023 | 8818.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/05/2023 | 27189.14 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/05/2023 | 4929.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/05/2023 | 40137.43 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2023 | 165305.73 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2023 | 5370.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2023 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTEMUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/05/2023 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99546 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2023 | 1258.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002270 | 30/05/2023 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 39 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2023 | 7003.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2023 | 7580.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2023 | 8506.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 28022023 E CODIGO DA RECEITA 4156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/05/2023 | 8506.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 28042023 E CODIGO DA RECEITA 4156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/05/2023 | 8506.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 31052023 E CODIGO DA RECEITA 4156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/05/2023 | 414.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002378 | 31/05/2023 | 1959.03 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 316483 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2274 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO VAN MASTER MINIBUS DE PLACA SLC4B00 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002379 | 31/05/2023 | 2768.85 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 44731 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2275 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002380 | 31/05/2023 | 1712.59 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 276671 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2276 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002381 | 31/05/2023 | 4460.40 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 720582 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2277 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002382 | 31/05/2023 | 1883.74 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30432 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2278 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002383 | 31/05/2023 | 6688.94 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.080605 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2279 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002384 | 31/05/2023 | 3598.43 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 58133 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2280 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002385 | 31/05/2023 | 2232.33 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 395103 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2281 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2023 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECALARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI PRESTCONTAS ASSESSORIA EM GESTAO PuBLICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 PARA PEGAR AS PRESTACOES DE CONTAS REFERENTES AO PNAE E PNATE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECALARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELI PRESTCONTAS ASSESSORIA EM GESTAO PuBLICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 30 DE MAIO DE 2023 PARA PEGAR AS PRESTACOES DE CONTAS REFERENTES AO PNAE E PNATE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2023 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/05/2023 | 51.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 PARA A RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2023 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTENCIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 496 EM ANEXO DO FALECIDO DAMIAO ANDRADE DE LACERDA CPF 665.243.18404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2023 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTENCIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 495 EM ANEXO DA FALECIDA THALYA KELIANE FERREIRA DA SILVA CERTIDAO DE NASCIMENTO N 0706720155 20150 1 0000090 186 0009127 68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2023 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA ASSOCIADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COM EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 449 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/05/2023 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP.113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE MAIO DE 2023 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002309 | 31/05/2023 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 36 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2023 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 08 DE MAIO DE 2023 PARA A RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2023 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/05/2023 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 PARA A RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/05/2023 | 333.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2023 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2023 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2023 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2023 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0002390 | 31/05/2023 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002396 | 31/05/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2023 | 1500.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 684 EM ANEXO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2023 | 1500.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 683 EM ANEXO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2023 | 1500.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 682 EM ANEXO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2023 | 420.00 | 00069619042115 | ANTONIO DORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA REALIZADA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2023 | 420.00 | 00009966133402 | FRANCIELY BIDÔ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A COORDENADORA DE IMUNIZACAO CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA REALIZADA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2023 | 420.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE DA PARAIBA REALIZADA NOS DIAS 24 25 E 26 DE MAIO DE 2023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0002327 | 31/05/2023 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0002328 | 31/05/2023 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2023 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2023 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2023 | 140.00 | 00009933519484 | JOSE REGINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXOEM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 08 DE MAIO DE 2023 PARA A RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0002398 | 01/06/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 54 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002399 | 01/06/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRORESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 104 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/06/2023 | 1930.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 441 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/06/2023 | 2280.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 440 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/06/2023 | 2310.00 | 00012490149482 | GABRIELLY LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E ORGANIZACAO PARA COMPLEMENTACAO DE DECORACAO JUNINA NAS ESCOLAS DA SEDE DURANTE O MÊS DE JUNHO PARA AS ATIVIDADES E COMEMORACOES REALIZADAS EM TODO O PERIODO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 439 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/06/2023 | 2580.00 | 00012490149482 | GABRIELLY LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E ORGANIZACAO PARA COMPLEMENTACAO DE DECORACAO JUNINA NAS ESCOLAS DO CAMPO DURANTE O MÊS DE JUNHO PARA AS ATIVIDADES E COMEMORACOES REALIZADAS EM TODO O PERIODO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 438 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/06/2023 | 2900.00 | 00007615869463 | MARIA NEIDIVAN SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAZES E ATIVIDADES EXTRAS PARA CAMPANHA DE 18 DE MAIO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS DO CAMPO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 436 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/06/2023 | 2530.00 | 00007615869463 | MARIA NEIDIVAN SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAZES E ATIVIDADES EXTRAS PARA CAMPANHA DE 18 DE MAIO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS DA SEDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 437 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/06/2023 | 3480.00 | 00071840568410 | JOSÉ HELDERY LEANDRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAZES PANFLETAGEM E ATIVIDADES PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS E FAMILIA EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE AO FUMO 31 DE MAIO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 442 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002416 | 02/06/2023 | 2125.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4456 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002417 | 02/06/2023 | 7868.41 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4456 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002418 | 02/06/2023 | 4830.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4457 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002419 | 02/06/2023 | 3860.21 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4457 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002420 | 02/06/2023 | 1888.82 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4459 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002421 | 02/06/2023 | 290.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4459 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002422 | 02/06/2023 | 11700.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4460 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002423 | 02/06/2023 | 14205.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4460 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002424 | 02/06/2023 | 1790.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4458 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002425 | 02/06/2023 | 1681.15 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4458 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002468 | 02/06/2023 | 5160.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4454 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002469 | 02/06/2023 | 3496.91 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4461 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002413 | 02/06/2023 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 25 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002426 | 02/06/2023 | 3577.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4455 EM ANEXO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/06/2023 | 1389.00 | 01984052000102 | CAMPLAST-PATRICIA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SACOLAS DE PLASTICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 8479 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002432 | 05/06/2023 | 52025.87 | 07367680000125 | J ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REFORMA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2 EM ANEXO DA PRACA DO DISTRITO DE PALESTINA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DISPENSA N 00252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/06/2023 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA AUTO CENTER PI STOP NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 PARA RETIRADA DE PNEUS PARA GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/06/2023 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO ALEXANDRE EMPLACAMENTOS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO RENAULTMASTER FURGAO L1 AMBULANCIA PLACA SKW7H65 CHASSI 93YF62000RJ623758 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/06/2023 | 1580.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E ORGANIZACAO DE COFFEE BREACK CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 447 EM ANEXO DURANTE A INAUGURACAO DA SALA DE EMPREENDER DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/06/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS EM PATOS PB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR SOBRE O CADASTRAMENTO DA PROPOSTA VOLUNTARIA DO SUAS REPASSADO A MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/06/2023 | 1105.00 | 00009593501444 | MIKAELA CAVALCANTE GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRAJES JUNINOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 449 EM ANEXO PARA AS CRIANCAS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/06/2023 | 2600.00 | 00013171939460 | LEANDRO CASSIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E ORNAMENTACAO JUNINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 448 EM ANEXO PARA AS REPARTICOES DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002470 | 05/06/2023 | 3056.61 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4462 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002471 | 05/06/2023 | 3550.73 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4465 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/06/2023 | 608.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LICENCIAMENTO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKW7H65 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/06/2023 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SUPORTE TECNICO ILIMITADO DURANTE O PERIODO DE 12 MESES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1001965 EM ANEXO PARA SUPORTE DE EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA REINSTALACAO CONFIGURACAO E RESTAURACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/06/2023 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/06/2023 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginasio/ NERL-Nucleo de Esporte Recre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002415 | 05/06/2023 | 25447.66 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 5 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIARIOS NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME NOTA FICAL DE SERVICO ELETRONICA N° 240 EM ANEXO. | 00012015 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/06/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023 PARA VER A SITUACAO NO QUE SE DIZ RESPEITO AO CADASTRO DE EMENDA ESPECIAL E CADASTRO DAS PROPOSTAS DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002460 | 06/06/2023 | 1912.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 157 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002461 | 06/06/2023 | 1784.80 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 160 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002463 | 06/06/2023 | 1883.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 053 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002464 | 06/06/2023 | 3075.10 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 056 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002465 | 06/06/2023 | 1498.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 054 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002466 | 06/06/2023 | 588.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 055 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002467 | 06/06/2023 | 1263.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 057 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002479 | 06/06/2023 | 472.70 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 83961 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4285 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002480 | 06/06/2023 | 2193.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 313830 LITROS DE DIESEL B COMUM S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4286 EM ANEXO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA SLC4B00 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/06/2023 | 955.41 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 CHASSI N 9BD2651JHJ9111867 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/06/2023 | 918.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV4H76 CHASSI N 9BD341ACXNY784524 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/06/2023 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA VERTICAL SEM CONTRASTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 509 EM ANEXO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO ELIAS FAUSTO PEREIRA PORTADOR DO CPF 051.117.02466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002462 | 06/06/2023 | 1854.80 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 159 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002472 | 06/06/2023 | 1280.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 300 EM ANEXO DESTINADO A ATENCAO BASICA PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/06/2023 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002482 | 06/06/2023 | 916.82 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 171049 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4276 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002483 | 06/06/2023 | 168.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 30000 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4277 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002484 | 06/06/2023 | 382.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 71450 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4278 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002485 | 06/06/2023 | 970.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 172378 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4279 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002486 | 06/06/2023 | 437.06 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 81541 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4280 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002487 | 06/06/2023 | 247.75 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 44005 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4281 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002488 | 06/06/2023 | 2231.42 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 319230 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4282 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002489 | 06/06/2023 | 895.01 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 163026 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4283 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002459 | 06/06/2023 | 2499.40 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 158 EM ANEXO DESTINADOS AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/06/2023 | 2000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTENCIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 58 EM ANEXO DA FALECIDA IRISMAR BERNARDINO DOS SANTOS SOUZA CPF 075.186.70470 RG 2.032.725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/06/2023 | 2000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTENCIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 60 EM ANEXO DO FALECIDO PEDRO FAUSTINO CPF 040.287.06467 RG 2.671.832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002481 | 06/06/2023 | 1789.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 333866 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4287 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 CHASSI N 93MMSTBT3DR095614 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/06/2023 | 5265.00 | 00070548071462 | FELIPE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AUTO CAD CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 455 EM ANEXO DE FUTURA ARQUIBANCADA DO CAMPO ALAMBRADO E POSTE DO CAMPO MUNICIPAL SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/06/2023 | 425.00 | 00009057738457 | JOAO IGEOVANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE PODA DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 454 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/06/2023 | 1895.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA E MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 450 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/06/2023 | 1060.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO O LIRAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 451 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/06/2023 | 1485.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGULACAO DO GRAMADO DIARIAMENTE DO ESTADIO O LIRAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 452 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/06/2023 | 422.00 | 00010689685408 | DAM IAO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE PODA DA GRAMA DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 453 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002491 | 06/06/2023 | 6001.65 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HIDRAuLICO E ELETRICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 679 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002492 | 06/06/2023 | 5716.36 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HIDRAuLICO E ELETRICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 680 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/06/2023 | 6500.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE BOMBAS DO MUNICIPIO NAS AREAS RURAIS MANUTENCAO DOS QUADROS ELETRICOS E RECONDICIONAMENTOS DOS MOTORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 80007 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002511 | 07/06/2023 | 5385.30 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 87000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2290 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR 1803 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002512 | 07/06/2023 | 4828.20 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 78000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2289 EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002513 | 07/06/2023 | 3156.90 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 51000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2291 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002514 | 07/06/2023 | 3248.39 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 52478 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2292 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002533 | 07/06/2023 | 1522.92 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 269543 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2301 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002528 | 07/06/2023 | 792.20 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 140212 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2293 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002529 | 07/06/2023 | 1088.53 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 192661 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2294 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/06/2023 | 749.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DE CRANIO E TOMOGRAFIA DE CRANIO COM CONTRASTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1108815 EM ANEXO PARA A PACIENTE ELIZANGELA RODRIGUES ALIAGA PORTADORA DO CPF 320.178.95857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/06/2023 | 1760.00 | 50315791000117 | GENESIS CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO PARA OS PACIENTES MARIA GIZELE PINTO RODRIGUES CLEONEIDE RODRIGUES DA SILVA EDUARDA SILVA DOS SANTOS E DAMIANA DA SILVA ROSADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/06/2023 | 1900.00 | 18543304000160 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA E FUNILARIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 456 EM ANEXO NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFB3743 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002530 | 07/06/2023 | 1539.92 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 272553 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2295 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002531 | 07/06/2023 | 1833.99 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 296283 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2297 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002532 | 07/06/2023 | 2845.01 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 503542 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2298 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002534 | 07/06/2023 | 2633.63 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 425465 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2288 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002543 | 07/06/2023 | 3645.90 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 645292 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2299 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude (Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002544 | 07/06/2023 | 6066.24 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.07367 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2300 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/06/2023 | 3370.00 | 18543304000160 | JOSE RONALDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA E FUNILARIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 457 EM ANEXO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002510 | 07/06/2023 | 1093.66 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 176682 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2296 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002495 | 07/06/2023 | 1505.02 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 280787 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4290 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002477 | 07/06/2023 | 4200.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOPALESTRAS E FORMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 34 EM ANEXO REALIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002569 | 08/06/2023 | 19368.38 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00185847 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0002509 | 08/06/2023 | 4302.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00185851 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002578 | 08/06/2023 | 22423.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00185850 EM ANEXO DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0002498 | 08/06/2023 | 1700.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETAS DE NOTICIAS GERAIS ERNATOS INSTITUCIONAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 20 EM ANEXO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002502 | 09/06/2023 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003277 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 09/06/2023 | 9452.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23052023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002517 | 09/06/2023 | 6669.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1244 EM ANEXO NO VEICULO PA CARREGADEIRA DE PLACA HL740 95 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0002527 | 09/06/2023 | 5550.60 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1245 EM ANEXO NO VEICULO CATERPILLAR MOTONIVELADORA 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002540 | 09/06/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 466 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 09/06/2023 | 2231.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23052023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002501 | 09/06/2023 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003278 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002539 | 09/06/2023 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 462 EM ANEXO DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002736 | 09/06/2023 | 2840.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3283 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002737 | 09/06/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3282 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002738 | 09/06/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3284 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002739 | 09/06/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3281 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 09/06/2023 | 3102.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23052023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002515 | 09/06/2023 | 18750.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000204 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002516 | 09/06/2023 | 81000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000205 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/06/2023 | 3685.00 | 00039555828415 | DAMIAO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E ADPATACAO NA ESTRUTURA DAS SALAS DE VACINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 480 EM ANEXO DAS UNIDADES DE SAuDE MARIA ANA DE JESUS E DEUZALINA FRANCELINO NA ZONA URBANA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002538 | 09/06/2023 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 472 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002542 | 09/06/2023 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 471 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002562 | 09/06/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 470 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O PSF DO DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002563 | 09/06/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 468 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002564 | 09/06/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 469 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/06/2023 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3.193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/06/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003275 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002500 | 09/06/2023 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003279 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/06/2023 | 1265.00 | 00096504943400 | CÍCERO TUNICO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 482 EM ANEXO NOS ARREDORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 09/06/2023 | 6310.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23052023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/06/2023 | 1890.00 | 00097944750415 | JOSE NILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 464 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARRROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/06/2023 | 1720.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E ENTREGAS DE QUITUTES JUNINOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 463 EM ANEXO PARA AS COMEMORACOES JUNINAS NAS ESCOLAS SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 09/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002503 | 09/06/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003276 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/06/2023 | 6620.00 | 00006170626410 | JOSE IRANILSON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSTRUCAO E DESOBSTRUCAO DE ESGOTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 479 EM ANEXO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/06/2023 | 6510.00 | 00017604672434 | VICENTE T DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RETIRADAS DE ENTULHOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 478 EM ANEXO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/06/2023 | 6425.00 | 31952953000183 | ERINALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERRALHERIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 475 EM ANEXO EM DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/06/2023 | 5265.00 | 00009538877403 | MARCIO RAMOM FERREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE CALCAMENTO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 474 EM ANEXO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/06/2023 | 4215.00 | 00071008542458 | CLEITON CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA EM MEIOS FIOS E LOMBADAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 477 EM ANEXO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/06/2023 | 4215.00 | 00005027456492 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 476 EM ANEXO NAS VIAS PuBLICAS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002541 | 09/06/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 465 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002735 | 09/06/2023 | 5000.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3280 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/06/2023 | 22000.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23052023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002557 | 12/06/2023 | 1417.10 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 453 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002576 | 12/06/2023 | 11716.16 | 13300075000130 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002577 | 12/06/2023 | 1588.00 | 13300075000130 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 6 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002536 | 12/06/2023 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 484 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002537 | 12/06/2023 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 485 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002560 | 12/06/2023 | 1033.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 457 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 141666 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/06/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECALARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/06/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECALARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AS DEMANDAS INTERSETORIAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002575 | 12/06/2023 | 11727.85 | 13300075000130 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002754 | 12/06/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 494 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO LAGO DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002755 | 12/06/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 493 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGO DO MATO PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002756 | 12/06/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 495 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002757 | 12/06/2023 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 498 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/06/2023 | 3830.00 | 00071840568410 | JOSÉ HELDERY LEANDRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABOTRACAO CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGAS NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS NOS uLTIMOS ANOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 488 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/06/2023 | 2840.00 | 00071840568410 | JOSÉ HELDERY LEANDRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABOTRACAO CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGAS NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS NOS uLTIMOS ANOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 487 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/06/2023 | 2480.00 | 00011808201426 | CAIO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E DECORACAO DOS ESPACOS NAS ESCOLAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 490 EM ANEXO PARA O DIA D DE APLICACAO DE FLUÊNCIA COM OS ALUNOS DO 2 ANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/06/2023 | 3470.00 | 00011808201426 | CAIO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGA DE CARTAZES PANFLETOS E ATIVIDADES LuDICAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 489 EM ANEXO EM ALUSAO AO DIA 12 DE JUNHO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002763 | 12/06/2023 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 503 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002759 | 12/06/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 499 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002774 | 12/06/2023 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 496 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA A SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002772 | 12/06/2023 | 4443.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 497 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/06/2023 | 600.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR E TORACICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 116 EM ANEXO REALIZADO NO PACIENTE ADEILTON AURELIANO DE MORAIS PORTADOR DO CPF 092.425.67484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/06/2023 | 350.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITAJOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM HEMATOLOGIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 4155 EM ANEXO PARA O PACIENTE JOAO MIGUEL CUSTODIO DA SILVA PORTADOR DO CPF 173.436.53407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002551 | 12/06/2023 | 3427.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 432 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002552 | 12/06/2023 | 3397.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 459 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002553 | 12/06/2023 | 1336.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 454 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCINHOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 501 EM ANEXO PARA OS USUARIOS DO CAPS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/06/2023 | 2500.00 | 00002522018418 | ROSIMERE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 502 EM ANEXO PARA OS USUARIOS DO CAPS EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/06/2023 | 3500.00 | 00071689341475 | ISADORA LUIZE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 500 EM ANEXO PARA EVENTOS REALIZADOS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES NO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/06/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOSACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE CONSTANTE DA NOTA FISCAL N 504 EM ANEXO MÊS DE MAIO2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/06/2023 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/06/2023 | 390.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/06/2023 | 620.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/06/2023 | 650.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/06/2023 | 530.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/06/2023 | 240.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002582 | 12/06/2023 | 1392.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00186058 EM ANEXO DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0002853 | 12/06/2023 | 20415.65 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00180175 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/06/2023 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 483 EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002559 | 12/06/2023 | 523.10 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 455 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/06/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/06/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/06/2023 | 880.00 | 18021830000160 | DEUZIMAR FERREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 659 EM ANEXO DESTINADO AOS CANDIDATOS DO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB NO CURSO ESPECIFICO SOBRE O ECA REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002581 | 12/06/2023 | 11212.37 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4474 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/06/2023 | 2420.00 | 00001635459443 | ANA PAULA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 491 EM ANEXO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DAS ATIVIDADES DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O TRABALHO INFANTIL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/06/2023 | 930.00 | 00004524305424 | MARIA DE FATIMA QUIEROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 492 EM ANEXO PARA OS ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/06/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002554 | 12/06/2023 | 1609.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 458 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002556 | 12/06/2023 | 710.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 456 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003403 | 13/06/2023 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 434 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/06/2023 | 270.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BALOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2966 EM ANEXO DESTINADOS PARA ORGANIZACAO DE ESPACOS NAS REPARTICOS DO SCFV EM ALUSAO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Progama da Assistência Farmacêutica - EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002717 | 13/06/2023 | 789.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00186189 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002718 | 14/06/2023 | 3580.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4491 EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002719 | 14/06/2023 | 10088.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4473 EM ANEXO DESTINADO AOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002720 | 14/06/2023 | 10018.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4486 EM ANEXO DESTINADO AOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002727 | 14/06/2023 | 11346.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 272 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/06/2023 | 950.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 505 EM ANEXO PARA DIVULGACAO DAS CAMPANHAS VACINAIS DO MUNICIPIO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/06/2023 | 320.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 507 EM ANEXO PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS DA LUTA ANTIMANICOMIAL REALIZADA NO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002729 | 14/06/2023 | 4313.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4493 EM ANEXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/06/2023 | 3060.00 | 00015286018823 | JOSE BITU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO DO SCFV NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 529 EM ANEXO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIO | CO-FINANCIAMENTO DOS SERV.,PROG. E PROJ.E BENEFICIOS DO SUAS - REC.-E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/06/2023 | 1700.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTENCIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 58 EM ANEXO DA FALECIDA IRISMAR BERNARDINO DOS SANTOS SOUZA CPF 075.186.70470 RG 2.032.725. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/06/2023 | 2000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTENCIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 58 EM ANEXO DA FALECIDA IRISMAR BERNARDINO DOS SANTOS SOUZA CPF 075.186.70470 RG 2.032.725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/06/2023 | 300.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS TRANSLADO E ASSISTENCIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 58 EM ANEXO DA FALECIDA IRISMAR BERNARDINO DOS SANTOS SOUZA CPF 075.186.70470 RG 2.032.725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002773 | 14/06/2023 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 509 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002728 | 14/06/2023 | 5668.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 277 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002775 | 14/06/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 510 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002776 | 14/06/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 511 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002760 | 14/06/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 513 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002761 | 14/06/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 516 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002762 | 14/06/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 517 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002764 | 14/06/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 518 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002765 | 14/06/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 519 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002766 | 14/06/2023 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 508 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002767 | 14/06/2023 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 520 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002768 | 14/06/2023 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 521 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002769 | 14/06/2023 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 522 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002770 | 14/06/2023 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 523 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002771 | 14/06/2023 | 3000.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 524 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO POCO NOVO DOS CARVALHOS SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002703 | 14/06/2023 | 3674.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4492 EM ANEXO DESTINADO A PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid.Escolares do Ensino Infan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002704 | 14/06/2023 | 96728.36 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACOES NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000129 EM ANEXO SITUADA NA BR 426 KM 04 DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0832022 SERVICOS REFERENTES AO BOLETIM DE MEDICAO 03. | 00312022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002758 | 14/06/2023 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 512 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002745 | 14/06/2023 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 528 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002746 | 14/06/2023 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 530 EM ANEXO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002747 | 14/06/2023 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 531 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002748 | 14/06/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 533 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002749 | 14/06/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 532 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002750 | 14/06/2023 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 534 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002751 | 14/06/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 526 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002752 | 14/06/2023 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 527 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002753 | 14/06/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 525 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA MADEIRA CORTADA PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002696 | 14/06/2023 | 4129.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4487 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002697 | 14/06/2023 | 3906.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4489 EM ANEXO DESTINADO AO PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002698 | 14/06/2023 | 6238.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4488 EM ANEXO DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/06/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 98345 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/06/2023 | 22.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/06/2023 | 449.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/06/2023 | 87.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/06/2023 | 708.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/06/2023 | 425.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CARRO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 506 EM ANEXO PARA DIVULGACAO DOS ALVARAS SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUPNO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002722 | 14/06/2023 | 10707.40 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 274 EM ANEXO DESTINADO A REFORMA DA PRACA DO DISTRITO DE PALESTINA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002723 | 14/06/2023 | 9668.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 273 EM ANEXO DESTINADO A REFORMA DA PRACA DO DISTRITO DE PALESTINA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002724 | 14/06/2023 | 9244.50 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 271 EM ANEXO DESTINADO A REFORMA DA PRACA DO DISTRITO DE PALESTINA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002725 | 14/06/2023 | 8338.90 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 276 EM ANEXO DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002726 | 14/06/2023 | 10825.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 275 EM ANEXO DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/06/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA JUNTO COM A CHEFIA DE GABINETE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/06/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 15/06/2023 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA AUTO CENTER PI STOP NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 PARA RETIRADA DE PNEUS PARA GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/06/2023 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO ALEXANDRE EMPLACAMENTOS NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023 PARA INSTALACAO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO RENAULTMASTER FURGAO L1 AMBULANCIA PLACA SKW7H65 CHASSI 93YF62000RJ623758 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/06/2023 | 1830.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 20 EM ANEXO PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002709 | 15/06/2023 | 8600.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4460 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002710 | 15/06/2023 | 17305.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4460 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002711 | 15/06/2023 | 3471.15 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4458 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002712 | 15/06/2023 | 9993.41 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4456 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002715 | 15/06/2023 | 1740.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 233 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/06/2023 | 1158.70 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2516 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002716 | 15/06/2023 | 2490.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 234 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002714 | 15/06/2023 | 3178.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 232 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002730 | 15/06/2023 | 3550.73 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4465 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002731 | 15/06/2023 | 3056.61 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4462 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002732 | 15/06/2023 | 3496.91 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4461 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002733 | 15/06/2023 | 5160.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4454 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002734 | 15/06/2023 | 10576.40 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 227 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002721 | 15/06/2023 | 2210.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 235 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/06/2023 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 538 EM ANEXO EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/06/2023 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINA DE MUSICAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 537 EM ANEXO EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/06/2023 | 1850.00 | 00009565638481 | PAULA ROBERTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOS COMO PSICOLOGA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 536 EM ANEXO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SALA DE AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/06/2023 | 1850.00 | 00010125324456 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO COM PSICOPEDAGOGO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 535 EM ANEXO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/06/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECALARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA PRESTCONTAS ASSESSORIA EM GESTAO PuBLICA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 PARA FAZER ENTREGA DO PARECER REFERENTE AP PNATE 2022 PARA INSERICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002796 | 19/06/2023 | 111332.65 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 07 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002813 | 19/06/2023 | 11346.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 272 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/06/2023 | 14500.00 | 00007676936470 | RIVAELHYO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO NAS REDES DE ENCANACAO DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003285 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/06/2023 | 3500.00 | 00007676936470 | RIVAELHYO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO NAS REDES DE ENCANACAO DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003286 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/06/2023 | 1100.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS E TORTAS DOCES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 540 EM ANEXO PARA OS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/06/2023 | 914.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 CHASSI N 9BD2651MHM9199782 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/06/2023 | 1100.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS E TORTAS DOCES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 540 EM ANEXO PARA OS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/06/2023 | 2670.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003287 EM ANEXO PARA AS OFICINAS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002788 | 19/06/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 319 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0002797 | 19/06/2023 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 208 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002784 | 19/06/2023 | 294.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 058 EM ANEXO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002789 | 19/06/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 28 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/06/2023 | 2100.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003289 EM ANEXO PARA AS DIVERSAS OFICINAS DO CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/06/2023 | 1800.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003288 EM ANEXO PARA ENTREGA NA EXPO TURISMO PARAIBA 2023 NO ESTANDE DO MUNICIPIO REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/06/2023 | 585.00 | 16602414000120 | IVANGELA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 7 METROS DE GRID Q30 CONSTANTE DA NOTA FISCA DE SERVICOS ELETRONICA N 58 EM ANEXO DESTINADO A FESTA DE SAO JOAO BATISTA NO DISTRITO DE PITOMBEIRA MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE INSTALACAO DA ESTRUTURA DO PALCO DA FESTA DO SAO JOAO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/06/2023 | 86.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR JOSE TEOTOZIO PEREIRA POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/06/2023 | 95.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR JOSE TEOTOZIO PEREIRA POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/06/2023 | 140.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR JOSE TEOTOZIO PEREIRA POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/06/2023 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR JOSE TEOTOZIO PEREIRA POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/06/2023 | 99.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR JOSE TEOTOZIO PEREIRA POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/06/2023 | 525.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.068 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0002808 | 20/06/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30'' DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 190 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/06/2023 | 525.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.068 EM ANEXO DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/06/2023 | 1180.00 | 15429854000165 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 43 EM ANEXO NO VEICULO PA CARREGADEIRA 740 9S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/06/2023 | 4944.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME FATURA EM ANEXO RELATIVO A 4 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/06/2023 | 220.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/06/2023 | 660.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/06/2023 | 4780.00 | 00055994164453 | FRANCISCO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NAS CAIXAS DE AGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 544 EM ANEXO DA SEDE E ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/06/2023 | 1260.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.069 EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/06/2023 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002816 | 20/06/2023 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 46 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/06/2023 | 13393.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 31052023 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/06/2023 | 23218.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB EQUIVALENTE AOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE ACORDO COM O CODIGO 6063 DEBITADO NA CONTA N° 57487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/06/2023 | 1400.00 | 00025745218894 | JOÃO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E SEGURANCA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 003291 EM ANEXO NO PERIODO DE FESTEJOS DO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/06/2023 | 425.00 | 44214570000150 | GILDEAN CANUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 003290 EM ANEXO PARA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO AFIM DE GERENCIAR OS RISCOS DA FESTA DO DIA 23 DE JUNHO EM ALUSAO DA FESTA DO PADROEIRO SAO JOAO BATISTA NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/06/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/06/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/06/2023 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO LACENPB PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 17052023 E 16062023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/06/2023 | 148.26 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO NASF LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/06/2023 | 2142.65 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/06/2023 | 244.93 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/06/2023 | 3195.36 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/06/2023 | 3008.98 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/06/2023 | 297.22 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/06/2023 | 5184.66 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/06/2023 | 244.93 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/06/2023 | 2252.44 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAUDE BUCAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/06/2023 | 684.87 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SAMU 192 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/06/2023 | 135.10 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/06/2023 | 244.93 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADOS DA SAUDE FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/06/2023 | 489.86 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVO COMISSIONADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/06/2023 | 727.91 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/06/2023 | 135.10 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SAUDE DA FAMILIA LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/06/2023 | 874.06 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONT. POR EXC. INTERESSE PUBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/06/2023 | 1750.00 | 00011514104466 | ERINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 545 EM ANEXO DO SAO JOAO E DAS CAMPANHAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADAS NESTE MÊS DE JUNHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/06/2023 | 1200.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SALGADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 547 EM ANEXO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E CAMPANHAS NO MÊS DE JUNHO DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/06/2023 | 955.00 | 00026410335857 | EVANI BASTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 546 EM ANEXO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DA SEDE DO SCFV PARA AS COMEMORACOES JUNINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/06/2023 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO LABORATORIO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 12062023 PARA ANALISES DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0002841 | 26/06/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000570 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/06/2023 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/06/2023 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA A MEDICA BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/06/2023 | 1010.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE COFFEE BREACK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 553 EM ANEXO PARA OS USUARIOS DO CAPS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/06/2023 | 1685.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE COFFEE BREACK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 552 EM ANEXO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002850 | 26/06/2023 | 22797.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00187078 EM ANEXO DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/06/2023 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/06/2023 | 500.00 | 00007264867447 | JOELYSSON DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO TECNICO E AOS ATLETAS MARCOS VINICIUS DE AZEVEDO SILVA WIDSON PIRES ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAIBA ETAPA ESTADUAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002845 | 26/06/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002033 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 14.1132020 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/06/2023 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/06/2023 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/06/2023 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/06/2023 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/06/2023 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/06/2023 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/06/2023 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/06/2023 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/06/2023 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/06/2023 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/06/2023 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/06/2023 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/06/2023 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/06/2023 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/06/2023 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/06/2023 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/06/2023 | 2635.00 | 00002144022402 | OSMERIO JOVELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE PRODUTOS ORNAMENTAIS E ORNAMENTACAO DE ESPACOS PARA O TRADICIONAL SAO JOAO DE PITOMBEIRA NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 550 EM ANEXO SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002843 | 26/06/2023 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DA BANDA FORRO DO PRECATEADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 49 EM ANEXO NO SAO JOAO DO DISTRITO DA PITOMBEIRA DE DENTRO NO MUNICPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 COM APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002844 | 26/06/2023 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DA BANDA RAFAEL DONO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 48 EM ANEXO NO SAO JOAO DO DISTRITO DA PITOMBEIRA DE DENTRO NO MUNICPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 COM APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA COM DURACAO DE 0100 HORA DE SHOW. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/06/2023 | 1842.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE COFFEE BREACK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 551 EM ANEXO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002885 | 26/06/2023 | 30000.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DE FONSECA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ESTRUTURA 1 SOM MEDIO PORTE 2 GERADORES DE 180 KVA 20 BANHEIROS QUIMICOS 1 PALCO MEDIO PORTE 1 ILUMINACAO MEDIO PORTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 408 EM ANEXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO BATISTA NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/06/2023 | 819.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/06/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL7EFETIVO COMISSIONADOAGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/06/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER1COMISSIONADO AGRUPAM 369 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/06/2023 | 1738.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/06/2023 | 476.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/06/2023 | 1289.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 27/06/2023 | 204.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/06/2023 | 389.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/06/2023 | 586.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE DA FAMILIA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/06/2023 | 1331.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/06/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/06/2023 | 10165.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/06/2023 | 2780.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/06/2023 | 61.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/06/2023 | 1191.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/06/2023 | 2448.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PREESCOLA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/06/2023 | 123.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/06/2023 | 1851.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/06/2023 | 5709.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/06/2023 | 1035.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/06/2023 | 8386.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/06/2023 | 34692.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/06/2023 | 12696.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/06/2023 | 17671.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/06/2023 | 771.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/06/2023 | 701.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70CONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/06/2023 | 3507.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHECONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/06/2023 | 4263.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/06/2023 | 480.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/06/2023 | 1726.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/06/2023 | 1505.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/06/2023 | 2610.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/06/2023 | 3725.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/06/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1COMISSIONADO AGRUPAM 292 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/06/2023 | 1691.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/06/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/06/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/06/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/06/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO1 COMISSIONADO AGRUPAM 330 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/06/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/06/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/06/2023 | 107.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/06/2023 | 7.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/06/2023 | 3727.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/06/2023 | 1978.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/06/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/06/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 130 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/06/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/06/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/06/2023 | 1470.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/06/2023 | 1591.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002857 | 27/06/2023 | 271.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A E TONER SAMSUNG CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 493 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/06/2023 | 140.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINANCAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 29 DE MAIO DE 2023 PARA TRATAR SOBRE RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/06/2023 | 140.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINANCAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023 PARA REVISAO DO QDD GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/06/2023 | 280.00 | 00008789334418 | JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE FINANCAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR SOBRE O PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/06/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/06/2023 | 1222.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/06/2023 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2ELETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/06/2023 | 374.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/06/2023 | 600.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO DE ENDOSCOPIA COM CONSULTA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 69 EM ANEXO PARA O PACIENTE BARTOLOMEU CARLOS DE ANDRADE CPF 140.057.29815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/06/2023 | 280.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RAIO X DO PE DIREITO E ESQUERDO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2233 EM ANEXO REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA PORTADORA DO CPF 716.893.21440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002884 | 27/06/2023 | 371.66 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00187251 EM ANEXO DESTINADO A SAuDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000485439202200 PORTARIA N 4121. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0002886 | 27/06/2023 | 1751.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00187193 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002889 | 27/06/2023 | 7302.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00187202 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002890 | 27/06/2023 | 4550.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00187252 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/06/2023 | 1680.00 | 00069619042115 | ANTONIO DORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS AO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DA 17 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAuDE NO PERIODO DE 01 A 06 DE JULHO DE 2023 EM BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/06/2023 | 467.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE DA FAMILIA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/06/2023 | 23.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/06/2023 | 3288.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/06/2023 | 9632.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/06/2023 | 8756.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/06/2023 | 23.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/06/2023 | 48.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/06/2023 | 1493.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/06/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/06/2023 | 10427.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/06/2023 | 5081.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/06/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/06/2023 | 1705.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/06/2023 | 4910.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/06/2023 | 455.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/06/2023 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/06/2023 | 617.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0EFETIVO AGRUPAM 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/06/2023 | 732.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/06/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/06/2023 | 462.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 180 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/06/2023 | 850.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/06/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/06/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/06/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/06/2023 | 4206.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/06/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEP.INT.PUBLICOAGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/06/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20EFETIVO AGRUPAM 370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0002859 | 27/06/2023 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 493 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/06/2023 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023 PARA A REVISAO DO QDD DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/06/2023 | 560.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2023 PARA TRATAR SOBRE O PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/06/2023 | 280.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 29 DE MAIO DE 2023 PARA TRATAR SOBRE O RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/06/2023 | 4557.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUP 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/06/2023 | 1376.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002856 | 27/06/2023 | 1771.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A TONER HP 12A TONER SAMSUNG TINTA EPSON CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 494 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/06/2023 | 47.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/06/2023 | 1400.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/06/2023 | 3420.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/06/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/06/2023 | 627.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/06/2023 | 1184.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/06/2023 | 359.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 368 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/06/2023 | 18.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/06/2023 | 2.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/06/2023 | 41.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/06/2023 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002858 | 27/06/2023 | 271.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A TONER HP 12A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 492 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/06/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/06/2023 | 24.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/06/2023 | 1.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/06/2023 | 917.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/06/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/06/2023 | 2284.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/06/2023 | 2028.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/06/2023 | 346.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/06/2023 | 1146.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 27/06/2023 | 21.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/06/2023 | 1700.00 | 00071689341475 | ISADORA LUIZE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ORNAMENTACAO JUNINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 555 EM ANEXO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/06/2023 | 2300.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL EDUCATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 556 EM ANEXO PARA OS USUARIOS DO CAPS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/06/2023 | 2400.00 | 00010554768496 | FERDICIANA KARCIA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ARTESANATO EM PINTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 557 EM ANEXO PARA OS USUARIOS DO CAPS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0002894 | 28/06/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 114 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0002895 | 29/06/2023 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 560 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/06/2023 | 183.60 | 46200202000188 | COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TECIDOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 057 EM ANEXO PARA CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS DOS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002896 | 29/06/2023 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 48 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0002897 | 29/06/2023 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1577 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002932 | 29/06/2023 | 2611.72 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 462252 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2330 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002933 | 29/06/2023 | 2445.18 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 395021 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2326 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002934 | 29/06/2023 | 3305.35 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 533983 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2329 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002935 | 29/06/2023 | 2812.06 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 454291 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2327 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002936 | 29/06/2023 | 2354.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 38029 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2328 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002937 | 29/06/2023 | 2488.69 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40205 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2325 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/06/2023 | 950.00 | 00007615869463 | MARIA NEIDIVAN SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO E ENTREGA DE SIMULADOS NAS ESCOLAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 563 EM ANEXO EM PREPARACAO PARA A AVALIACAO DO IDEB 2023 NAS ESCOLAS DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/06/2023 | 1635.00 | 00007615869463 | MARIA NEIDIVAN SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE IMPRESSAO E ENTREGA DE SIMULADOS NAS ESCOLAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 564 EM ANEXO EM PREPARACAO PARA A AVALIACAO DO IDEB 2023 NAS ESCOLAS DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/06/2023 | 1665.00 | 00011640885480 | JOSEPH ISAAC FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DOS ESPACOS NAS ESCOLAS DO CAMPO E CONFECCAO DE URNAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 566 EM ANEXO PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA REPRESENTANTES DE TURMAS ONDE SE TRABALHA E INCENTIVA O PROTAGONISMO ESTUDANTIL NA VIDA DOS ALUNOS SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/06/2023 | 790.00 | 00011640885480 | JOSEPH ISAAC FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DOS ESPACOS NAS ESCOLAS DA SEDE E CONFECCAO DE URNAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 565 EM ANEXO PARA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA REPRESENTANTES DE TURMAS ONDE SE TRABALHA E INCENTIVA O PROTAGONISMO ESTUDANTIL NA VIDA DOS ALUNOS SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0002944 | 30/06/2023 | 4200.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOPALESTRAS E FORMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 36 EM ANEXO REALIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/06/2023 | 3200.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTOR INFANTIL LENCOL E TOALHA DE BANHO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 156 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE MUNICPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/06/2023 | 4000.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 158 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/06/2023 | 2200.00 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORTINAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 157 EM ANEXO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002948 | 30/06/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 821 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/06/2023 | 8818.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/06/2023 | 24166.30 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/06/2023 | 4929.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/06/2023 | 40215.51 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/06/2023 | 17435.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/06/2023 | 9420.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/06/2023 | 163755.91 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JUNHODE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2023 | 60457.63 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATO DESTE MUNICIPIO ADANILTON EMIDIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2023 | 85989.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2023 | 3674.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FERNANDA CRISTINA DE ANDRADE SILVA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2023 | 3340.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2023 | 14520.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO EJA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DAILA FRANCELINO DOS SANTOS CALISTA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/06/2023 | 16701.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70CRECHE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/06/2023 | 20300.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/06/2023 | 2289.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2023 | 7750.01 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2023 | 7170.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/06/2023 | 12314.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2023 | 16269.04 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIO ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2023 | 8100.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE APOIO DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/06/2023 | 6600.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO JAILSON JALES ARAUJO FERREIRA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002898 | 30/06/2023 | 6850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003292 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/06/2023 | 500.00 | 00026668886817 | ALBERLANDIO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/06/2023 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO EJA DIVERSOS 2 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2023 | 212.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 21072023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2023 | 8152.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23062023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/06/2023 | 5370.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/06/2023 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTEMUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2023 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/06/2023 | 1316.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/06/2023 | 3504.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 30062023 E CODIGO DA RECEITA 6070 RELATIVO A 1 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/06/2023 | 276.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/06/2023 | 241.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/06/2023 | 6200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/06/2023 | 7580.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99546 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/06/2023 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0002916 | 30/06/2023 | 5053.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1030726 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2023 | 2000.00 | 27472225000105 | GLEIDIANE ESTEVAM DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DESIGNER GRAFICO E DIVULGACOES PELA TV PLAY CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 208 EM ANEXO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2023 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 28 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002951 | 30/06/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 822 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/06/2023 | 8990.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/06/2023 | 16450.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2023 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2023 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2023 | 9986.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23062023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2023 | 950.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2023 | 950.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/06/2023 | 2990.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/06/2023 | 4530.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE.PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2023 | 1710.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2023 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2023 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2023 | 3830.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23062023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/06/2023 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2023 | 4890.00 | 00012603288482 | CAMILA RAIENNY SOARES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINAS DE MATERIAIS RECICLAVEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 568 EM ANEXO COM OS GRUPOS DOS USUARIOS DO SCFV PARA AS ATIVIDADES JUNINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2023 | 4110.00 | 00011239986475 | DANIEL ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO DO ESPACO PARA CULMINANCIA DE ENCERRAMENTO COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 569 EM ANEXO DA SEDE DE PITOMBEIRA E PALESTINA DA CAMPANHA JUNHO VIOLETA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/06/2023 | 11910.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/06/2023 | 74.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 291889 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0002904 | 30/06/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0002905 | 30/06/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0002906 | 30/06/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0002907 | 30/06/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0002908 | 30/06/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/06/2023 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA ASSOCIADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002950 | 30/06/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 818 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/06/2023 | 5719.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/06/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/06/2023 | 10430.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2023 | 9660.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/06/2023 | 1650.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/06/2023 | 5460.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/06/2023 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0002923 | 30/06/2023 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002924 | 30/06/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2023 | 1600.00 | 00097944750415 | JOSE NILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 570 EM ANEXO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002942 | 30/06/2023 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1822 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002952 | 30/06/2023 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 819 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/06/2023 | 525.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 13 EM ANEXO QUE PRESTARARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2023 | 7549.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF AGR 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/06/2023 | 17635.30 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/06/2023 | 23870.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/06/2023 | 50770.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO THALITA DE SOUZA DA SILVA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2023 | 43630.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2023 | 8120.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2023 | 22812.70 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA PAULINO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2023 | 2170.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/06/2023 | 44309.56 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/06/2023 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMUDESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2023 | 2940.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2023 | 2270.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2023 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LAYLANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2023 | 6250.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU 192 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EPITACIO JUNIOR GERVAZIO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2023 | 20909.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2023 | 4999.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2023 | 3487.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23062023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/06/2023 | 280.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLICINCA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE RAIO X DO PE DIREITO E ESQUERDO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2233 EM ANEXO REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERNANDA DA SILVA PORTADORA DO CPF 716.893.21440 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/06/2023 | 1500.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 10 EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 682 EM ANEXO REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/06/2023 | 1965.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 319 EM ANEXO DOS PACIENTES KAMILY SOPHIA SILVA JOSE RAFAEL NOBREGA FELIPE A MARIA DE LOURDES CIRINO PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/06/2023 | 276.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/06/2023 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/06/2023 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/06/2023 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/06/2023 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2023 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/06/2023 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2023 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/06/2023 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2023 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/06/2023 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/06/2023 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002954 | 30/06/2023 | 6250.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO NA ELABORACAO DO PCMSO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAuDE OCUPACIONAL PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTCAT LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ENVIOS DOS EVENTOS DE SST S2210 S2220 S2240 NO ESOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 18 EM ANEXO RELATIVO A 1 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2023 | 21880.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2023 | 6561.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/06/2023 | 6594.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/06/2023 | 2384.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTEINERS 240L C RODAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 129832 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2023 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0002949 | 30/06/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 820 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2023 | 51542.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2023 | 12340.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2023 | 22999.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23062023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2023 | 5690.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/06/2023 | 7830.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO CARLOS ALNERTO ALENCAR DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/06/2023 | 2270.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2023 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002927 | 30/06/2023 | 1516.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 460 EM ANEXO PARA AS EQUIPES DE MONTAGENS DA SONORIZACAO PALCO ILUMINACAO E GERADOR DE ENERGIA DO EVENTO TRADICIONAL DO SAO JOAO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2023 | 1580.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO MIKAELY LIANDRO LAU E OUTROS DO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3.193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003040 | 03/07/2023 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 31 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003038 | 03/07/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRORESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 130 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003059 | 04/07/2023 | 1297.40 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 164 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003060 | 04/07/2023 | 1252.80 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 161 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003048 | 04/07/2023 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 572 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003061 | 04/07/2023 | 1233.05 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 162 EM ANEXO DESTINADOS AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003042 | 04/07/2023 | 2552.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALETO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 303 EM ANEXO DESTINADO A ATENCAO BASICA PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003062 | 04/07/2023 | 1361.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 163 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0003087 | 04/07/2023 | 24250.72 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00187867 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 04/07/2023 | 992.68 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECIPIENTES DE PLASTICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 14657 EM ANEXO DESTINADOS A SUBSTITUICAO DE GARRAFAS DE VIDRO DOS PARTICIPANTES NAS FESTIVIDADES DA TRADICONAL FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003049 | 04/07/2023 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 574 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003050 | 04/07/2023 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 573 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003051 | 04/07/2023 | 3790.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 575 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MBOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0003661 | 04/07/2023 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/07/2023 | 66.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/07/2023 | 52.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/07/2023 | 39.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 29052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/07/2023 | 32.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/07/2023 | 361.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15062023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/07/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15072023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003095 | 05/07/2023 | 2612.88 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 422113 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2380 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003096 | 05/07/2023 | 2182.48 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 352582 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2371 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003105 | 05/07/2023 | 4135.86 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 732011 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2383 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude (Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003106 | 05/07/2023 | 5233.34 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 926254 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2384 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003108 | 05/07/2023 | 3718.06 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 658064 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2382 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003109 | 05/07/2023 | 2046.10 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 362141 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2378 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003112 | 05/07/2023 | 977.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 173623 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4438 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003113 | 05/07/2023 | 1745.20 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 309982 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4439 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003114 | 05/07/2023 | 1015.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 180455 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4440 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003115 | 05/07/2023 | 1570.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 278913 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4441 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003116 | 05/07/2023 | 2801.44 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 510281 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4442 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003119 | 05/07/2023 | 4323.14 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 765157 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2381 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/07/2023 | 493.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10072023 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2022 FEVEREIRO2023 MARCO2023 ABRIL2023 MAIO2023 E JUNHO2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/07/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/07/2023 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/07/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/07/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/07/2023 | 140.00 | 00071334911410 | ISABELLE LETICIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E ESTRATEGIA DA SAuDE CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E XAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DA 6 GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003086 | 05/07/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 66 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/07/2023 | 1800.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS GERAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 888 EM ANEXO PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/07/2023 | 1978.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 332 EM ANEXO PARA OS PACIENTES MARIA ISADORA BIDO DE ARAUJO RAFAEL ROSADO LOPES OSVALDO LUIZ DA SILVA E STEFANY RAYLANE ANSELMO DA SILVA PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/07/2023 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/07/2023 | 184.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052023 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2022 FEVEREIRO2023 MARCO2023 E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003094 | 05/07/2023 | 1250.44 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 20201 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2379 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/07/2023 | 177.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/07/2023 | 245.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 29052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/07/2023 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/07/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/07/2023 | 140.00 | 00095105760425 | RITA DE CASSIA S. DE L. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO PELA PARTICIPACAO NA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003110 | 05/07/2023 | 1248.65 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 22100 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2377 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003111 | 05/07/2023 | 1616.75 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 28615 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2376 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/07/2023 | 92.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 29052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/07/2023 | 52.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/07/2023 | 556.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 29052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/07/2023 | 497.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/07/2023 | 228.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052023 REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO2022 DEZEMBRO2022 FEVEREIRO2023 MARCO2023 E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/07/2023 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 29052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/07/2023 | 101.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0003088 | 05/07/2023 | 1700.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETAS DE NOTICIAS GERAIS ERNATOS INSTITUCIONAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 36 EM ANEXO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003089 | 05/07/2023 | 1770.71 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 31340 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2385 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003118 | 05/07/2023 | 939.78 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 166924 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4444 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/07/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/07/2023 | 161.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/07/2023 | 150.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/07/2023 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/07/2023 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 26062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003090 | 05/07/2023 | 5199.60 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 84000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2372 EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003091 | 05/07/2023 | 5880.50 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 95000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2373 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR 1803 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003092 | 05/07/2023 | 6747.10 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.09000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2374 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003093 | 05/07/2023 | 4896.10 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 79097 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2375 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/07/2023 | 141.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE DEPOSITO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 04052023 REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE DEPOSITO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052023 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE DEPOSITO DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10062023 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003117 | 05/07/2023 | 1152.51 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 204709 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4443 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003662 | 05/07/2023 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003294 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/07/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003293 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/07/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/07/2023 | 454.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/07/2023 | 525.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/07/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/07/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/07/2023 | 470.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO SOBRE O EXTRATO DE TERMO 5 ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO TOMADA DE PRECO N 12015 CUJO OBJETO E A PRORROGACAO DO PRAZO DE EXECUCAO DE OBRA DA CONSTRIUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTUARIOS NA ESCOLA MARIA SINHARINHA DE AZEVEDO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/07/2023 | 2100.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.084 EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/07/2023 | 2100.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.084 EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 06/07/2023 | 4700.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 144 EM ANEXO COM ORIGEM DA CIDADE DE CONDE PB E DESTINO A CIDADE DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003155 | 06/07/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 582 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 06/07/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COM EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 508 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/07/2023 | 160.00 | 00003979633438 | PAULA FERNANDA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 578 EM ANEXO PARA A CONFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/07/2023 | 700.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 579 EM ANEXO PARA A CONFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003154 | 06/07/2023 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 587 EM ANEXO DESTINADADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003161 | 06/07/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 583 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003157 | 06/07/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 584 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003158 | 06/07/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 585 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003159 | 06/07/2023 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 577 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003160 | 06/07/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 586 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O PSF DO DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/07/2023 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 06/07/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS ATINENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/07/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 ONDE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/07/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 ONDE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/07/2023 | 684.87 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q1 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003156 | 06/07/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 581 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003128 | 07/07/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003297 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003132 | 07/07/2023 | 5000.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3303 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/07/2023 | 1485.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGULACAO DO GRAMADO DIARIAMENTE DO ESTADIO O LIRAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 596 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/07/2023 | 422.00 | 00010689685408 | DAM IAO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE PODA DA GRAMA DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 592 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/07/2023 | 1895.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA E MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 593 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 07/07/2023 | 425.00 | 00009057738457 | JOAO IGEOVANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE PODA DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 594 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 07/07/2023 | 1055.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO O LIRAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 595 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003133 | 07/07/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3300 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003134 | 07/07/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3299 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003135 | 07/07/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3302 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003136 | 07/07/2023 | 2840.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3301 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003171 | 07/07/2023 | 861.38 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 631 EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003172 | 07/07/2023 | 982.01 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 632 EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003298 | 07/07/2023 | 8154.22 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 633 EM ANEXO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 07/07/2023 | 1620.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM AEREA SAIDA DE CAMPINA GRANDEPB E COM DESTINO A SALVADOR BA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 7821 EM ANEXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO COEEGEMAS NORDESTE DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003129 | 07/07/2023 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003296 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004054 | 07/07/2023 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003296 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003200 | 07/07/2023 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003296 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003130 | 07/07/2023 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003295 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 07/07/2023 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO LABORATORIO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06072023 PARA ANALISES DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003139 | 07/07/2023 | 1820.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 059 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003140 | 07/07/2023 | 3012.10 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 062 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003141 | 07/07/2023 | 1200.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 063 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003142 | 07/07/2023 | 567.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 061 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003143 | 07/07/2023 | 1200.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 063 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003144 | 07/07/2023 | 1435.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 060 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/07/2023 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 588 EM ANEXO EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/07/2023 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINA DE MUSICAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 589 EM ANEXO EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/07/2023 | 1850.00 | 00009565638481 | PAULA ROBERTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOS COM PSICOLOGA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 590 EM ANEXO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SALA DE AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/07/2023 | 1850.00 | 00010125324456 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO COM PSICOPEDAGOGO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 591 EM ANEXO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/07/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/07/2023 | 10240.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/07/2023 | 1150.00 | 00009396132470 | LIZIA JOICE SALES TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGA DE PANFLETOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 606 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO EM ALUSAO AO JULHO BRANCO MÊS DE COMBATE AO USO DE DROGAS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00009396132470 | LIZIA JOICE SALES TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGA DE PANFLETOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 607 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE EM ALUSAO AO JULHO BRANCO MÊS DE COMBATE AO USO DE DROGAS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/07/2023 | 950.00 | 00009396132470 | LIZIA JOICE SALES TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 604 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE COM FAIXA ETARIA DE 10 A 16 EM ALUSAO AO JULHO BRANCO MÊS DE COMBATE AO USO DE DROGAS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00009396132470 | LIZIA JOICE SALES TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 603 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO E COM FAIXA ETARIA DE 10 A 16 ANOS EM ALUSAO AO JULHO BRANCO MÊS DE COMBATE AO USO DE DROGAS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/07/2023 | 900.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREACK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 598 EM ANEXO PARA AS REUNIOES COM OS CONSELHOS DO CACS E CAE REALIZADAS NO PRIMERO SEMESTRE SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/07/2023 | 920.00 | 00071840568410 | JOSÉ HELDERY LEANDRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 601 EM ANEXO PARA SEREM ENTREGUES DURANTE AS PALESTRAS EM ALUSAO AO JULHO BRANCO MÊS DE COMBATE AO USO DE DROGAS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/07/2023 | 1830.00 | 00011640885480 | JOSEPH ISAAC FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREACK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 599 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO DURANTE AS PALESTRAS EM ALUSAO AO JULHO BRANCO MÊS DE COMBATE AO USO DE DROGAS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/07/2023 | 1290.00 | 00011640885480 | JOSEPH ISAAC FRANCELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREACK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 600 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE DURANTE AS PALESTRAS EM ALUSAO AO JULHO BRANCO MÊS DE COMBATE AO USO DE DROGAS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003603 | 10/07/2023 | 1556.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 206 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003604 | 10/07/2023 | 4258.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 205 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003322 | 10/07/2023 | 134.10 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 468 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003317 | 10/07/2023 | 846.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 464 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003318 | 10/07/2023 | 1907.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 461 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0003189 | 10/07/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0003190 | 10/07/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0003191 | 10/07/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0003192 | 10/07/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0003193 | 10/07/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003605 | 10/07/2023 | 1800.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 204 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003606 | 10/07/2023 | 1800.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 203 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2023 | 3890.00 | 00013171939460 | LEANDRO CASSIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PAINEIS ILUSTRATIVVOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 597 EM ANEXO PARA OS EVENTOS DOS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2023 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHORA JOSEANA CLEMENTINO ALVES PORTADORA DO CPF 108.255.96440 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO VENCIMENTO 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0003188 | 10/07/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003169 | 10/07/2023 | 18750.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000217 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003170 | 10/07/2023 | 75000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000216 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003323 | 10/07/2023 | 570.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 463 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003597 | 10/07/2023 | 3436.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 202 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2023 | 500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 128 EM ANEXO DESTINADO AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO BATISTA DISTRITIO DE PITOMBEIRA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE ELABORACAO DO PTIOT PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTESPB SENHORA SANT'ANA PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/07/2023 | 6000.00 | 37807692000194 | ADALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE BOMBAS DO MUNICIPIO NAS AREAS RURAIS MANUTENCAO DOS QUADROS ELETRICOS E RECONDICIONAMENTOS DOS MOTORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 80009 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003316 | 10/07/2023 | 1247.70 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 467 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2023 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA AUTO CENTER PI STOP NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 PARA RETIRADA DE PNEUS PARA GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2023 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA GIPAGEL AUTO PECAS LTDA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003321 | 10/07/2023 | 774.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 465 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003319 | 10/07/2023 | 701.90 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 466 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003320 | 10/07/2023 | 3576.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 462 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003598 | 10/07/2023 | 2356.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 201 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003599 | 10/07/2023 | 2480.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 200 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/07/2023 | 1026.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 94 EM ANEXO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/07/2023 | 4585.00 | 10992146000114 | FRIAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 140 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/07/2023 | 60.13 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO E EXECUCAO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO RESPONSAVEL POR DECLARACAO DE CARGAS DAS BARRACAS PREMONTADAS CAMELOS E ASSEMELHANTES DECLARACAO DE CARGAS DO PARQUE DE DIVERSOES DO EVENTO QUE OCORRERA DO DIA 15 A 23 DE JULHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE SENHORA SANT' ANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/07/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO E EXECUCAO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO RESPONSAVEL POR DECLARACAO DE CARGAS DAS BARRACAS PREMONTADAS CAMELOS E ASSEMELHANTES DECLARACAO DE CARGAS DO PARQUE DE DIVERSOES DO EVENTO QUE OCORRERA DO DIA 15 A 23 DE JULHO DE 2023 NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE SENHORA SANT' ANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/07/2023 | 910.00 | 43465654000101 | MARIA APARECIDA CLARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DE FILMAGEM E REPORTAGEM DO PROGRAMA VOU TE CONTAR COM CLAUDETE TROIANO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 81 EM ANEXO PARA APRESENTAR A CULINARIA LOCAL BASEADA NO ARROZ VERMELHO E OS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/07/2023 | 680.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SUPORTE ANESTESICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 4840 EM ANEXO REALIZADO NO PACIENTE ADEILTON AURELIANO DE MORAIS PORTADOR DO CPF 092.425.67884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003201 | 11/07/2023 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 609 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/07/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 07 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/07/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 11 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/07/2023 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PARA O 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE COEGEMASBA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2023 EM SALVADOR BA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003336 | 11/07/2023 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 624 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003337 | 11/07/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 622 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003338 | 11/07/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 620 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003339 | 11/07/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 621 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003340 | 11/07/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 618 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003341 | 11/07/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 619 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003342 | 11/07/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 610 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003343 | 11/07/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 614 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO LAGO DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003344 | 11/07/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 627 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003345 | 11/07/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 611 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003346 | 11/07/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 612 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003347 | 11/07/2023 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 616 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003348 | 11/07/2023 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 625 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003349 | 11/07/2023 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 617 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003350 | 11/07/2023 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 626 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003351 | 11/07/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 623 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/07/2023 | 1110.00 | 00009396132470 | LIZIA JOICE SALES TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 603 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO E COM FAIXA ETARIA DE 10 A 16 ANOS EM ALUSAO AO JULHO BRANCO MÊS DE COMBATE AO USO DE DROGAS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/07/2023 | 4650.00 | 00000007123450 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAO E GRADES DE SERRALHERIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003305 EM ANEXO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO SEDE E ZONA RURAL SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUPNO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/07/2023 | 1800.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 630 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003361 | 12/07/2023 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 624 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003368 | 12/07/2023 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 640 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003369 | 12/07/2023 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 639 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003370 | 12/07/2023 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 638 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003371 | 12/07/2023 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 637 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003372 | 12/07/2023 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 636 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003373 | 12/07/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 646 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003374 | 12/07/2023 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 635 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003375 | 12/07/2023 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 634 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003376 | 12/07/2023 | 3000.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 641 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO POCO NOVO DOS CARVALHOS SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003377 | 12/07/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 647 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGO DO MATO PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003378 | 12/07/2023 | 4443.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 633 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003379 | 12/07/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 644 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003380 | 12/07/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 642 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA MADEIRA CORTADA PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003381 | 12/07/2023 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 645 EM ANEXO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003382 | 12/07/2023 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 632 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA A SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003383 | 12/07/2023 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 631 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/07/2023 | 885.00 | 00011808201426 | CAIO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E ORGANIZACAO DE KITS DE GULOSEIMAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 653 EM ANEXO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS NO FINAL DO 1 SEMESTRE 2023 NAS ESCOLAS DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/07/2023 | 790.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGAS DE TRUFAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 649 EM ANEXO PARA RECEBER OS ALUNOS NAS PALESTRAS EM ALUSAO AO JULHO BRANCO MÊS DE COMBATE AO USO DE DROGAS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/07/2023 | 1605.00 | 00011808201426 | CAIO LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E ORGANIZACAO DE KITS DE GULOSEIMAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 652 EM ANEXO PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS NO FINAL DO 1 SEMESTRE 2023 NAS ESCOLAS DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/07/2023 | 3210.00 | 00005032165425 | EDNALDO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS E CONSERTO DE GELA AGUA E GELADEIRAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 654 EM ANEXO DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00071408550482 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGAS DE TRUFAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 648 EM ANEXO PARA RECEBER OS ALUNOS NAS PALESTRAS EM ALUSAO AO JULHO BRANCO MÊS DE COMBATE AO USO DE DROGAS POR CRIANCAS E ADOLESCENTES NAS ESCOLAS DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/07/2023 | 2840.00 | 00013193437409 | MAYZA JACHELINY BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGAS NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILHAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS NOS uLTIMOS ANOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 650 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/07/2023 | 3830.00 | 00013193437409 | MAYZA JACHELINY BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGAS NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILHAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS NOS uLTIMOS ANOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 65 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/07/2023 | 2840.00 | 00013193437409 | MAYZA JACHELINY BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGAS NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILHAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA SEDE DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS NOS uLTIMOS ANOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 650 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/07/2023 | 3830.00 | 00013193437409 | MAYZA JACHELINY BITU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ELABORACAO CONFECCAO ORGANIZACAO E ENTREGAS NAS UNIDADES DE ENSINO DAS ATIVIDADES EM APOSTILHAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO DA REDE MUNICIPAL COM MAIOR DECLINIO DE APRENDIZAGEM BUSCANDO MINIMIZAR OS PREJUIZOS CAUSADOS NOS uLTIMOS ANOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 651 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/07/2023 | 1650.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 629 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/07/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/07/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/07/2023 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/07/2023 | 1000.00 | 45180501000135 | BIATIC MAIS ASSESSORIA CONSULTORIA E EDUCAÇÃO EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA NO CADASTRO DE PROFISSIONAIS PARA O PISO DA ENFERMAGEM NO INVEST SUSFNS E INFORMACOES SOBRE COMO GASTAR RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE E ATUALIZZACAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL LEI ORGANICA ESTATUTO DO SERVIDOR E LEI MUNICIPAL DO PISO DA ENFERMAGEM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 13 EM ANEXO CAPACITALCAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/07/2023 | 300.00 | 21516473000116 | INSTITUTO MEDICO DRA MAXROSE FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 179 EM ANEXO PARA O PACIENTE CLEONALDO TEODOZIO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/07/2023 | 1300.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 122 EM ANEXO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA SKW7H65 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/07/2023 | 480.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/07/2023 | 670.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/07/2023 | 530.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/07/2023 | 180.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/07/2023 | 300.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/07/2023 | 500.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/07/2023 | 800.00 | 00009966133402 | FRANCIELY BIDÔ DE SOUZA LUIZ | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DA INFLUENZA CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO REALIZADA DO DIA 10 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2023 E PRORROGADA ATE O DIA 31 DE JUNHO ONDE TODOS OS GRUPOS PRIORITARIOS ATINGIRAM SUAS RESPECTIVAS METAS DE 90 IDOSOS CRIANCAS GESTANTES PUERPERAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/07/2023 | 800.00 | 00005564438450 | MARIA JOSE FERREIRA SOUZA | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DA INFLUENZA CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO REALIZADA DO DIA 10 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2023 E PRORROGADA ATE O DIA 31 DE JUNHO ONDE TODOS OS GRUPOS PRIORITARIOS ATINGIRAM SUAS RESPECTIVAS METAS DE 90 IDOSOS CRIANCAS GESTANTES PUERPERAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 13/07/2023 | 800.00 | 00070819274402 | THALITA DE SOUZA DA SILVA | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DA INFLUENZA CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO REALIZADA DO DIA 10 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2023 E PRORROGADA ATE O DIA 31 DE JUNHO ONDE TODOS OS GRUPOS PRIORITARIOS ATINGIRAM SUAS RESPECTIVAS METAS DE 90 IDOSOS CRIANCAS GESTANTES PUERPERAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/07/2023 | 800.00 | 00003546210417 | MARIA DO SOCORRO NETA | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DA INFLUENZA CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO REALIZADA DO DIA 10 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2023 E PRORROGADA ATE O DIA 31 DE JUNHO ONDE TODOS OS GRUPOS PRIORITARIOS ATINGIRAM SUAS RESPECTIVAS METAS DE 90 IDOSOS CRIANCAS GESTANTES PUERPERAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 13/07/2023 | 800.00 | 00011068306440 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO NA CAMPANHA DA INFLUENZA CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO REALIZADA DO DIA 10 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2023 E PRORROGADA ATE O DIA 31 DE JUNHO ONDE TODOS OS GRUPOS PRIORITARIOS ATINGIRAM SUAS RESPECTIVAS METAS DE 90 IDOSOS CRIANCAS GESTANTES PUERPERAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/07/2023 | 164.63 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAMPAS DE RECIPIENTES DE PLASTICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 14673 EM ANEXO DESTINADOS A SUBSTITUICAO DE GARRAFAS DE VIDRO DOS PARTICIPANTES NAS FESTIVIDADES DA TRADICONAL FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/07/2023 | 320.00 | 00011874310440 | JONAS FRANKLYN CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL EM MADEIRA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 657 EM ANEXO PARA O STAND DE SANTANA DOS GARROTESPB NA EXPO TURISMO PARAIBA 2023 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/07/2023 | 212.00 | 00006170626410 | JOSE IRANILSON PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 658 EM ANEXO PARA IDENTIFICACAO DOS PONTOS TURISTICOS DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/07/2023 | 2250.00 | 00015286018823 | JOSE BITU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 660 EM ANEXO NA ESTRUTURA DO PREDIO DO SCFV NO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/07/2023 | 68.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/07/2023 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 659 EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 13/07/2023 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1142 EM ANEXO SOBRE O AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N 92023 CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/07/2023 | 4000.00 | 00009725590430 | FRANCISCO XAVIER SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO ADAPTACAO E REPAROS DE GESSO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 656 EM ANEXO NO TETO DAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/07/2023 | 8200.00 | 00009725590430 | FRANCISCO XAVIER SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO ADAPTACAO E REPAROS DE GESSO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 655 EM ANEXO NO TETO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003388 | 14/07/2023 | 9000.00 | 00099192225420 | CLEOBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 001427 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 14/07/2023 | 400.00 | 00007264867447 | JOELYSSON DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO TECNICO E AO ATLETA WIDSON CRISTIAN ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE IRAO PARTICIPAR DOS JOGOS PARALIMPICOS DA PARAIBA NOS DIAS 1415 E 16 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/07/2023 | 820.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/07/2023 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP.113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE JULHO DE 2023 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/07/2023 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE LICITACOES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 06 DE JULHO DE 2023 PARA SOLICITAR INFORMACOES E LEVAR O CHECKLIST PARA REALIZAR A PRESTACAO DE CONTAS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL CONVÊNIO N 1562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/07/2023 | 180.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO EQUIPAMENTO OTOSCOPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 28 EM ANEXO PERTENCENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/07/2023 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA FRIAUTO NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 PARA EFETUAR SERVICO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSC7595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/07/2023 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE JULHO DE 2023 PARA RECEBIMENTO DO OBJETO DO PREGAO ELETRONICO N 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/07/2023 | 1400.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO EM BOMBAS DE 1CV E 2 CV E MANUTENCAO DOS BOMBEADORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 661 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/07/2023 | 938.40 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SACOLAS DE PLASTICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31054 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022023 | 0003402 | 17/07/2023 | 151003.04 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE PARA A FESTA DE SENHORA SANT'ANA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 10 EM ANEXO CONFORME CONTRATO N 912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/07/2023 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO COORDENADOR DE VIGILANCIA EM SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO CEDC NO DIA 10072023 PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS E AO LACENPB PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 07072023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/07/2023 | 350.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 17/07/2023 | 1800.00 | 48350285000117 | CARLOS ALBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 8 EM ANEXO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA RELATIVO A CARGAS INSTALADAS PROVISORIAMENTE DAS BARRACAS CAMELOS E SEMELHANTES E PARQUE DE DIVERSOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE FISCALIZACAO DA PODA E TAPA BURACO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTESPB SENHORA SANT'ANA PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/07/2023 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO TECNICO DE NIVEL MEDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR SOBRE PRESTACAO DE CONTAS DA FESTIVIDADE DO PADROEIRO E OBTER INFORMACOES QUE PRECISAM PARA A ARRECADACAO DOS BARRAQUEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/07/2023 | 140.00 | 00008628191488 | CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 13 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR SOBRE O CONVÊNIO ESTADUAL 1862021 REFORMA DO GINASIO QUE SE ENCONTRA AGUARDANDO FORMALIZACAO DE ADITIVO DE VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/07/2023 | 1000.00 | 30129742000182 | MARIA DIVA VIANA DE ANDRADE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECAO DE MATERIAL DE VESTIMENTA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 12 EM ANEXO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/07/2023 | 1660.00 | 30129742000182 | MARIA DIVA VIANA DE ANDRADE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECAO DE MATERIAL DE VESTIMENTA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 12 EM ANEXO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/07/2023 | 740.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/07/2023 | 1340.00 | 00071840568410 | JOSÉ HELDERY LEANDRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ELABORACAO E ENTREGA DE PANFLETOS INFORMATIVOS E ORIENTATIVOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 665 EM ANEXO NAS ESCOLAS DO CAMPO EM ALUSAO AO DIA 13 DE JULHO DIA DO ESTATUTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/07/2023 | 900.00 | 00071840568410 | JOSÉ HELDERY LEANDRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO ELABORACAO E ENTREGA DE PANFLETOS INFORMATIVOS E ORIENTATIVOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 666 EM ANEXO NAS ESCOLAS DA SEDE EM ALUSAO AO DIA 13 DE JULHO DIA DO ESTATUTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003418 | 17/07/2023 | 4427.64 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2448 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 17/07/2023 | 410.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003413 | 18/07/2023 | 89564.65 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 11 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003414 | 18/07/2023 | 20000.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 11 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003416 | 18/07/2023 | 2844.24 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2450 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003500 | 18/07/2023 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 217 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003417 | 18/07/2023 | 4825.69 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2449 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/07/2023 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/07/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DCUMENTO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A EMPRESA INOVE EMBALAGENS NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA PEGAR MATERIAL A SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA EM SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/07/2023 | 1280.00 | 44214570000150 | GILDEAN CANUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 003306 EM ANEXO PARA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO AFIM DE GERENCIAR OS RISCOS DA FESTA DO DIA 22 DE JULHO EM ALUSAO DA FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/07/2023 | 3160.00 | 00011572050462 | CICERO TRAJANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO E SEGURANCA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 003307 EM ANEXO NO PERIODO DE FESTEJOS DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA A SER REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/07/2023 | 6635.00 | 00039373162802 | DAMIAO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESOBSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 673 EM ANEXO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003435 | 19/07/2023 | 408.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00189342 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003436 | 19/07/2023 | 8106.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00189344 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003437 | 19/07/2023 | 3091.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00189347 EM ANEXO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0003438 | 19/07/2023 | 163.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00189348 EM ANEXO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/07/2023 | 810.00 | 00090027140172 | MARIA FERRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 672 EM ANEXO PARA A CULMINANCIA EM ALUSAO A PALESTRA DO DIA 13 DE JULHO DIA DO ECA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/07/2023 | 272.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3021 EM ANEXO DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ALUSAO AO DIA DOS AVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid.Escolares do Ensino Infan | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003425 | 20/07/2023 | 82895.47 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE EDIFICACOES NA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000134 EM ANEXO SITUADA NA BR 426 KM 04 DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0832022 SERVICOS REFERENTES AO BOLETIM DE MEDICAO 04. | 00312022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/07/2023 | 3180.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE REPAROS NAS AREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003310 EM ANEXO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/07/2023 | 25707.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DA PARCELA 14240 DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DO PEM EC1132021 CONFORME PERIODO DE APURACAO 30062023 E CODIGO DA RECEITA 6063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/07/2023 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/07/2023 | 2950.00 | 00025745218894 | JOÃO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO GERENCIAMENTO E SEGURANCA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 003308 EM ANEXO NO TURNO DIURNO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA A SER REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/07/2023 | 1920.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E SEGURANCA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 003309 EM ANEXO NOS FESTEJOS DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA A SER REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/07/2023 | 2240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003427 | 21/07/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 381 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/07/2023 | 1140.00 | 34935382000167 | GOBINEAU DESSOLES MONTEIRO 91440211434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 130 EM ANEXO DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ALUSAO AO DIA DOS AVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003432 | 24/07/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 36 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 6 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003430 | 24/07/2023 | 120000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW ARTISTICO DE WALKIRIA SANTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 58 EM ANEXO REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB COM DURACAO DE 140 UMA HORA E QUARENTA MINUTOS CONFORME INEXIGIBILIDADE N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003433 | 25/07/2023 | 100000.00 | 36142074000100 | ZEROFURO EVENTOS E PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DE WALLAS ARRAIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 45 EM ANEXO REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003434 | 25/07/2023 | 40000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DE LUKAS BASS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 90 EM ANEXO REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB COM DURACAO DE 140 UMA HORA E QUARENTA MINUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003445 | 25/07/2023 | 21640.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DE FONSECA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA 01 DIARIA DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE 01 DIARIA DE SISTEMA DE ILUMINACAO DE GRANDE PORTE 100 MT DE GRID P3050 01 DIARIA DE GERADOR 180 KVA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 427 EM ANEXO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 25/07/2023 | 650.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA DE 1CV E MANUTENCAO NO BOMBEADOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 675 EM ANEXO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/07/2023 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003429 | 25/07/2023 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 53 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003440 | 25/07/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002052 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 14.1132020 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003439 | 26/07/2023 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1849 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/07/2023 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/07/2023 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/07/2023 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA A MEDICA BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003449 | 27/07/2023 | 4259.81 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 794741 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2215 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude (Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003450 | 27/07/2023 | 4405.30 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 821884 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2217 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003451 | 27/07/2023 | 2180.06 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 406728 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2212 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003452 | 27/07/2023 | 3064.47 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 439036 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2205 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003453 | 27/07/2023 | 2498.91 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 35801 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2214 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003454 | 27/07/2023 | 2114.10 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 394422 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2216 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/07/2023 | 150.00 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS YURYKY MAYNYSON FERREIRA DE MEDEIROS CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO NO IV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/07/2023 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP.113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE JULHO DE 2023 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003455 | 27/07/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002061 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 14.1132020 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/07/2023 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/07/2023 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/07/2023 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/07/2023 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/07/2023 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/07/2023 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/07/2023 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/07/2023 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/07/2023 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/07/2023 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/07/2023 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/07/2023 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/07/2023 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/07/2023 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/07/2023 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/07/2023 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 27/07/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/07/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/07/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO1 COMISSIONADO AGRUPAM 330 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/07/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/07/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/07/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 371 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/07/2023 | 67.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/07/2023 | 1329.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003660 | 28/07/2023 | 6850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003311 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0003486 | 28/07/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 285 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/07/2023 | 8818.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/07/2023 | 24166.30 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/07/2023 | 4929.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/07/2023 | 38478.61 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/07/2023 | 38478.61 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/07/2023 | 17192.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/07/2023 | 9970.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/07/2023 | 165417.09 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JULHODE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/07/2023 | 60457.63 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATO DESTE MUNICIPIO ADANILTON EMIDIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/07/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/07/2023 | 86824.61 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/07/2023 | 3674.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FERNANDA CRISTINA DE ANDRADE SILVA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/07/2023 | 3340.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/07/2023 | 14520.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO EJA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DAILA FRANCELINO DOS SANTOS CALISTA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/07/2023 | 16701.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70CRECHE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/07/2023 | 20300.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/07/2023 | 2289.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/07/2023 | 6510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/07/2023 | 7649.87 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/07/2023 | 12562.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/07/2023 | 16269.04 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIO ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/07/2023 | 8100.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/07/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/07/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/07/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE APOIO DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/07/2023 | 6600.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO JAILSON JALES ARAUJO FERREIRA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/07/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003461 | 28/07/2023 | 3010.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 065 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003462 | 28/07/2023 | 567.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 066 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003463 | 28/07/2023 | 1435.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 067 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003464 | 28/07/2023 | 1200.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 064 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003465 | 28/07/2023 | 1820.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 068 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO EJA DIVERSOS 2 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003628 | 28/07/2023 | 2060.53 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 332881 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2412 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003629 | 28/07/2023 | 1446.54 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 23369 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2410 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003630 | 28/07/2023 | 1839.93 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 297243 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2411 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003631 | 28/07/2023 | 1027.13 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 181793 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2413 EM ANEXO DO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/07/2023 | 3530.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/07/2023 | 1978.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/07/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/07/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 130 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/07/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/07/2023 | 156.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/07/2023 | 8.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/07/2023 | 2782.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/07/2023 | 141.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/07/2023 | 1851.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/07/2023 | 5074.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/07/2023 | 1035.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/07/2023 | 8038.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/07/2023 | 33371.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/07/2023 | 12696.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/07/2023 | 16942.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/07/2023 | 771.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/07/2023 | 701.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70CONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/07/2023 | 3049.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/07/2023 | 3507.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHECONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/07/2023 | 4263.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/07/2023 | 480.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/07/2023 | 1356.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/07/2023 | 1505.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/07/2023 | 2484.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/07/2023 | 3416.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/07/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1COMISSIONADO AGRUPAM 292 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/07/2023 | 1701.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/07/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/07/2023 | 4880.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/07/2023 | 7580.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/07/2023 | 10113.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 30062023 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/07/2023 | 1052.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/07/2023 | 1302.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/07/2023 | 1591.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/07/2023 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/07/2023 | 161.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/07/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/07/2023 | 1222.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/07/2023 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2ELETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/07/2023 | 5370.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/07/2023 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTEMUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0003487 | 28/07/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 286 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003459 | 28/07/2023 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 54 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003466 | 28/07/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000583 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0003467 | 28/07/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30'' DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 192 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/07/2023 | 10313.32 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/07/2023 | 16500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/07/2023 | 54.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/07/2023 | 1887.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/07/2023 | 3549.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/07/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/07/2023 | 2990.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/07/2023 | 5690.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE.PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/07/2023 | 2279.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/07/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/07/2023 | 627.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/07/2023 | 1045.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/07/2023 | 359.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 368 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/07/2023 | 4944.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME FATURA EM ANEXO RELATIVO A 5 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/07/2023 | 11910.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/07/2023 | 51.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0003490 | 28/07/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 282 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/07/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/07/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/07/2023 | 10430.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/07/2023 | 10733.32 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/07/2023 | 1650.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/07/2023 | 5460.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/07/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/07/2023 | 27.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/07/2023 | 1.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/07/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/07/2023 | 2284.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/07/2023 | 2028.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/07/2023 | 346.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/07/2023 | 1146.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/07/2023 | 15.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/07/2023 | 1260.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E ENTREGA DE SALGADOS E TORTAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 678 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/07/2023 | 21880.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/07/2023 | 6556.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/07/2023 | 4594.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/07/2023 | 1377.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0003458 | 28/07/2023 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 679 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0003460 | 28/07/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 75 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS MÊS DE JULHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0003488 | 28/07/2023 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 280 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/07/2023 | 10313.32 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF AGR 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/07/2023 | 16247.34 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/07/2023 | 3140.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/07/2023 | 55223.97 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/07/2023 | 23870.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/07/2023 | 6600.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO THALITA DE SOUZA DA SILVA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/07/2023 | 44509.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/07/2023 | 8999.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/07/2023 | 23374.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA PAULINO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/07/2023 | 2170.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/07/2023 | 42675.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/07/2023 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMUDESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/07/2023 | 3440.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/07/2023 | 2637.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/07/2023 | 3500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LAYLANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/07/2023 | 3720.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU 192 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EPITACIO JUNIOR GERVAZIO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOLIEDSON RYAN ALVES PANTALEAO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0003489 | 28/07/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 284 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/07/2023 | 52472.21 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/07/2023 | 12790.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0003468 | 28/07/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 141 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/07/2023 | 5190.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/07/2023 | 1479.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/07/2023 | 10453.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/07/2023 | 2780.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/07/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/07/2023 | 431.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/07/2023 | 7783.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF AGR 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/07/2023 | 20909.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/07/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/07/2023 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/07/2023 | 291.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/07/2023 | 381.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/07/2023 | 890.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ATENCAO BASICA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/07/2023 | 44.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAuDE DA FAMILIA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/07/2023 | 3703.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/07/2023 | 9162.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/07/2023 | 1705.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/07/2023 | 4528.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/07/2023 | 9085.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/07/2023 | 617.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0EFETIVO AGRUPAM 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/07/2023 | 4206.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/07/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEP.INT.PUBLICOAGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/07/2023 | 709.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/07/2023 | 37.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAuDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/07/2023 | 1493.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/07/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/07/2023 | 10398.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/07/2023 | 5107.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/07/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/07/2023 | 455.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/07/2023 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/07/2023 | 476.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/07/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/07/2023 | 1312.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/07/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/07/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/07/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/07/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20EFETIVO AGRUPAM 370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/07/2023 | 2363.00 | 00006952725431 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 677 EM ANEXO PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/07/2023 | 1580.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/07/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/07/2023 | 331.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/07/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL7EFETIVO COMISSIONADOAGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/07/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER1COMISSIONADO AGRUPAM 369 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/07/2023 | 7830.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO CARLOS ALNERTO ALENCAR DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/07/2023 | 3026.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/07/2023 | 1738.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/07/2023 | 476.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/07/2023 | 5690.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/07/2023 | 1289.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/07/2023 | 5214.00 | 47070381000149 | RARYSSON ROMA DOS SANTOS 13012937412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRANSMISSAO PLATAFORMA 360 E TuNEL INFINITO ALEM DE DRONE GRUA E CAMERAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 11 EM ANEXO PARA EXIBICAO AO VIVO VIA FACEBOOK INSTITUCIONAL DURANTE A FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/07/2023 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/07/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS ATINENTES AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/07/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A DIRETORIA DE OPERACOES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEMPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE JULHO DE 2023 ACOMPANHANDO O PREFEITO JOSE PAULO FILHO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0003504 | 31/07/2023 | 25134.27 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00190113 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0003505 | 31/07/2023 | 292.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00190116 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0003642 | 31/07/2023 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/07/2023 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003646 | 31/07/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/07/2023 | 450.00 | 00047750090100 | FRANCISCO PEREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA AJUDANTE DE VETERINARIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 681 EM ANEXO NAS ACOES EXTERNAS NA ZONA RURAL E URBANA EM ANIMAIS SEM LAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/07/2023 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/07/2023 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/07/2023 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2023 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/07/2023 | 560.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 11 E 17 DE JULHO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/07/2023 | 161.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/07/2023 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA ASSOCIADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/07/2023 | 297.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO 1 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 31/07/2023 | 28.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0003641 | 31/07/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/07/2023 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2023 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/07/2023 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 31 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0003499 | 31/07/2023 | 5053.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1031011 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/07/2023 | 950.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2023 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/07/2023 | 140.00 | 14187923000109 | HARLEY CANDIDO LIMA 07858547461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRACHAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 513 EM ANEXO DESTINADO AO SETOR DE SUPERVISAO DE COMUNICACAO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/07/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/07/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A DIRETORIA DE OPERACOES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEMPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/07/2023 | 1914.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003634 | 31/07/2023 | 2686.35 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 433982 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2414 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003635 | 31/07/2023 | 3479.07 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 562047 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2415 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003636 | 31/07/2023 | 2472.66 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 399461 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2416 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/07/2023 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2023 | 500.00 | 00026668886817 | ALBERLANDIO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003502 | 31/07/2023 | 4200.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOPALESTRAS E FORMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 40 EM ANEXO REALIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003619 | 01/08/2023 | 990.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS EPSON E TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 504 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003623 | 01/08/2023 | 878.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 168 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003624 | 01/08/2023 | 796.90 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 167 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0003625 | 01/08/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRORESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 153 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/08/2023 | 490.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 16 PRANCHAS PAPEL A2 30 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 02 PRANCHAS CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 300 EM ANEXO PARA 02 VIA DO PROJETO DO NuCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/08/2023 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM - 87,9 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 688 EM ANEXO RELATIVO AOS CUSTOS DE TRANSMISSAO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO MUNICIPAL AS ACOES E FEITOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/08/2023 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM - 87,9 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 689 EM ANEXO RELATIVO AOS CUSTOS DE TRANSMISSAO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO MUNICIPAL AS ACOES E FEITOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/08/2023 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM - 87,9 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 690 EM ANEXO RELATIVO AOS CUSTOS DE TRANSMISSAO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO MUNICIPAL AS ACOES E FEITOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/08/2023 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM - 87,9 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 691 EM ANEXO RELATIVO AOS CUSTOS DE TRANSMISSAO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO MUNICIPAL AS ACOES E FEITOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/08/2023 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM - 87,9 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 692 EM ANEXO RELATIVO AOS CUSTOS DE TRANSMISSAO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO MUNICIPAL AS ACOES E FEITOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Divulgacao das Atividades e Atos Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/08/2023 | 650.00 | 06114228000199 | RADIO COMUNITARIA SANTANA FM - 87,9 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO CULTURAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 693 EM ANEXO RELATIVO AOS CUSTOS DE TRANSMISSAO DA PROGRAMACAO DA RADIO COMUNITARIA SOBRE AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA GESTAO MUNICIPAL AS ACOES E FEITOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003618 | 01/08/2023 | 1560.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A E TINTAS EPSON CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 503 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003626 | 01/08/2023 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 36 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003622 | 01/08/2023 | 1745.80 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 166 EM ANEXO DESTINADOS AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/08/2023 | 2110.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALVORADA COM A BANDA FILARMONICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 696 EM ANEXO EM ALUSAO AO DIA DOS AVOS COM O GRUPO FELIZ IDADE LOTADO NO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003620 | 01/08/2023 | 850.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TINTAS EPSON E TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 505 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/08/2023 | 155.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003617 | 01/08/2023 | 3570.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 685 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003613 | 01/08/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3313 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0003614 | 01/08/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3312 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003615 | 01/08/2023 | 2840.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3314 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003616 | 01/08/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3315 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003621 | 01/08/2023 | 1047.90 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 165 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003633 | 01/08/2023 | 5112.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 310 EM ANEXO DESTINADO A ATENCAO BASICA PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003740 | 01/08/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 3323 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003741 | 01/08/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 3325 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O PSF DO DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003727 | 01/08/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3324 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/08/2023 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 17092021 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/08/2023 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 17112021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/08/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10032022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/08/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/08/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10062022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/08/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10072022 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/08/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10082022 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/08/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10092022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/08/2023 | 96.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/08/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10122022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/08/2023 | 206.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/08/2023 | 2420.00 | 00012300181827 | ADRIANO FLORENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE POLDAS DE PLANTAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 697 EM ANEXO DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 02/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/08/2023 | 157.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15022023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15032023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15042023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/08/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15052023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 03/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15062023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15072023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 03/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15082023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/08/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 27 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/08/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 31 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/08/2023 | 4000.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 00237 EM ANEXO PARA AS DIVERSAS OFICINAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003670 | 03/08/2023 | 3492.40 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 237 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/08/2023 | 3620.00 | 00001635459443 | ANA PAULA DOS SANTOS CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE MATERIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 698 EM ANEXO PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV EM ALUSAO AO DIA DOS AVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003668 | 03/08/2023 | 2400.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 236 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/08/2023 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3.193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/08/2023 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004542 | 03/08/2023 | 249321.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA 0 ZERO KM ADAPTADO PARA AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO RENAULT MASTER ANO FAB 2023 MOD 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1837 EM ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM A EMENDA PROPOSTA N 12290612000121001 E PORTARIA N 4186. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/08/2023 | 1895.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PODA E MARCACAO DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 699 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/08/2023 | 1485.00 | 00003409087427 | MANOEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REGULACAO DO GRAMADO DIARIAMENTE DO ESTADIO O LIRAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 703 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/08/2023 | 425.00 | 00009057738457 | JOAO IGEOVANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE PODA DO GRAMADO DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 702 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/08/2023 | 422.00 | 00010689685408 | DAM IAO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE PODA DA GRAMA DO ESTADIO O LIRAO SEMANALMENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 701 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/08/2023 | 1055.00 | 00015842153807 | LEOSTHON ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO O LIRAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 700 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 04/08/2023 | 1965.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 319 EM ANEXO DOS PACIENTES KAMILY SOPHIA SILVA JOSE RAFAEL NOBREGA FELIPE A MARIA DE LOURDES CIRINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/08/2023 | 340.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM UROLOGIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 91 EM ANEXO PARA O PACIENTE GERALDO MARTINHO PORTADOR DO CPF 154.850.62814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/08/2023 | 16229.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/08/2023 | 2735.00 | 00005886797475 | YARA MÁRCIA FERREIRA DE ARAÚJO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 706 EM ANEXO DESTINADOS AS FAMILIAS DO SCFV VINCULADO AO PBF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/08/2023 | 8757.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 006670726 DO TIPO PREVIDENCIARIO DE LEGISLACAO EC 1132021. PARCELAS 15240 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/08/2023 | 3232.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA MULTAS POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARA OU HABITESE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/08/2023 | 8757.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 31072023 E CODIGO DA RECEITA 4156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/08/2023 | 8757.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 30062023 E CODIGO DA RECEITA 4156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/08/2023 | 88.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/08/2023 | 88.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA N 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/08/2023 | 722.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/08/2023 | 191.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP CONFORME PERIODO DE APURACAO 01011980 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/08/2023 | 2540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/08/2023 | 2650.00 | 00071840568410 | JOSÉ HELDERY LEANDRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E ENTREGA DE ATIVIDADES LuDICAS PARA COLONIA DE FERIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 705 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/08/2023 | 1680.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMASNORDESTE COEGEMASBA EM SALVADORBA NO PERIODO DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/08/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 PARA A RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003698 | 07/08/2023 | 379.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 473 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003699 | 07/08/2023 | 1549.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 475 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003696 | 07/08/2023 | 1428.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 471 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/08/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 362 EM ANEXO PARA O PACIENTE DAVID GUILHERME CUSTODIO DA SILVA PORTADOR DO CPF 183.858.60401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/08/2023 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO CEDC NO DIA 28072023 PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS E AO LACENPB PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 04082023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/08/2023 | 420.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 11 DE AGOSTO DE 2023 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003700 | 07/08/2023 | 3546.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 476 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC EMENDA PROPOSTA N 36000502336202300 PORTARIA N 632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003701 | 07/08/2023 | 1032.10 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 472 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004558 | 07/08/2023 | 3546.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 476 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003695 | 07/08/2023 | 1192.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 474 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003697 | 07/08/2023 | 819.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 470 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003704 | 08/08/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 708 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/08/2023 | 4450.00 | 00003488154416 | MANOEL CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DOS TANQUES E CAIXAS DE AGUA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 715 EM ANEXO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003706 | 08/08/2023 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 714 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003744 | 08/08/2023 | 777.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 138103 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4632 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003745 | 08/08/2023 | 1364.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 242442 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4633 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003746 | 08/08/2023 | 924.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 16421 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4634 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003747 | 08/08/2023 | 625.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 111179 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4635 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003749 | 08/08/2023 | 327.16 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 59592 LITROS DE DIESIEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4637 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003750 | 08/08/2023 | 2408.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 438723 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4638 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/08/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003702 | 08/08/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 709 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003748 | 08/08/2023 | 703.36 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 128117 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4636 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003743 | 08/08/2023 | 883.14 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 156863 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4642 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003705 | 08/08/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 710 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003703 | 08/08/2023 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 707 EM ANEXO DESTINADADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003751 | 08/08/2023 | 1316.10 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 233765 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4641 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003752 | 08/08/2023 | 578.59 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 105390 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4640 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003753 | 08/08/2023 | 1066.66 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 194291 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4639 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/08/2023 | 2937.00 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PASSAGEIRO JOSE PAULO FILHO NA IDA PELA CIA AEREA AZUL SAINDO DE CAMPINA GRANDEPB E COM DESTINO A BRASILIADF E RETORNANDO PELA CIA AEREA GOL PARTINDO DE BRASILIADF COM DESTINO A CAMPINHA GRANDEPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 19 EM ANEXO PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 98345 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/08/2023 | 2100.00 | 00007615869463 | MARIA NEIDIVAN SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E ORNAMENTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 724 EM ANEXO DOS ESPACOS EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS PARA COMEMORACAO NAS ESCOLAS DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/08/2023 | 2480.00 | 00007615869463 | MARIA NEIDIVAN SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E ORNAMENTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 723 EM ANEXO DOS ESPACOS EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS PARA COMEMORACAO NAS ESCOLAS DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/08/2023 | 1825.00 | 00071688786465 | JAYANE VITORIA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINA DE ARTESANATO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 722 EM ANEXO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO CAMPO NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/08/2023 | 1850.00 | 00010125324456 | PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO COM PSICOPEDAGOGO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 721 EM ANEXO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/08/2023 | 1212.00 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINA DE MUSICAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 720 EM ANEXO EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/08/2023 | 1212.00 | 00070544841425 | ANA CARLA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINA DE DANCAS CULTURAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 719 EM ANEXO EM ATIVIDADE COMPLEMENTAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/08/2023 | 1850.00 | 00009565638481 | PAULA ROBERTA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTOS COM PSICOLOGA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 718 EM ANEXO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SALA DE AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003694 | 09/08/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 40 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003725 | 09/08/2023 | 2660.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 069 EM ANEXO DESTINADOS AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003726 | 09/08/2023 | 2660.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 070 EM ANEXO DESTINADOS AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MESES JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003771 | 09/08/2023 | 1847.45 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 326982 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2461 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003772 | 09/08/2023 | 2046.26 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 36217 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2460 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003759 | 09/08/2023 | 5948.59 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 96100 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2459 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003760 | 09/08/2023 | 6660.35 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.075985 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2458 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003761 | 09/08/2023 | 10525.66 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.70043 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2457 DO VEICULO MOTONIVELADORA GR 1803 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003762 | 09/08/2023 | 5013.90 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 81000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2456 EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0003756 | 09/08/2023 | 1700.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETAS DE NOTICIAS GERAIS ERNATOS INSTITUCIONAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 45 EM ANEXO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003757 | 09/08/2023 | 1614.72 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 285792 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2470 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003721 | 09/08/2023 | 2212.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 073 EM ANEXO DESTINADOS AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MESES MARCO ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003731 | 09/08/2023 | 6800.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003317 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003758 | 09/08/2023 | 2299.77 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 37153 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2463 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003722 | 09/08/2023 | 3150.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 074 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MESES MARCO ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003763 | 09/08/2023 | 2443.25 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 394709 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2455 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC EMENDA PROPOSTA N 36000502336202300 PORTARIA N 632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003764 | 09/08/2023 | 4041.23 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 715262 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2466 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000502335202300 PORTARIA N 583. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003765 | 09/08/2023 | 2251.58 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 39851 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2462 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003766 | 09/08/2023 | 2771.13 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 447679 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2464 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003767 | 09/08/2023 | 5280.60 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 93462 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2468 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003768 | 09/08/2023 | 1944.19 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 314085 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2465 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003769 | 09/08/2023 | 3016.48 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 53389 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2467 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003770 | 09/08/2023 | 5067.41 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 896887 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2469 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E04 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003724 | 09/08/2023 | 2765.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 071 EM ANEXO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MESES MARCO ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 09/08/2023 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 09/08/2023 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003693 | 09/08/2023 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 717 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC EMENDA PROPOSTA N 36000502336202300 PORTARIA N 632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003734 | 09/08/2023 | 75000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000225 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003723 | 09/08/2023 | 2611.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 072 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MESES FEVEREIRO MARCO ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003732 | 10/08/2023 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 725 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003733 | 10/08/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003321 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003739 | 10/08/2023 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 726 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003742 | 10/08/2023 | 5000.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3322 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003778 | 10/08/2023 | 3162.00 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HIDRAuLICO E ELETRICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 690 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003779 | 10/08/2023 | 3674.90 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HIDRAuLICO E ELETRICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 689 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0003735 | 10/08/2023 | 18750.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000226 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/08/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOSACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/08/2023 | 1473.00 | 24757934000130 | JOSE ALBERTO FABIO BADU - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 347 EM ANEXO DOS PACIENTES BARTOLOMEU CARLOS DE ANDRADE JOAO EVANGELISTA DE PAULO JOSE MIGUEL ALMEIDA DA SILVA CICERO LUIZ DA SILVA E ESTER JUSTO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 10/08/2023 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/08/2023 | 530.00 | 00051590441168 | JOÃO DORIO BIDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA COLETA SELECIONADA DO LIXO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 727 EM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003738 | 10/08/2023 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 728 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/08/2023 | 280.00 | 00004136722478 | ANTONIO NECO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO LABORATORIO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 09082023 PARA ANALISES DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/08/2023 | 240.00 | 30058431000170 | OLAVIO PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SORVETES E ACAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 010 EM ANEXO DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS PAIS DO SCFV NO DISTRITO DE PALESTINA EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/08/2023 | 1000.00 | 30129742000182 | MARIA DIVA VIANA DE ANDRADE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECAO DE MATERIAL DE VESTIMENTA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 12 EM ANEXO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003729 | 10/08/2023 | 3400.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003320 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003794 | 10/08/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 730 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGO DO MATO PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003795 | 10/08/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 731 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO LAGO DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003796 | 10/08/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 732 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003728 | 10/08/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA EXTRA NOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003318 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003730 | 10/08/2023 | 10200.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003319 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Difusão Cultural | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Promocao de Eventos Sociais e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/08/2023 | 10000.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA A PAROQUIA DE SENHORA SANT'ANA EM VIRTUDE DA FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 26 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/08/2023 | 571.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003787 | 11/08/2023 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 760 EM ANEXO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003788 | 11/08/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 763 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003789 | 11/08/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 764 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003790 | 11/08/2023 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 758 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003791 | 11/08/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 737 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003792 | 11/08/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 738 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA MADEIRA CORTADA PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003793 | 11/08/2023 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 761 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003797 | 11/08/2023 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 733 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA A SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003798 | 11/08/2023 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 759 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003799 | 11/08/2023 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 765 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003800 | 11/08/2023 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 734 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003801 | 11/08/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 735 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003802 | 11/08/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 736 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003803 | 11/08/2023 | 4443.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 739 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003804 | 11/08/2023 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 740 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003805 | 11/08/2023 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 741 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003806 | 11/08/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 742 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003807 | 11/08/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 743 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003808 | 11/08/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 754 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003809 | 11/08/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 746 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003810 | 11/08/2023 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 753 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003811 | 11/08/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 749 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003812 | 11/08/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 750 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003813 | 11/08/2023 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 748 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003814 | 11/08/2023 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 751 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003815 | 11/08/2023 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 752 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003816 | 11/08/2023 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 756 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003817 | 11/08/2023 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 755 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003818 | 11/08/2023 | 3000.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 757 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO POCO NOVO DOS CARVALHOS SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003826 | 11/08/2023 | 4367.15 | 14244855000172 | CANA CONSTRUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ELETRICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3260 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003827 | 11/08/2023 | 1831.84 | 14244855000172 | CANA CONSTRUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3261 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/08/2023 | 540.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/08/2023 | 420.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/08/2023 | 240.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/08/2023 | 460.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/08/2023 | 200.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/08/2023 | 580.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/08/2023 | 1530.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003896 | 14/08/2023 | 2750.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 238 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000502336202300 PORTARIA N 632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/08/2023 | 3133.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23072023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 14/08/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 ACOMPANHANDO O PREFEITO JOSE PAULO FILHO DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003828 | 14/08/2023 | 1078.50 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 239 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 14/08/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DECALARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO ALVES MOREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 14/08/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ALTAS HABILIDADESSUPERDOTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/08/2023 | 5620.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/08/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 14/08/2023 | 158.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 14082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 14/08/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 14082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/08/2023 | 1655.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23072023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/08/2023 | 9590.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23072023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUPNO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 15/08/2023 | 780.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/08/2023 | 22548.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23072023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99546 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/08/2023 | 1582.70 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFRACAO DE VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE LAUDO DE REALINHAMENTO DE PRECO DA EXECUCAO DE SERVICOS DO GINASIO DA ESCOLA MARINHA SINHARINHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 17/08/2023 | 525.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TAGOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AFERICAO E REPOSICAO DE BOBINA DO TACOGRAFO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 214 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003951 | 17/08/2023 | 1993.42 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00191517 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/08/2023 | 769.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 29052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 18/08/2023 | 600.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 27062023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 18/08/2023 | 448.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0003949 | 18/08/2023 | 5505.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00191635 EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000502336202300 PORTARIA N 632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0003950 | 18/08/2023 | 1651.68 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00191633 EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000502336202300 PORTARIA N 632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003930 | 18/08/2023 | 5555.44 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2465 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003925 | 18/08/2023 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 758 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003926 | 18/08/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 737 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003927 | 18/08/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 738 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA MADEIRA CORTADA PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 18/08/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/08/2023 | 3200.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE COMPROVANTE EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO HUGO MOTTA NA CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 14 A 17 DE AGOSTO DE 2023 ONDE JUNTO COM O PARLAMENTAR ESTIVEREM EM AUDIÊNCIAS E REUNIOES PARA PLEITEAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 18/08/2023 | 2603.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003944 | 18/08/2023 | 6062.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4624 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003945 | 18/08/2023 | 6189.12 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4621 EM ANEXO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003946 | 18/08/2023 | 11267.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4622 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS E SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003947 | 18/08/2023 | 6989.74 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4620 EM ANEXO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003948 | 18/08/2023 | 4411.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4623 EM ANEXO DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003943 | 21/08/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 442 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/08/2023 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/08/2023 | 234.78 | 00394494010441 | DEPTO. DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFRACAO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB NA BR 230KM 310 UF PB NO DIA 19082023 AS 0943. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/08/2023 | 2164.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/08/2023 | 582.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS LICENCIAMENTOS 2022 E 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/08/2023 | 1017.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 22/08/2023 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFRACAO NO DIA 02062023 AS 1049 NUMERO AUTO V010017867 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/08/2023 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFRACAO NO DIA 18072023 AS 1148 NUMERO AUTO V010035419 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 22/08/2023 | 88.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1036 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 22/08/2023 | 458.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 091036 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/08/2023 | 722.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A PARCELA 1060 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 22/08/2023 | 458.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 091036 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 22/08/2023 | 3576.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100005051362315. PARCELA 020360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 22/08/2023 | 3576.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100005051362315. PARCELA 020360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003954 | 22/08/2023 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 61 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 22/08/2023 | 1008.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO SOBRE O EXTRATOS DE CONTRATO PREGAO ELETRONICO N 92023 CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/08/2023 | 400.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA CONFORME RELATORIO EM ANEXO PARA SERVICO DE EXAME ESPECIALIZADO DE TOMOGRAFIA DO TORAX CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 6000 EM ANEXO REALIZADO NA PACIENTE BERNARDETE DE SOUZA JULIO PORTADORA DO CPF 991.886.27421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/08/2023 | 650.00 | 00003550341407 | ALFEU PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA DE 12 CV E MANUTENCAO NO BOMBEADOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 774 EM ANEXO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/08/2023 | 32.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 23/08/2023 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 23/08/2023 | 528.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/08/2023 | 50.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/08/2023 | 36.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/08/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INFRACAO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/08/2023 | 190.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS NO IMOVEL ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 003326 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB EM VIRTUDE DE RECISAO CONTRATUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/08/2023 | 300.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/08/2023 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/08/2023 | 150.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003980 | 23/08/2023 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 220 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/08/2023 | 117.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/08/2023 | 107.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 23/08/2023 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/08/2023 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/08/2023 | 30.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 23/08/2023 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/08/2023 | 353.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/08/2023 | 280.11 | 00007282371482 | ANA JUSSARA LOURENÇO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZACAO E RESTITUICAO DE VALOR PAGO DE COBRANCA DE FATURA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS VENCIMENTO 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/08/2023 | 279.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 21082023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/08/2023 | 355.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 21092023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/08/2023 | 425.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DIVULGACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 776 EM ANEXO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER PARA AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 24/08/2023 | 252.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3044 EM ANEXO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/08/2023 | 425.00 | 00003683813407 | CRISTOVAO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE SOM CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 775 EM ANEXO PARA EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS E CAMPANHA DE VACINA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/08/2023 | 2000.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA CONFORME RELATORIO EM ANEXO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO IMUNOTERAPICO 1 E 2 FASE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 401 EM ANEXO PARA O PACIENTE JANAYLSON LOPES RODRIGUES PORTADOR DO CPF 160.482.59441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/08/2023 | 280.00 | 00018599222449 | JOSE EUZEBIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA GIPAGEL AUTO PECAS LTDA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004050 | 25/08/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000593 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004053 | 25/08/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002078 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 14.1132020 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/08/2023 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/08/2023 | 742.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/08/2023 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/08/2023 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/08/2023 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/08/2023 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/08/2023 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/08/2023 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/08/2023 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/08/2023 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/08/2023 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/08/2023 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/08/2023 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/08/2023 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/08/2023 | 315.70 | 00063012103449 | ANA RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/08/2023 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/08/2023 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/08/2023 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/08/2023 | 18021.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70CRECHE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/08/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO RANIELLY COELHO DE ARAUJO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/08/2023 | 2185.00 | 00011080894454 | LETICIA MALAQUIAS CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ALUGUEL DE PAINEIS E ASSESSORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 779 EM ANEXO PARA AS FOTOS DOS EVENTOS COM OS GRUPOS DO SCFV NO MÊS DE JULHO DE 2023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004059 | 28/08/2023 | 11185.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 478 EM ANEXO DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DOS PAIS NA SEDE PITOMBEIRA E PALESTINA COM AS FAMILIAS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0004083 | 28/08/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 87 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0004098 | 28/08/2023 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1905 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0004058 | 29/08/2023 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 783 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/08/2023 | 48.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/08/2023 | 951.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/08/2023 | 3411.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/08/2023 | 9162.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/08/2023 | 4646.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/08/2023 | 8857.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/08/2023 | 735.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/08/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/08/2023 | 4206.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/08/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEP.INT.PUBLICOAGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/08/2023 | 853.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 29/08/2023 | 44.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAuDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 29/08/2023 | 1493.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 29/08/2023 | 659.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 29/08/2023 | 10897.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 29/08/2023 | 5107.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 29/08/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/08/2023 | 1705.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/08/2023 | 455.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 29/08/2023 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/08/2023 | 722.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0EFETIVO AGRUPAM 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/08/2023 | 553.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/08/2023 | 781.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 29/08/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 29/08/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/08/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20EFETIVO AGRUPAM 370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/08/2023 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/08/2023 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA A MEDICA BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/08/2023 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/08/2023 | 350.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/08/2023 | 410.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004061 | 29/08/2023 | 3780.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS CARROS DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 781 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/08/2023 | 1184.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/08/2023 | 1184.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/08/2023 | 10588.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/08/2023 | 2503.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 29/08/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/08/2023 | 331.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 29/08/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL7EFETIVO COMISSIONADOAGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 29/08/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER1COMISSIONADO AGRUPAM 369 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/08/2023 | 1738.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/08/2023 | 476.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 29/08/2023 | 1289.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/08/2023 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/08/2023 | 3.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/08/2023 | 53.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/08/2023 | 23.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/08/2023 | 1920.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO 2 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/08/2023 | 51.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/08/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/08/2023 | 2284.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/08/2023 | 2028.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/08/2023 | 346.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 29/08/2023 | 1146.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/08/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/08/2023 | 56.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/08/2023 | 627.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/08/2023 | 1289.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/08/2023 | 359.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 175 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004060 | 29/08/2023 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 782 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004062 | 29/08/2023 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1661 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004063 | 29/08/2023 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1662 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0004064 | 29/08/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30'' DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 194 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0004084 | 29/08/2023 | 5053.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1031389 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/08/2023 | 61.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/08/2023 | 1887.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/08/2023 | 3559.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 29/08/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004082 | 29/08/2023 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 522 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004092 | 29/08/2023 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 517 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/08/2023 | 4594.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 29/08/2023 | 1376.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004090 | 29/08/2023 | 1830.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900114134 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004091 | 29/08/2023 | 1830.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900114143 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 29/08/2023 | 184.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 29/08/2023 | 10.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 29/08/2023 | 3610.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 29/08/2023 | 2093.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 29/08/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/08/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 130 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/08/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/08/2023 | 159.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/08/2023 | 3136.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/08/2023 | 1851.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/08/2023 | 5074.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/08/2023 | 1035.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/08/2023 | 8038.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/08/2023 | 33444.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/08/2023 | 12696.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/08/2023 | 16942.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/08/2023 | 771.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/08/2023 | 701.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70CONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/08/2023 | 3049.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/08/2023 | 3507.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHECONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/08/2023 | 4263.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/08/2023 | 480.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/08/2023 | 1367.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/08/2023 | 1505.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/08/2023 | 2638.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/08/2023 | 3416.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/08/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1COMISSIONADO AGRUPAM 292 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/08/2023 | 1701.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/08/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/08/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/08/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/08/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO1 COMISSIONADO AGRUPAM 330 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/08/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/08/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/08/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 371 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/08/2023 | 1499.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/08/2023 | 78.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/08/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/08/2023 | 1222.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/08/2023 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2ELETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/08/2023 | 484.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/08/2023 | 1024.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/08/2023 | 1591.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/08/2023 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/08/2023 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/08/2023 | 26005.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO AMBITO FB DA PARCELA 15240 DA LEGISLACAO N° PEM EC113202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004095 | 30/08/2023 | 1440.00 | 00034311149468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900114626 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004096 | 30/08/2023 | 1980.00 | 00034311149468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900114639 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004097 | 30/08/2023 | 1980.00 | 00034311149468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900114644 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004086 | 30/08/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 692 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004087 | 30/08/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 693 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/08/2023 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 33 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004085 | 30/08/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 689 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004089 | 30/08/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 691 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0004081 | 30/08/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 162 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004088 | 30/08/2023 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 690 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004277 | 31/08/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3331 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004278 | 31/08/2023 | 2840.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3330 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004279 | 31/08/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3332 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0004280 | 31/08/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3329 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0004239 | 31/08/2023 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/08/2023 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0004243 | 31/08/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000502336202300 PORTARIA N 632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/08/2023 | 7110.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF AGR 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/08/2023 | 16130.93 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 31/08/2023 | 3140.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/08/2023 | 54692.71 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 31/08/2023 | 23170.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 31/08/2023 | 6600.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO THALITA DE SOUZA DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 31/08/2023 | 44509.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 31/08/2023 | 7920.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/08/2023 | 22250.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA PAULINO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/08/2023 | 2170.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 31/08/2023 | 37907.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/08/2023 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMUDESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/08/2023 | 3440.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2023 | 2270.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2023 | 4000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LAYLANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2023 | 3720.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU 192 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EPITACIO JUNIOR GERVAZIO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOLIEDSON RYAN ALVES PANTALEAO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004168 | 31/08/2023 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 813 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC EMENDA PROPOSTA N 36000502336202300 PORTARIA N 632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004172 | 31/08/2023 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 823 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2023 | 22039.98 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2023 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004582 | 31/08/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 827 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004583 | 31/08/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 829 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O PSF DO DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004584 | 31/08/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 828 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/08/2023 | 3870.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/08/2023 | 51555.72 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/08/2023 | 11470.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004169 | 31/08/2023 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 821 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004170 | 31/08/2023 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 822 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004173 | 31/08/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 824 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2023 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004281 | 31/08/2023 | 5000.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 3328 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/08/2023 | 5690.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/08/2023 | 7830.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO CARLOS ALNERTO ALENCAR DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2023 | 2270.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/08/2023 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/08/2023 | 1580.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/08/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 31/08/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 31/08/2023 | 10430.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/08/2023 | 10326.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2023 | 1650.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2023 | 5460.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004171 | 31/08/2023 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 830 EM ANEXO DESTINADADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2023 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA ASSOCIADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 31/08/2023 | 11910.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0004238 | 31/08/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2023 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004094 | 31/08/2023 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 62 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/08/2023 | 9539.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/08/2023 | 16500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2023 | 950.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/08/2023 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 31/08/2023 | 2990.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 31/08/2023 | 5690.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE.PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2023 | 1710.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004174 | 31/08/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 825 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2023 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/08/2023 | 218.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2023 | 21880.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2023 | 7920.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004175 | 31/08/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 826 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/08/2023 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/08/2023 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/08/2023 | 8818.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 31/08/2023 | 25769.58 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 31/08/2023 | 4929.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 31/08/2023 | 39948.28 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 31/08/2023 | 17651.93 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 31/08/2023 | 9970.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 31/08/2023 | 5640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 31/08/2023 | 160740.77 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/08/2023 | 68642.15 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATO DESTE MUNICIPIO ADANILTON EMIDIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2023 | 80678.70 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2023 | 3674.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FERNANDA CRISTINA DE ANDRADE SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2023 | 3340.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2023 | 14520.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO EJA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DAILA FRANCELINO DOS SANTOS CALISTA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2023 | 20300.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2023 | 2289.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2023 | 6510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2023 | 7170.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2023 | 11006.18 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2023 | 16269.04 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIO ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2023 | 8100.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE APOIO DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2023 | 6600.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO JAILSON JALES ARAUJO FERREIRA DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO EJA DIVERSOS 2 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/08/2023 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/08/2023 | 500.00 | 00026668886817 | ALBERLANDIO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004272 | 31/08/2023 | 6850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003327 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004194 | 31/08/2023 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 817 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004195 | 31/08/2023 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 818 EM ANEXO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004196 | 31/08/2023 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 793 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004197 | 31/08/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 815 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004198 | 31/08/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 814 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA MADEIRA CORTADA PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004199 | 31/08/2023 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 795 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004200 | 31/08/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 819 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004201 | 31/08/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 820 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004202 | 31/08/2023 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 809 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004203 | 31/08/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 788 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGO DO MATO PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004204 | 31/08/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 787 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO LAGO DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004205 | 31/08/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 786 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004206 | 31/08/2023 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 792 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA A SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004207 | 31/08/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 789 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004208 | 31/08/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 790 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004209 | 31/08/2023 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 791 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004210 | 31/08/2023 | 4443.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 794 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004211 | 31/08/2023 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 796 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004212 | 31/08/2023 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 799 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004213 | 31/08/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 798 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004214 | 31/08/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 797 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004215 | 31/08/2023 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 803 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004216 | 31/08/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 801 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004217 | 31/08/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 800 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004218 | 31/08/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 805 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004219 | 31/08/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 804 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004220 | 31/08/2023 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 834 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004221 | 31/08/2023 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 807 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004222 | 31/08/2023 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 808 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004223 | 31/08/2023 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 831 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004224 | 31/08/2023 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 835 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004225 | 31/08/2023 | 3000.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 812 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO POCO NOVO DOS CARVALHOS SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/08/2023 | 1615.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/08/2023 | 218.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/08/2023 | 4880.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/08/2023 | 8280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/08/2023 | 5370.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/08/2023 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTEMUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 98345 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004192 | 01/09/2023 | 3178.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 232 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004193 | 01/09/2023 | 7745.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 229 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004190 | 01/09/2023 | 2400.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 236 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004191 | 01/09/2023 | 4000.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00237 EM ANEXO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/09/2023 | 21947.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23082023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/09/2023 | 2500.00 | 06101061000202 | FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA CONFORME RELATORIO EM ANEXO PARA CIRURGIA OFTALMOLOGICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002043 EM ANEXO REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO FAUSTO PEREIRA PORTADOR DO CPF 026.372.06403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/09/2023 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3.193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004260 | 04/09/2023 | 1826.80 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 169 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000502336202300 PORTARIA N 632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004261 | 04/09/2023 | 226.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 171 EM ANEXO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/09/2023 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004274 | 04/09/2023 | 27206.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00192916 EM ANEXO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0004275 | 04/09/2023 | 12367.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00192915 EM ANEXO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC EMENDA PROPOSTA N 36000502336202300 PORTARIA N 632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 04/09/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS ATINENTES AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/09/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 ONDE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/09/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 PARA UMA REUNIAO COM EXMO. SENHOR SECRETARIO TITULAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004234 | 04/09/2023 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 41 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004233 | 04/09/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRORESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 176 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004259 | 04/09/2023 | 2137.20 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 170 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 04/09/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/09/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/09/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023 PARA UMA REUNIAO COM EXMO. SENHOR SECRETARIO TITULAR DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/09/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO MUNICIPIO EM RESSARCIR A UNIAO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PELO VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS DOS PLANTOES REALIZADOS PELOS SERVIDORES DO TREPB NO FINAL DE SEMANA DAS ELEICOES PARA ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004264 | 05/09/2023 | 1820.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 075 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004265 | 05/09/2023 | 3010.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 078 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004266 | 05/09/2023 | 567.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 077 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004267 | 05/09/2023 | 1438.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 076 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004268 | 05/09/2023 | 1200.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 079 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004273 | 05/09/2023 | 4200.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOPALESTRAS E FORMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 44 EM ANEXO REALIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 05/09/2023 | 140.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE SISTEMAS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DO SEMINARIO ESTADUAL DA APROPRIACAO DE DADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA LEITORA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 05/09/2023 | 140.00 | 00004200118467 | MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA PEDAGOGICA CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DO SEMNINARIO ESTADUAL DA APROPRIACAO DE DADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA LEITORA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 05/09/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DO SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DE DADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA LEITORA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 05/09/2023 | 280.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO ALVES MOREIRA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JURIDICOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 05/09/2023 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP.113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 05/09/2023 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO TECNICO DE NIVEL MEDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DELARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DO SEMINARIO ESTADUAL DA APROPRIACAO DE DADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA LEITORA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 05/09/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A GERÊNCIA EXECUTIVA DA GESTAO DO TRABALHO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2023 PARA REALIZAR A SOLICITACAO DE TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PARA O POLO DE PATOS NA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004257 | 05/09/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 25930 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004276 | 05/09/2023 | 5430.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE PARCIAL INFERIOR PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR PROTESE TOTAL INFERIOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 317 EM ANEXO DESTINADO A ATENCAO BASICA PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 05/09/2023 | 165.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 05092023 REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 05/09/2023 | 114.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/09/2023 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/09/2023 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004313 | 06/09/2023 | 1536.11 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 53389 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2521 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004314 | 06/09/2023 | 1739.58 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 307891 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2520 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004315 | 06/09/2023 | 622.76 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 100608 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2516 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004316 | 06/09/2023 | 966.51 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 140074 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2517 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004317 | 06/09/2023 | 2652.72 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 404996 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2519 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004318 | 06/09/2023 | 1938.03 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 343015 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2518 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004319 | 06/09/2023 | 3782.27 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 548155 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2515 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004320 | 06/09/2023 | 2960.63 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 478293 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2514 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004321 | 06/09/2023 | 1143.79 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 20244 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2510 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004322 | 06/09/2023 | 1606.65 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 24529 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2511 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004331 | 06/09/2023 | 644.03 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 93337 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2492 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004332 | 06/09/2023 | 778.05 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 125694 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2493 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004333 | 06/09/2023 | 2007.74 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 306525 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2523 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004334 | 06/09/2023 | 2345.55 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 415142 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2522 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0004335 | 06/09/2023 | 4612.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00193094 EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004336 | 06/09/2023 | 587.97 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 104435 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4837 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004337 | 06/09/2023 | 1212.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 215373 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4838 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004338 | 06/09/2023 | 1225.53 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 217679 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4839 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004339 | 06/09/2023 | 1445.63 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 256773 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4840 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004340 | 06/09/2023 | 4342.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 790987 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4841 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0004282 | 06/09/2023 | 34903.71 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00193097 EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC EMENDA PROPOSTA N 36000502336202300 PORTARIA N 632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004329 | 06/09/2023 | 1161.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 18756 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2512 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004330 | 06/09/2023 | 1117.88 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 162012 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2513 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004327 | 06/09/2023 | 287.78 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 46491 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2508 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLV2H67 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004328 | 06/09/2023 | 556.59 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 80665 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2509 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA RLV2H67 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004262 | 06/09/2023 | 2073.10 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 038 EM ANEXO DESTINADOS AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004323 | 06/09/2023 | 869.19 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 13270 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2505 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004324 | 06/09/2023 | 943.64 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 167016 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2504 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004325 | 06/09/2023 | 1032.59 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 18276 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2506 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004326 | 06/09/2023 | 714.53 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 109088 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2507 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004301 | 06/09/2023 | 888.73 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 135684 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2542 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004302 | 06/09/2023 | 1137.29 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 20129 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2541 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004341 | 06/09/2023 | 798.26 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 141787 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4842 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004303 | 06/09/2023 | 2745.51 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 44354 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2500 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004304 | 06/09/2023 | 2572.95 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 372891 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2501 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004305 | 06/09/2023 | 2124.57 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 307908 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2503 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004306 | 06/09/2023 | 2359.13 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 38112 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2502 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004307 | 06/09/2023 | 2476.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 40000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2494 EM ANEXO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ0004 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004308 | 06/09/2023 | 1380.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 20000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2495 EM ANEXO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ0004 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004309 | 06/09/2023 | 4140.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 60000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2497 EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004310 | 06/09/2023 | 5571.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 90000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2496 EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004311 | 06/09/2023 | 2476.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 40000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2498 EM ANEXO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004312 | 06/09/2023 | 3105.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 45000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2499 EM ANEXO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004285 | 06/09/2023 | 3377.97 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 489561 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2533 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004286 | 06/09/2023 | 3322.85 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 53681 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2532 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004287 | 06/09/2023 | 2039.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 329402 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2534 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004288 | 06/09/2023 | 1369.31 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 19845 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2535 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004289 | 06/09/2023 | 1842.67 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 326136 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2539 EM ANEXO DO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004290 | 06/09/2023 | 1956.03 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 29863 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2540 EM ANEXO DO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004291 | 06/09/2023 | 1434.53 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 23175 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2524 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004292 | 06/09/2023 | 418.89 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 60709 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2529 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004293 | 06/09/2023 | 1433.54 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 20776 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2525 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004294 | 06/09/2023 | 836.13 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 135077 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2526 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004295 | 06/09/2023 | 1069.04 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 154934 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2527 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004296 | 06/09/2023 | 1369.41 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 22123 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2528 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004297 | 06/09/2023 | 864.38 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 139641 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2530 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004298 | 06/09/2023 | 993.57 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 143996 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2531 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004299 | 06/09/2023 | 1726.59 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 278932 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2536 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004300 | 06/09/2023 | 923.04 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 133774 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2537 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004263 | 06/09/2023 | 1711.34 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 039 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004349 | 08/09/2023 | 11900.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003334 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/09/2023 | 0.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 08/09/2023 | 26266.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO AMBITO FB DA PARCELA 16240 DA LEGISLACAO N° PEM EC113202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 08/09/2023 | 5478.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa Apoio a Agricultura e Desenvolvimento Rural | Manutencao das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/09/2023 | 4944.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA CONFORME FATURA EM ANEXO RELATIVO A 6 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004343 | 08/09/2023 | 8500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003336 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004352 | 08/09/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003337 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004344 | 08/09/2023 | 75000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000235 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004345 | 08/09/2023 | 18750.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000234 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004350 | 08/09/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003335 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004353 | 11/09/2023 | 1411.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 484 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/09/2023 | 1900.00 | 00021567344453 | IVO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM NAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 3338 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004358 | 11/09/2023 | 789.70 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 486 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004354 | 11/09/2023 | 1031.10 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 482 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004359 | 11/09/2023 | 3695.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 488 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004360 | 11/09/2023 | 4888.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 481 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ALUSAO AS ATIVIDADES DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004356 | 11/09/2023 | 1549.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 487 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004357 | 11/09/2023 | 710.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 485 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004355 | 11/09/2023 | 210.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 483 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004361 | 11/09/2023 | 3308.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 479 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004362 | 11/09/2023 | 3139.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 480 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS NOS DIAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 12/09/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 13092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/09/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 13092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/09/2023 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/09/2023 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO CEDC NO DIA 01092023 PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS E AO LACENPB PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 06092023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/09/2023 | 720.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/09/2023 | 610.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/09/2023 | 840.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/09/2023 | 580.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/09/2023 | 230.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/09/2023 | 600.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/09/2023 | 2000.00 | 00097944750415 | JOSE NILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUICAO DE CURVAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 844 EM ANEXO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/09/2023 | 530.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALVORADA COM A BANDA FILARMONICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 843 EM ANEXO EM ALUSAO AO DIA 7 DE SETEMBRO COM OS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 13/09/2023 | 980.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHORA ROSIMERE MARIA DA SILVA PORTADORA DO CPF 025.220.18418 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO VENCIMENTO 20092023 REF AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/09/2023 | 1860.00 | 00071697895409 | MARIA CLARA RODRIGUES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DE TRAJES TIPICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 845 EM ANEXO PARA ARMAZENAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004370 | 13/09/2023 | 32846.57 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 13 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004371 | 13/09/2023 | 60000.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 13 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0004377 | 14/09/2023 | 1000.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO TIPO GLP CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.175 EM ANEXO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0004379 | 14/09/2023 | 2000.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO TIPO GLP CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.174 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004369 | 14/09/2023 | 17700.00 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAO DE TABLETS MODELO STROND P30 CONFORME CONTRATO N 922023 DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 14/09/2023 | 606.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 3056 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO CPAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000473940202200 PORTARIA N 3812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004393 | 14/09/2023 | 2611.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 080 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005086 | 14/09/2023 | 2611.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 080 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/09/2023 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 3640 EM ANEXO PARA O PACIENTE FRANERLANDIO LUIZ LOPES CPF 061.677.95428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/09/2023 | 750.00 | 46200202000188 | COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TECIDOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 097 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004396 | 15/09/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 50 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 8 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/09/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/09/2023 | 280.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CAMPOS CONSULTORIA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DAS DEMANDAS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004402 | 18/09/2023 | 10499.23 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4674 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004403 | 18/09/2023 | 4000.05 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4673 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004404 | 18/09/2023 | 5000.32 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4675 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/09/2023 | 660.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004401 | 19/09/2023 | 20999.23 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4676 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/09/2023 | 8346.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 99384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUPNO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/09/2023 | 560.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 04 E 21 DE AGOSTO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/09/2023 | 560.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 01 E 18 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/09/2023 | 936.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SACOLAS DE PLASTICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 31687 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004471 | 20/09/2023 | 2165.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 490 EM ANEXO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DE CONCLUSAO DO CURSO TECNICO DOS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004521 | 20/09/2023 | 565.13 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00194259 EM ANEXO DESTINADO A SAuDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004522 | 20/09/2023 | 3226.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00194267 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004523 | 20/09/2023 | 3862.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00194265 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004524 | 20/09/2023 | 19722.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00194263 EM ANEXO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0004525 | 20/09/2023 | 7640.45 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00194260 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/09/2023 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Difusão Cultural | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Promocao de Eventos Sociais e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/09/2023 | 5000.00 | 27692112000107 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS RENASCENDO NA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO PARA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS RENASCENDO NA GRACA EM SANTANA DOS GARROTES EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO PERIODO DE 18092023 A 23092023 NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 20/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004518 | 20/09/2023 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 67 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 20/09/2023 | 1.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99546 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/09/2023 | 2741.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS EQUIVALENTE AS COMPETENCIAS DE 072023 SENDO NEGOCIADA PELA LEGISLACAO DE NUMERO 105222022 MODALIDADE SIMPLIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/09/2023 | 2184.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS EQUIVALENTE AS COMPETENCIAS DE 072023 SENDO NEGOCIADA PELA LEGISLACAO DE NUMERO 105222022 MODALIDADE SIMPLIFICADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004472 | 20/09/2023 | 1312.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 489 EM ANEXO DESTINADO A FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004510 | 21/09/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 820 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004511 | 21/09/2023 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 795 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004512 | 21/09/2023 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 817 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004513 | 21/09/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 819 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004514 | 21/09/2023 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 809 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004515 | 21/09/2023 | 850.29 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4688 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/09/2023 | 1815.00 | 00008016076475 | ROBERTO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E ORGANIZACAO DE ROUPAS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E DO CRAS PARA ARQUIVAMENTO NA SEDE DO CRAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 849 EM ANEXO PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/09/2023 | 1383.78 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2825 EM ANEXO DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/09/2023 | 476.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/09/2023 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 25/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004538 | 25/09/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002104 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 14.1132020 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004537 | 25/09/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 505 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004569 | 25/09/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000603 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004570 | 25/09/2023 | 15314.42 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00194553 EM ANEXO DESTINADO A SAuDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/09/2023 | 14923.52 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISNTECIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/09/2023 | 18076.64 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISNTECIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/09/2023 | 6810.88 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISNTECIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/09/2023 | 16007.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISNTECIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO SAMU EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/09/2023 | 10216.32 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISNTECIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/09/2023 | 12072.96 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISNTECIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Assistência financeira para Complementacao do Piso Salarial dos Profis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/09/2023 | 14358.68 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHOAGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/09/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023 ONDE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/09/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBAAESA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 PARA TRATAR SOBRE A REFORMA DA PAREDE DO ACUDE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0004571 | 26/09/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 97 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004544 | 26/09/2023 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 231 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/09/2023 | 1024.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/09/2023 | 1738.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/09/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/09/2023 | 1222.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/09/2023 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2ELETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/09/2023 | 1851.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/09/2023 | 5074.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/09/2023 | 1035.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 27/09/2023 | 8038.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/09/2023 | 33444.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/09/2023 | 14414.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/09/2023 | 16942.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/09/2023 | 771.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/09/2023 | 701.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70CONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/09/2023 | 3049.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 27/09/2023 | 3784.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHECONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 27/09/2023 | 4263.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 27/09/2023 | 480.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/09/2023 | 1367.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/09/2023 | 1505.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 27/09/2023 | 2323.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/09/2023 | 3416.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/09/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1COMISSIONADO AGRUPAM 292 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 27/09/2023 | 1701.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/09/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 27/09/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/09/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 27/09/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO1 COMISSIONADO AGRUPAM 330 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 27/09/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 27/09/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 27/09/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 371 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 27/09/2023 | 2603.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 27/09/2023 | 1180.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 27/09/2023 | 66.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 27/09/2023 | 3610.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 27/09/2023 | 166.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 27/09/2023 | 2093.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 27/09/2023 | 1184.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 27/09/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 130 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 27/09/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/09/2023 | 1887.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/09/2023 | 921.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/09/2023 | 3559.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/09/2023 | 47.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/09/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/09/2023 | 376.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/09/2023 | 627.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/09/2023 | 1289.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/09/2023 | 359.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 175 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/09/2023 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/09/2023 | 44.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/09/2023 | 18.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/09/2023 | 107.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 27/09/2023 | 21.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 27/09/2023 | 1056.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/09/2023 | 24.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/09/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/09/2023 | 2284.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/09/2023 | 2028.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/09/2023 | 346.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/09/2023 | 1146.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 27/09/2023 | 4594.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 27/09/2023 | 1663.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/09/2023 | 286.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 27/09/2023 | 1493.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 27/09/2023 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 27/09/2023 | 37.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 27/09/2023 | 659.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 27/09/2023 | 717.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 27/09/2023 | 11031.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 27/09/2023 | 4960.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 27/09/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 27/09/2023 | 455.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 27/09/2023 | 722.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0EFETIVO AGRUPAM 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 27/09/2023 | 476.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 27/09/2023 | 840.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 27/09/2023 | 781.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 27/09/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 27/09/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 27/09/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 27/09/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEP.INT.PUBLICOAGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 27/09/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20EFETIVO AGRUPAM 370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 27/09/2023 | 3387.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/09/2023 | 701.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/09/2023 | 9162.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/09/2023 | 1663.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/09/2023 | 4672.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/09/2023 | 7806.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/09/2023 | 4206.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/09/2023 | 295.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/09/2023 | 10596.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/09/2023 | 2503.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/09/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/09/2023 | 331.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/09/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL7EFETIVO COMISSIONADOAGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/09/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER1COMISSIONADO AGRUPAM 369 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/09/2023 | 907.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/09/2023 | 1738.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/09/2023 | 476.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 153 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/09/2023 | 1289.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/09/2023 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/09/2023 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/09/2023 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA A MEDICA BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0004598 | 28/09/2023 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 530 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/09/2023 | 140.00 | 00002095439490 | ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A AGENTE ADMINISTRATIVIVA LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DOCUMENTO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A SEDE DO NUCLEO DE VOTO IMFORMATIZADONVI NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RECEBER TREINAMENTO EM SUPORTE TECNICO A URNA ELETRONICA NO DIA DA ELEICAO CMDCA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/09/2023 | 140.00 | 00006268950496 | VANGERLANIA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DO CRAS CONSTANTE DOCUMENTO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A SEDE DO NUCLEO DE VOTO IMFORMATIZADONVI NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RECEBER TREINAMENTO EM SUPORTE TECNICO A URNA ELETRONICA NO DIA DA ELEICAO CMDCA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/09/2023 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO TECNICO DE NIVEL MEDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A SEDE DO NUCLEO DE VOTO IMFORMATIZADONVI NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RECEBER TREINAMENTO EM SUPORTE TECNICO A URNA ELETRONICA NO DIA DA ELEICAO CMDCA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/09/2023 | 140.00 | 00008628191488 | CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A SEDE DO NUCLEO DE VOTO IMFORMATIZADONVI NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RECEBER TREINAMENTO EM SUPORTE TECNICO A URNA ELETRONICA NO DIA DA ELEICAO CMDCA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0004597 | 28/09/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30'' DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 197 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004574 | 28/09/2023 | 6850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 02 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/09/2023 | 140.00 | 00004494608432 | EDMAR LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE SISTEMAS E PROCESSAMENTOS DE DADOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO REFERENTE A UMA DIARIA ONDE COMPARECEU A SEDE DO NUCLEO DE VOTO IMFORMATIZADONVI NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023 PARA RECEBER TREINAMENTO EM SUPORTE TECNICO A URNA ELETRONICA NO DIA DA ELEICAO CMDCA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/09/2023 | 14520.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/09/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE APOIO DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO MARIA VANDA LOPES DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO JAILSON JALES ARAUJO FERREIRA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO EJA DIVERSOS 2 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/09/2023 | 66076.55 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATO DESTE MUNICIPIO ADANILTON EMIDIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/09/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/09/2023 | 82329.62 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/09/2023 | 3674.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FERNANDA CRISTINA DE ANDRADE SILVA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/09/2023 | 3340.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 29/09/2023 | 14520.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO EJA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DAILA FRANCELINO DOS SANTOS CALISTA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/09/2023 | 14680.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70CRECHE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/09/2023 | 17450.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/09/2023 | 1820.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE SEETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/09/2023 | 7009.81 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/09/2023 | 7499.92 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/09/2023 | 11094.18 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/09/2023 | 16269.04 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO DESTE MUNICIPIO ANA GEANI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/09/2023 | 8100.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/09/2023 | 16302.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/09/2023 | 9970.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/09/2023 | 5640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/09/2023 | 164504.11 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/09/2023 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/09/2023 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/09/2023 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/09/2023 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/09/2023 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/09/2023 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/09/2023 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 29/09/2023 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 29/09/2023 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 29/09/2023 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2023 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2023 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2023 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 29/09/2023 | 38478.61 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004590 | 29/09/2023 | 11900.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003339 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004599 | 29/09/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1614 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0004604 | 29/09/2023 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRORESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/09/2023 | 8818.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/09/2023 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/09/2023 | 24166.30 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/09/2023 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/09/2023 | 4460.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/09/2023 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/09/2023 | 4295.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23082023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/09/2023 | 5370.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/09/2023 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTEMUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2023 | 4880.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/09/2023 | 6780.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 29/09/2023 | 2.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/09/2023 | 138.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/09/2023 | 1005.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/09/2023 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/09/2023 | 80.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004600 | 29/09/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1615 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004605 | 29/09/2023 | 7000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 70 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0004606 | 29/09/2023 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1703 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/09/2023 | 8990.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/09/2023 | 16060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004588 | 29/09/2023 | 8500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003341 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/09/2023 | 3429.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/09/2023 | 5190.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE.PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/09/2023 | 1710.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO RANIELLY COELHO DE ARAUJO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/09/2023 | 2740.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23082023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 29/09/2023 | 280.00 | 00095105760425 | RITA DE CASSIA S. DE L. COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A COORDENADORA DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO PELA PARTICIPACAO DA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIALPARAIBA QUE FOI REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/09/2023 | 1340.00 | 00004287777409 | VANDERLY BEZERRA LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE TRAJE DOS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 853 EM ANEXO COM OS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004589 | 29/09/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003342 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/09/2023 | 1470.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MAYARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/09/2023 | 9160.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/09/2023 | 5730.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO ADRIANA MOURA LAU DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTAO SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ANA RAYELLY RAMALHO CIRINO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/09/2023 | 11760.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/09/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/09/2023 | 1650.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/09/2023 | 5460.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004601 | 29/09/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1611 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/09/2023 | 21880.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/09/2023 | 7920.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/09/2023 | 172.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/09/2023 | 9232.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23082023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004603 | 29/09/2023 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1612 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/09/2023 | 7673.21 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF AGR 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004643 | 29/09/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 06 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004644 | 29/09/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 04 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004645 | 29/09/2023 | 2840.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 05 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004646 | 29/09/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 07 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 29/09/2023 | 280.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO CEDC NO DIA 26092023 PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS E AO LACENPB PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 20092023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/09/2023 | 11835.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/09/2023 | 50645.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/09/2023 | 23060.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO VERLANIA MARIA LUIZ DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO THALITA DE SOUZA DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/09/2023 | 43619.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/09/2023 | 8799.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/09/2023 | 22785.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA PAULINO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/09/2023 | 2170.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/09/2023 | 35372.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/09/2023 | 1500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMUDESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/09/2023 | 3440.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/09/2023 | 3004.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/09/2023 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LAYLANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/09/2023 | 3720.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU 192 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EPITACIO JUNIOR GERVAZIO E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOLIEDSON RYAN ALVES PANTALEAO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0004585 | 29/09/2023 | 2500.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 854 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/09/2023 | 20609.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/09/2023 | 10560.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/09/2023 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/09/2023 | 2270.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/09/2023 | 33631.35 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISNTECIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO SAMU EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/09/2023 | 1702.73 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/09/2023 | 1702.72 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/09/2023 | 2322.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23082023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004642 | 29/09/2023 | 5000.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 03 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/09/2023 | 50987.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/09/2023 | 10470.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/09/2023 | 3870.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0004661 | 29/09/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 192 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004586 | 29/09/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003340 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0004602 | 29/09/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 1613 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULLL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/09/2023 | 5190.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/09/2023 | 6510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO CARLOS ALNERTO ALENCAR DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/09/2023 | 1580.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO SONIA FLORENTINO LOPES DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/09/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0004659 | 02/10/2023 | 5400.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRASCAPACITACAOTREINAMENTOS EM EDUCACAO EM SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO REALIZADOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO CO M CARGA HORARIA DE 8HRS COMO O TEMA SETEMBRO AMARELO ABAANALISE DE COMPORTAMENTO APLICADA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 246 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0004660 | 02/10/2023 | 5350.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRASCAPACITACAOTREINAMENTOS EM EDUCACAO EM SAUDE PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESSE MUNICIPIO REALIZADOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 8HRS COMO O TEMA INJETAVEIS E ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS COM TEORIA E PRATICA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 245 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 02/10/2023 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 02 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004664 | 02/10/2023 | 5500.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 46 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004624 | 02/10/2023 | 42000.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 14 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004625 | 02/10/2023 | 38000.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 14 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004626 | 02/10/2023 | 23214.60 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 14 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004654 | 03/10/2023 | 1438.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 084 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004655 | 03/10/2023 | 567.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 083 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004656 | 03/10/2023 | 3010.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 082 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004657 | 03/10/2023 | 1200.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 081 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004665 | 03/10/2023 | 2510.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 172 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0004666 | 03/10/2023 | 4200.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOPALESTRAS E FORMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 48 EM ANEXO REALIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004667 | 03/10/2023 | 2510.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 172 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004685 | 03/10/2023 | 3155.17 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 481705 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2644 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004686 | 03/10/2023 | 2707.36 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 392371 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2643 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004687 | 03/10/2023 | 2004.60 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 290522 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2640 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004688 | 03/10/2023 | 1996.24 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 28931 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2639 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004689 | 03/10/2023 | 3601.32 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 521931 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2642 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004690 | 03/10/2023 | 3225.28 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 467432 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2638 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004691 | 03/10/2023 | 7581.19 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.098723 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2641 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004652 | 03/10/2023 | 1820.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N O85 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005760 | 03/10/2023 | 1438.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 084 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Difusão Cultural | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Promocao de Eventos Sociais e Religiosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/10/2023 | 5000.00 | 27692112000107 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS RENASCENDO NA GRACA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA DOACAO PARA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS RENASCENDO NA GRACA EM SANTANA DOS GARROTES EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO PERIODO DE 18092023 A 23092023 NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 03/10/2023 | 1232.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 99902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 03/10/2023 | 237.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 139106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 03/10/2023 | 5322.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 99384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Serviço da Dívida Interna | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Causas trabalhistas/Precatorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 03/10/2023 | 715.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DO BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO DEBITADO NA CONTA N° 99546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004679 | 03/10/2023 | 1938.15 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 295901 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2664 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004680 | 03/10/2023 | 6141.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 89000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2654 EM ANEXO DO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004681 | 03/10/2023 | 5313.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 77000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2656 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004682 | 03/10/2023 | 4830.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 70000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2655 EM ANEXO DO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004683 | 03/10/2023 | 8280.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.20000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2653 EM ANEXO DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004677 | 03/10/2023 | 2034.56 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 31062 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2637 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004678 | 03/10/2023 | 2966.01 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 452826 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2636 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004668 | 03/10/2023 | 3259.95 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 497703 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2657 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.EMENDA PROCESSO N 25000.147466202301 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004669 | 03/10/2023 | 6155.13 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 939715 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2661 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.EMENDA PROCESSO N 25000.147466202301 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004670 | 03/10/2023 | 2986.41 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 455941 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2662 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.EMENDA PROCESSO N 25000.147466202301 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004671 | 03/10/2023 | 3331.18 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 415142 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2522 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004672 | 03/10/2023 | 3331.18 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 508577 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2663 EM ANEXO DO VEICULO FIOR DE PLACA QSE1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.EMENDA PROCESSO N 25000.147466202301 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004673 | 03/10/2023 | 2566.57 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 371966 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2658 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. .EMENDA PROCESSO N 25000.147466202301 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004674 | 03/10/2023 | 2909.48 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 421664 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2651 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. EMENDA PROCESSO N 25000.147466202301. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004675 | 03/10/2023 | 2677.97 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 388112 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2660 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2023 EMENDA PROCESSO N 25000.147466202301. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004676 | 03/10/2023 | 5416.56 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 785009 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2659 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. .EMENDA PROCESSO N 25000.147466202301 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 04/10/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004702 | 04/10/2023 | 210.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 530 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004703 | 04/10/2023 | 1485.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A E TINTAS EPSON CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 528 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 04/10/2023 | 11832.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO 31072023 E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004724 | 04/10/2023 | 396.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 529 EM ANEXO NA IMPRESSORA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004698 | 05/10/2023 | 3000.00 | 00099192225420 | CLEOBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900132160 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004699 | 05/10/2023 | 2800.00 | 00099192225420 | CLEOBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900132121 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004700 | 05/10/2023 | 3000.00 | 00099192225420 | CLEOBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900132148 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/10/2023 | 1950.00 | 00007129212497 | RAKEL LEITE AQUINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE OFICINAS DE CONFECCCAO DE MATERIAIS PREVENTIVO E INFORMATIVO PARA A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO DO SCFV. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00010073071455 | ISLA MEDEIROS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA AS FAMILIAS DO PCF E SCVF EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004693 | 05/10/2023 | 8231.54 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4709 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004694 | 05/10/2023 | 10387.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4708 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004695 | 05/10/2023 | 6127.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4712 EM ANEXO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004696 | 05/10/2023 | 6145.22 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4710 EM ANEXO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004697 | 05/10/2023 | 13352.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4707 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005976 | 05/10/2023 | 2365.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4711 EM ANEXO DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/10/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A ESTA GERENCIA PARA TRATAR DA RECUPERACAO E REAQUALIFICACAO DA BARRAGEM QUEIMADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004764 | 05/10/2023 | 6070.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 5 UNIDADES PROTESE TOTAL INFERIOR 5 UNIDADES PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 14 UNIDADES PROTESE PARCIAL INFERIOR 14 UNIDADES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 018065 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00162023. DESTINADO AO MUNICIPIO PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0005199 | 05/10/2023 | 4154.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 5 UNIDADES PROTESE TOTAL INFERIOR 1 UNIDADES PROTESE PARCIAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 12 UNIDADES PROTESE PARCIAL INFERIOR 8 UNIDADES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 018254 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00162023. DESTINADO AO MUNICIPIO PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004692 | 05/10/2023 | 3840.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023 CONSTANTE DA NOTA FISCA ELETRONICA N 01 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004767 | 06/10/2023 | 4805.08 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 296283 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4972 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004768 | 06/10/2023 | 981.91 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 140675 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4971 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004769 | 06/10/2023 | 473.45 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 76859 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4969 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004770 | 06/10/2023 | 816.37 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 132528 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4968 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE1086 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004771 | 06/10/2023 | 1245.32 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 202162 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4967 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004772 | 06/10/2023 | 773.05 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 125495 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4966 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004773 | 06/10/2023 | 938.76 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 134493 LITROS DE DIESEL COMUM S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4970 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004701 | 06/10/2023 | 6155.13 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 939715 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2661 EM ANEXO DO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.EMENDA PROCESSO N 25000.147466202301 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/10/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004684 | 06/10/2023 | 4485.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 65000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2652 EM ANEXO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ0004 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004763 | 06/10/2023 | 1046.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 169851 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4973 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004765 | 06/10/2023 | 787.29 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 127807 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4974 EM ANEXO DO VEICULO VWUP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004766 | 06/10/2023 | 932.29 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 151346 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4975 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004774 | 06/10/2023 | 10386.55 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2510 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004786 | 09/10/2023 | 1793.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 175 EM ANEXO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004787 | 09/10/2023 | 1903.80 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 174 EM ANEXO DESTINADO AO CRAS DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/10/2023 | 158.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHORA MARIA DO DESTERRO DA SILVA PORTADORA DO CPF 046.896.99429 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO VENCIMENTOS 10072023 E 10082023 REF JULHO E AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/10/2023 | 900.00 | 09084385001169 | PAROQUIA SENHORA SANT ANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DA PASTORAL DA CRIANCA PAROQUIA DE SENHORA SANT'ANA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004776 | 09/10/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 26372 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004777 | 09/10/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 26373 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004778 | 09/10/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 26374 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004779 | 09/10/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 26375 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0004780 | 09/10/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 26376 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/10/2023 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004794 | 09/10/2023 | 9826.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00195748 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0005138 | 09/10/2023 | 24241.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00195750 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0005139 | 09/10/2023 | 12248.48 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 00195749 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004760 | 09/10/2023 | 2870.20 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HIDRAuLICO E ELETRICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 691 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 10/10/2023 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004788 | 10/10/2023 | 1986.60 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 240 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/10/2023 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004792 | 10/10/2023 | 75000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000243 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0004793 | 10/10/2023 | 18750.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000244 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/10/2023 | 4252.50 | 17927314000137 | DJACI FERREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DE SANTANA DOS GARROTESPB A JUAZEIRO DO NORTECE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 73 COM O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/10/2023 | 560.00 | 26194106000590 | MOVIECINE EMPRESA DE CINEMAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE INGRESSOS CORPORATIVOS PARA EXIBICAO CINEMATOGRAFICA DO DIA DAS CRIANCAS DO CRAS DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA DE N 30. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 10/10/2023 | 1980.00 | 00009212864490 | RENATA DAYANA SOARES GREGORIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PAINEIS PARA OS EVENTOS COM OS GRUPOS DE USUARIOS DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/10/2023 | 1980.00 | 00009212864490 | RENATA DAYANA SOARES GREGORIO | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE PAINEIS PARA OS EVENTOS COM OS GRUPOS DE USUARIOS DO CRAS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004781 | 10/10/2023 | 1935.00 | 00034311149468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900133375 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004782 | 10/10/2023 | 1980.00 | 00034311149468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900133412 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004783 | 10/10/2023 | 1980.00 | 00034311149468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900133394 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA PARA O EJAL DESTE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/10/2023 | 26487.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO AMBITO FB DA PARCELA 17240 DA LEGISLACAO N° PEM EC113202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/10/2023 | 3.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 10/10/2023 | 14.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 118060 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004808 | 11/10/2023 | 1820.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N O85 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004811 | 11/10/2023 | 3010.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 082 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004812 | 11/10/2023 | 1438.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 084 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004821 | 11/10/2023 | 4565.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPORSICAO DE MATERIAL DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA QFT9798 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N 12090 REFERENTE AO MES 102023. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004822 | 11/10/2023 | 2340.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPORSICAO DE MATERIAL DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N 12088 REFERENTE AO MES 102023. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004823 | 11/10/2023 | 1231.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPORSICAO DE MATERIAL DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA RLQ3F58 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N 12087 REFERENTE AO MES 102023. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004824 | 11/10/2023 | 4683.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPORSICAO DE MATERIAL DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OFF0129 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N 12086 REFERENTE AO MES 102023. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0004860 | 11/10/2023 | 1050.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO TIPO GLP CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.206 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0004861 | 11/10/2023 | 1260.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO TIPO GLP CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.206 EM ANEXO DESTINADOS AS REDES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004825 | 11/10/2023 | 6589.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPORSICAO DE MATERIAL DE PECAS DESTINADA A MOTONIVELADORA XCGM CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N 12089 REFERENTE AO MES 102023. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/10/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/10/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004829 | 11/10/2023 | 824.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 493 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004832 | 11/10/2023 | 1937.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 498 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/10/2023 | 1954.90 | 31251573000111 | G2 SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE LANCHES PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/10/2023 | 210.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CEDULAS DE VOTOCAO DO CONSELHO TUTELARCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 286 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004865 | 11/10/2023 | 10769.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4729 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004856 | 11/10/2023 | 10684.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4728 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS AO PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004857 | 11/10/2023 | 8480.15 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4731 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS AO PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE 2023PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004858 | 11/10/2023 | 5833.88 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4732 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/10/2023 | 4850.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITUARIO ESPECIAL TIPO B BLOCO DE RECEITUARIO COMUM BLOCO DE RECEITUARIO ESPECIAL TALAO FOLHA DE PONTO INDIVIDUALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 285. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/10/2023 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3.193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004816 | 11/10/2023 | 3328.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS COMEMORACOES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE EM ALUSAO AO AGOSTO LILIAS SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA. CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 86 EM ANEXO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004828 | 11/10/2023 | 307.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 497 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004833 | 11/10/2023 | 831.30 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 496 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB.PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004834 | 11/10/2023 | 3397.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 499 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004835 | 11/10/2023 | 5872.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 491 EM ANEXO REFERENTE A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS USUARIOS E FAMILIARES DO CAPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004836 | 11/10/2023 | 6348.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 492 EM ANEXO REFERENTE A COMEMORACAO DO SETEMBRO AMARELO USUARIOS E FAMILIARES DO CAPS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004830 | 11/10/2023 | 732.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 494 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004831 | 11/10/2023 | 834.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 495 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004859 | 16/10/2023 | 4805.03 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4736 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/10/2023 | 53.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO DA CASA DE APOIO DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/10/2023 | 917.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/10/2023 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004862 | 16/10/2023 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 822 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0004827 | 16/10/2023 | 2800.00 | 00009057738457 | JOAO IGEOVANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EM GERAL DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL LIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO QUEIROGAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 863 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/10/2023 | 450.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ANIMACAO INFANTIL COM MASCOTES VIVOS DO DIA D DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO REALIZADO NA QUADRA ESPORTIVA EM SANTANA DOS GARROTESPB COM OS MASCOTES LOL QUEEN BEE E SONIC NA TRUPE DA TM ANIMACOES INFATINS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/10/2023 | 220.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 16/10/2023 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 16/10/2023 | 12.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/10/2023 | 540.00 | 00005235860438 | MARIO MARCOS CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PICOLE CASEIRO PARA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS COM AS FAMILIAS REFERENCIADA PELO CRAS DA SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL REFERENTE A NOTA FISCAL AVULSA N 862 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0004867 | 16/10/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE ELABORACAO DA GESTAO DA ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRORESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 221 EM ANEXO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 16/10/2023 | 581.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/10/2023 | 86.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/10/2023 | 132.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/10/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004854 | 16/10/2023 | 1830.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900136276 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004855 | 16/10/2023 | 1830.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900136261 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005363 | 17/10/2023 | 1970.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900137488 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005364 | 17/10/2023 | 1970.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PREESCOLA DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900137496 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005365 | 17/10/2023 | 1970.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900137540 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005366 | 17/10/2023 | 1970.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900137476 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005367 | 17/10/2023 | 1970.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900137506 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005368 | 17/10/2023 | 1970.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900137519 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005369 | 17/10/2023 | 1970.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900137526 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005370 | 17/10/2023 | 1970.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900137533 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 17/10/2023 | 680.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUPNO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/10/2023 | 1055.00 | 00004937510410 | JOBSON XAVIER MAMEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ANIMACAO COM BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA AS ATIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS DO PCF LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N 864 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004866 | 17/10/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 59 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 9 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004864 | 17/10/2023 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 01 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 17/10/2023 | 660.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 17/10/2023 | 400.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/10/2023 | 780.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 17/10/2023 | 280.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 17/10/2023 | 440.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 17/10/2023 | 400.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 17/10/2023 | 470.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004837 | 17/10/2023 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 01 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 18/10/2023 | 450.00 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ANIMACAO INFANTIL COM MASCOTES VIVOS DO DIA D DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO REALIZADO NA QUADRA ESPORTIVA EM SANTANA DOS GARROTESPB COM OS MASCOTES LOL QUEEN BEE E SONIC NA TRUPE DA TM ANIMACOES INFATINS. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 52 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 18/10/2023 | 90.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 18/10/2023 | 90.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 18/10/2023 | 736.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE DIVIDAS DE PASEP PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 18/10/2023 | 736.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE DIVIDAS DE PASEP PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 18/10/2023 | 467.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 18/10/2023 | 467.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/10/2023 | 15000.00 | 00007130731443 | ANTONIO MARCOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO DE VIDRO INCOLOR FUME E ESPELHO COM MAO DE OBRA E MATERIAL NA PARTE INTERNA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PREDIOS LIGADOS A PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N 865 EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0004905 | 19/10/2023 | 7540.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURA REVESTIDA COM ACM 3MM PARA MATERIAL DA EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 200 EM ANEXO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0004906 | 19/10/2023 | 2000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA MATERIAL ACRILICO COM IMPRESSAO DIGITAL PARA MATERIAL DA EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 198 EM ANEXO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0004907 | 19/10/2023 | 5440.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA PLACA COM ALONGAMENTO E IMPRESSAO DIGITAL PARA MATERIAL DA EDUCACAO 80X60 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 199 EM ANEXO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0004992 | 19/10/2023 | 5053.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1031967 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0004908 | 19/10/2023 | 1160.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTRUTURA REVESTIDA COM ACM 3MM PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 197 EM ANEXO DESTINADO PARA OS GRUPOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0004909 | 19/10/2023 | 5610.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL PLACA COM ALONGADORES E IMPRESSAO DIGITAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 196 EM ANEXO DESTINADO PARA OS GRUPOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000382023 | 0004910 | 19/10/2023 | 8375.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ADESIVO LEITOSO ADESIVO PERFURADO ADESIVO TRANSPARENTE PLACA COM IMPRESSAO DIGITAL E ACABAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 195 EM ANEXO DESTINADO PARA OS GRUPOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/10/2023 | 140.00 | 00012525792416 | JEFFERSON BRENDO FRANCISCO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE AO COMPARECIMENTO AO ORGAO PARA REALIZAR TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO. NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004998 | 20/10/2023 | 7166.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4738 EM ANEXO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005030 | 20/10/2023 | 4640.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 9998 EM ANEXO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005031 | 20/10/2023 | 3271.29 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 9999 EM ANEXO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005032 | 20/10/2023 | 7364.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 9995 EM ANEXO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORT RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/10/2023 | 1300.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CIRURGIA DE VARIZES UNILATERALCOM O MEDICO VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE CELIENE CRISTINA BATISTA DE ARAUJO. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/10/2023 | 700.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE UMA ANESTISIA REALIZADA DE VARIZES NA PACIENTE CELIENE CRISTINA BATISTA DE ARAUJO. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 20/10/2023 | 700.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE UMA ANESTISIA REALIZADA DE VARIZES NA PACIENTE CELIENE CRISTINA BATISTA DE ARAUJO. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 17 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 20/10/2023 | 1300.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CIRURGIA DE VARIZES UNILATERALCOM O MEDICO VASCULAR REALIZADA NA PACIENTE CELIENE CRISTINA BATISTA DE ARAUJO. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 88 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004986 | 20/10/2023 | 8000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4756 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004987 | 20/10/2023 | 1968.83 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4756 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004988 | 20/10/2023 | 4994.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4754 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA PARA O EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004989 | 20/10/2023 | 10419.43 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4757 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004991 | 20/10/2023 | 5008.52 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4755 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA AO EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004993 | 20/10/2023 | 20970.73 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4760 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004994 | 20/10/2023 | 2000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4758 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004995 | 20/10/2023 | 2151.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4758 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004996 | 20/10/2023 | 4063.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4759 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004999 | 20/10/2023 | 847.44 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4762 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005001 | 20/10/2023 | 856.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4763 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005003 | 20/10/2023 | 4679.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAS DE COSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4765 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005008 | 20/10/2023 | 20811.83 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4761 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005012 | 20/10/2023 | 7139.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4740 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005014 | 20/10/2023 | 4129.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4737 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005017 | 20/10/2023 | 5579.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4753 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 20/10/2023 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005033 | 20/10/2023 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 77 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 20/10/2023 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 20/10/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOSACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO OUTUBRO DE 2023. CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/10/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOSACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO OUTUBRO DE 2023. CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELET | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005029 | 20/10/2023 | 3135.71 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 9996 EM ANEXO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV 4H76 DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000473934202200 PORTARIA N 3479.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/10/2023 | 3843.20 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q2 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/10/2023 | 254.98 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q2 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/10/2023 | 3980.26 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q2 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/10/2023 | 2978.40 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q2 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/10/2023 | 385.07 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q2 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/10/2023 | 5624.95 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q2 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/10/2023 | 254.98 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q2 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/10/2023 | 2667.60 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q2 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 20/10/2023 | 509.96 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q2 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 20/10/2023 | 899.55 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q2 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 20/10/2023 | 140.02 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q2 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 20/10/2023 | 803.21 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q2 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 20/10/2023 | 1062.92 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q2 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 20/10/2023 | 712.18 | 12290612000145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DOS GARROTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE METAS Q2 DE 2023 DOS FUNCIONARIOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004985 | 23/10/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 570 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/10/2023 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 22092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 23/10/2023 | 2050.00 | 00012017588407 | LAYANE PAULO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRESTACAO PARA REALIZACAO DE INSTRUCAO MUSICAIS VOLTADO AOS ADOLECENTES DO SCFV ASSISTINDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DISTRITO DE PITOMBEIRA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. CONSTANTE NO FISCAL DE SERVICOS AVULSA N 874. PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/10/2023 | 2050.00 | 00042702108857 | MARIA JOSE LACERDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE INSTRUCAO E CONFECCAO DE MATERIAIS RECICLAVEIS COM ATIVIDADE LUCIDAS PARA AS VISITADORAS DO PCF A SEREM REALIZADAS COM AS FAMILIAS REFERENCIADAS PELA SAS. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N 873. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/10/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 372 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/10/2023 | 1203.30 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS1COMISSIONADO AGRUPAM374 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTAO SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 24/10/2023 | 277.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA1COMISSIONADO AGRUPAM375 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/10/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/10/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 24/10/2023 | 346.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/10/2023 | 1146.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/10/2023 | 1056.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 24/10/2023 | 10.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/10/2023 | 1887.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/10/2023 | 252.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/10/2023 | 3467.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/10/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/10/2023 | 627.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 24/10/2023 | 1184.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 24/10/2023 | 359.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 175 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 24/10/2023 | 1923.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 24/10/2023 | 17.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/10/2023 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 24/10/2023 | 26.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/10/2023 | 98.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/10/2023 | 4594.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/10/2023 | 1663.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/10/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/10/2023 | 1222.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/10/2023 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2ELETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/10/2023 | 1024.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/10/2023 | 1423.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 24/10/2023 | 8919.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO 006670726 DO TIPO PREVIDENCIARIO DE LEGISLACAO EC 1132021 PARCELAS 1617240 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 24/10/2023 | 2768.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS DE NUMERO 02260001100005108942391 PARCELA 020340 CONFORME PERIODO DE APURACAO 31102023 E CODIGO DA RECEITA 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 24/10/2023 | 2206.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS CONFORME PERIODO DE APURACAO 31102023 E CODIGO DA RECEITA 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 24/10/2023 | 3650.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS DE NUMERO 022600011000050513622315 PARCELA 040560 CONFORME PERIODO DE APURACAO 31102023 E CODIGO DA RECEITA 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 24/10/2023 | 90.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1236 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 24/10/2023 | 467.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1236 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 24/10/2023 | 736.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1236 DE DIVIDAS DE PASEP PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 24/10/2023 | 8919.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO 006670726 DO TIPO PREVIDENCIARIO DE LEGISLACAO EC 1132021 PARCELAS 1617240 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 24/10/2023 | 467.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1236 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 24/10/2023 | 3650.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS DE NUMERO 022600011000050513622315 PARCELA 040560 CONFORME PERIODO DE APURACAO 31102023 E CODIGO DA RECEITA 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 24/10/2023 | 90.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1236 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 24/10/2023 | 736.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1236 DE DIVIDAS DE PASEP PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/10/2023 | 18.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/10/2023 | 332.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 24/10/2023 | 3423.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 24/10/2023 | 2093.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/10/2023 | 1184.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/10/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 130 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/10/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/10/2023 | 2.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/10/2023 | 41.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/10/2023 | 1851.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/10/2023 | 5074.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 24/10/2023 | 936.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/10/2023 | 8038.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/10/2023 | 33486.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 24/10/2023 | 13876.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 24/10/2023 | 16967.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/10/2023 | 771.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/10/2023 | 701.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70CONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 24/10/2023 | 3049.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/10/2023 | 3082.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHECONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/10/2023 | 3664.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/10/2023 | 382.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/10/2023 | 1367.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/10/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/10/2023 | 2342.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 24/10/2023 | 3416.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/10/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70MDEI APOIO COMIS1COMISSIONADO AGRUPAM 292 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 24/10/2023 | 1701.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 24/10/2023 | 3049.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/10/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 24/10/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/10/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO1 COMISSIONADO AGRUPAM 330 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/10/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 24/10/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 24/10/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 371 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 24/10/2023 | 731.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/10/2023 | 65.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/10/2023 | 1493.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/10/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/10/2023 | 10423.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/10/2023 | 4937.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/10/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/10/2023 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/10/2023 | 722.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0EFETIVO AGRUPAM 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/10/2023 | 630.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/10/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/10/2023 | 781.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/10/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/10/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 24/10/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/10/2023 | 4143.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 24/10/2023 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEP.INT.PUBLICOAGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 24/10/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20EFETIVO AGRUPAM 370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 24/10/2023 | 225.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 24/10/2023 | 92.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/10/2023 | 2393.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 24/10/2023 | 8975.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 24/10/2023 | 1663.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 24/10/2023 | 4630.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 24/10/2023 | 455.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 24/10/2023 | 6985.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 24/10/2023 | 159.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 24/10/2023 | 476.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20EFETIVO AGRUPAM 373 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/10/2023 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA A MEDICA BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 24/10/2023 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/10/2023 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/10/2023 | 10491.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 24/10/2023 | 2293.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/10/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 24/10/2023 | 331.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 24/10/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL7EFETIVO COMISSIONADOAGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 24/10/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER1COMISSIONADO AGRUPAM 369 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 24/10/2023 | 1461.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 24/10/2023 | 907.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO D E 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/10/2023 | 1184.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/10/2023 | 380.00 | 00003221000464 | FRANCISCO PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA OS SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS ARTESANAIS PARA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS. DE SANTANA DOS GARROTESPB COSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N 876 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/10/2023 | 303.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SARAFIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MIDIA PARA A REALIZACAO DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL NA MODALIDADE VIRTUAL A REALIZARSE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023. SECRETARIA DE EDUCACAO. DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N 875. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005091 | 25/10/2023 | 3000.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 25 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO POCO NOVO DOS CARVALHOS SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 25/10/2023 | 91.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0005169 | 25/10/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000614 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 25/10/2023 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO SOBRE O EXTRATOS DE CONTRATO PREGAO ELETRONICO N 92023 CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE UMA VAN 0KM DO TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTATE NOTA FISCAL ELETRONICA N 1596. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/10/2023 | 113.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR JUAREZ LOPES DOS SANTOS POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/10/2023 | 1995.00 | 00008454157433 | LARISSA LORRANE FERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ORGANIZACAO PAFRA EVENTO DO OUTUBRO ROSA COM OS USUARIOS DO GRUPO DO SCFV LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N 877. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTAO SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/10/2023 | 6.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005090 | 26/10/2023 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 234 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005045 | 26/10/2023 | 6850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 08 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0005046 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 878 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005179 | 27/10/2023 | 1800.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 494 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005289 | 27/10/2023 | 16815.00 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAO DE TABLETS MODELO STROND P30 CONFORME CONTRATO N 922023 DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 1520. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005171 | 27/10/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETROCICA N 03 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005172 | 27/10/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/10/2023 | 360.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADA LACE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 113 EM ANEXO PARA O PACIENTE BARTOLOMEU CARLOS DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005278 | 27/10/2023 | 2480.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 497 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005183 | 27/10/2023 | 2080.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 495 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005184 | 27/10/2023 | 4074.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 500 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005185 | 27/10/2023 | 2796.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 501 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005186 | 27/10/2023 | 5156.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 499 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005187 | 27/10/2023 | 4194.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 502 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005315 | 27/10/2023 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005316 | 27/10/2023 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0005168 | 27/10/2023 | 4200.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOPALESTRAS E FORMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 049 EM ANEXO REALIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 27/10/2023 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP.113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005326 | 27/10/2023 | 2900.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 498 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO CAMINAO BAu DE PLACA RLV2H67 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O CREDITO EXTRAORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/10/2023 | 4410.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MAYARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO ADRIANA MOURA LAU DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTAO SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ANA RAYELLY RAMALHO CIRINO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/10/2023 | 1025.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 41 PRANCHAS PAPEL A2 20 PRANCHAS PAPEL A3 02 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 13 PRANCHAS CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 431 EM ANEXO PARA 01 VIA DO PROJETO DO CRAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0005096 | 30/10/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/10/2023 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005152 | 30/10/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003347 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/10/2023 | 7350.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/10/2023 | 8760.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0005153 | 30/10/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 773 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005174 | 30/10/2023 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO DESTINADADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/10/2023 | 6159.98 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/10/2023 | 5500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/10/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/10/2023 | 1650.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/10/2023 | 2820.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/10/2023 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA ASSOCIADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO RANIELLY COELHO DE ARAUJO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/10/2023 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005175 | 30/10/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 08 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/10/2023 | 2990.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/10/2023 | 3870.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE.PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/10/2023 | 1710.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/10/2023 | 950.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/10/2023 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005151 | 30/10/2023 | 8500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003346 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0005157 | 30/10/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 777 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005158 | 30/10/2023 | 5600.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 78 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0005159 | 30/10/2023 | 5053.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1032141 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005191 | 30/10/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30'' DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 203 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/10/2023 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 04 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/10/2023 | 8390.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/10/2023 | 12760.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/10/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/10/2023 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/10/2023 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/10/2023 | 10360.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005177 | 30/10/2023 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 542 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/10/2023 | 3872.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/10/2023 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/10/2023 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/10/2023 | 9786.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS RFBRET DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/10/2023 | 4880.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/10/2023 | 5460.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/10/2023 | 1449.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 30/10/2023 | 46.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/10/2023 | 5370.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/10/2023 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTEMUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005149 | 30/10/2023 | 11900.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003344 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0005156 | 30/10/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 776 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005161 | 30/10/2023 | 567.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 091 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005162 | 30/10/2023 | 1200.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 090 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005164 | 30/10/2023 | 1820.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N O89 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005165 | 30/10/2023 | 1438.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 088 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005166 | 30/10/2023 | 3010.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 087 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/10/2023 | 69077.83 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATO DESTE MUNICIPIO ADANILTON EMIDIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005279 | 30/10/2023 | 9710.50 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 303 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005280 | 30/10/2023 | 6907.50 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 304 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/10/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/10/2023 | 82535.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/10/2023 | 3674.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FERNANDA CRISTINA DE ANDRADE SILVA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/10/2023 | 3340.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/10/2023 | 14520.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO EJA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DAILA FRANCELINO DOS SANTOS CALISTA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/10/2023 | 16000.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70CRECHE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/10/2023 | 13160.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/10/2023 | 1820.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/10/2023 | 6510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/10/2023 | 6600.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/10/2023 | 12561.97 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/10/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/10/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/10/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE APOIO DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/10/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO JAILSON JALES ARAUJO FERREIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/10/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/10/2023 | 8818.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/10/2023 | 26703.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/10/2023 | 3140.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/10/2023 | 38478.61 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/10/2023 | 18788.41 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/10/2023 | 4510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/10/2023 | 5640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/10/2023 | 166764.26 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO EJA DIVERSOS 2 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005192 | 30/10/2023 | 5986.23 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 867569 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2714 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005193 | 30/10/2023 | 3408.24 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 520342 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2715 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005194 | 30/10/2023 | 2577.50 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 37355 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2711 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005195 | 30/10/2023 | 4086.04 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 59218LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2710 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005196 | 30/10/2023 | 2808.65 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 407051 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2712 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005197 | 30/10/2023 | 6187.64 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 896759 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2713 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/10/2023 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/10/2023 | 500.00 | 00026668886817 | ALBERLANDIO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/10/2023 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/10/2023 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/10/2023 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/10/2023 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/10/2023 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/10/2023 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/10/2023 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/10/2023 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/10/2023 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/10/2023 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/10/2023 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/10/2023 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/10/2023 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/10/2023 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/10/2023 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/10/2023 | 16709.03 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/10/2023 | 6780.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005746 | 30/10/2023 | 1820.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N O89 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005747 | 30/10/2023 | 3010.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 087 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/10/2023 | 10560.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005173 | 30/10/2023 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 05 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005178 | 30/10/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 108 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005170 | 30/10/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O PSF DO DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/10/2023 | 7110.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF AGR 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO SAMARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/10/2023 | 20420.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/10/2023 | 43619.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/10/2023 | 7920.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/10/2023 | 22176.67 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA PAULINO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/10/2023 | 2893.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/10/2023 | 2000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMUDESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/10/2023 | 3440.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/10/2023 | 2270.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/10/2023 | 3281.25 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LAYLANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/10/2023 | 3720.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOLIEDSON RYAN ALVES PANTALEAO DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/10/2023 | 19730.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005190 | 30/10/2023 | 9275.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 301 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/10/2023 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/10/2023 | 38005.47 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/10/2023 | 51188.57 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/10/2023 | 12330.15 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/10/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO THALITA DE SOUZA DA SILVA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/10/2023 | 1702.72 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/10/2023 | 22737.38 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/10/2023 | 1702.72 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/10/2023 | 9837.24 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005142 | 30/10/2023 | 2840.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 12 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005143 | 30/10/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 11 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005144 | 30/10/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 10 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005145 | 30/10/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETROCICA N 13 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/10/2023 | 1400.00 | 52580927000141 | JOSE INACIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTO C CUBO DE RODA TRASEIRA DO VEICULO FIAT DUCATO ENGESIGEXE TIPO MICROONIBUS PLACA QSC7595 QUE TRAVEGAVA POR SANTA LUZIAPB A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 03. LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0005154 | 30/10/2023 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 774 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0005097 | 30/10/2023 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/10/2023 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005101 | 30/10/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO MAC PROPOSTA N 36000502336202300 PORTARIA N 632. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/10/2023 | 21420.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/10/2023 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/10/2023 | 50837.79 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/10/2023 | 6510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/10/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005147 | 30/10/2023 | 5000.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES DA ZONA URBANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 09 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005150 | 30/10/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003345 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0005155 | 30/10/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 775 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005176 | 30/10/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 10 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005188 | 30/10/2023 | 10774.30 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 302 EM ANEXO DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005189 | 30/10/2023 | 6320.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 305 EM ANEXO DESTINADO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005549 | 30/10/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/10/2023 | 15974.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO A SAUDE DA FAMILIA LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EFETIVOS RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/10/2023 | 3870.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005140 | 30/10/2023 | 3790.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023 CONSTANTE DA NOTA FISCA ELETRONICA N 02 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0005218 | 30/10/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 217 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/10/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/10/2023 | 4420.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO CARLOS ALNERTO ALENCAR DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/10/2023 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/10/2023 | 1580.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAUJO E OUTROS DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/10/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/10/2023 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/10/2023 | 2700.00 | 00010689685408 | DAM IAO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IRRIGACAO DE TODO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O LIRAO REFERENTE A 20 DIARIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 880 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 31/10/2023 | 200.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 31/10/2023 | 130.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/10/2023 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/10/2023 | 3796.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0EFETIVO AGRUPAM 53121 RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/10/2023 | 1430.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 53123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/10/2023 | 3361.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU MC0EFETIVO AGRUPAM 53134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/10/2023 | 2145.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA ASSISTECIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS SEC. SAUDE8 EXCEP. INT PuBLICO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/10/2023 | 411.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AGRUPAM 53119 RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/10/2023 | 1490.15 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE SEGURADO INSS A SAuDE DA FAMILIA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS AGRUPAM 53119 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/10/2023 | 2064.30 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE SEGURADO INSS A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM AGRUPAM 53121 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/10/2023 | 667.12 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE SEGURADO INSS A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS AGRUPAM 53123 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/10/2023 | 1525.45 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE SEGURADO INSS A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO SAMU EFETIVOS AGRUPAM 53134 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/10/2023 | 1000.56 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE SEGURADO INSS A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS AGRUPAM 53184 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/10/2023 | 2535.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA ASSISNTECIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS AGRUPAM54119 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/10/2023 | 3015.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA ASSISNTECIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO AGRUPAM 54121 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/10/2023 | 357.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AGRUPAM 54123 THALITA DE SOUZA DA SILVA E OUTROS DO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/10/2023 | 7062.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISNTECIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO AO SAMU EFETIVOS AGRUPAM 54134 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/10/2023 | 357.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONTRATADOS AGRUPAM 54184 RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/10/2023 | 3133.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISNTECIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AGRUPAM 53119 RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/10/2023 | 395.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA ASSISNTECIA FINANCEIRA DO PISO SALARIAL DOS PROFISSINAIS DA ENFERMAGEM DESTINADO A SAUDE DA FAMILIA EFETIVOS AGRUPAM54119 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/10/2023 | 3369.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23092023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/10/2023 | 3985.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23102023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0005127 | 31/10/2023 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/10/2023 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005131 | 31/10/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0005132 | 31/10/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/10/2023 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/10/2023 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005570 | 31/10/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005919 | 31/10/2023 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/10/2023 | 8292.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23102023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/10/2023 | 6397.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23092023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/10/2023 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/10/2023 | 500.00 | 00026668886817 | ALBERLANDIO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005146 | 31/10/2023 | 3000.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 25 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO POCO NOVO DOS CARVALHOS SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005338 | 31/10/2023 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005340 | 31/10/2023 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005342 | 31/10/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005344 | 31/10/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005348 | 31/10/2023 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 03 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005350 | 31/10/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005351 | 31/10/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005352 | 31/10/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 03 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005353 | 31/10/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005329 | 31/10/2023 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 03 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005330 | 31/10/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005331 | 31/10/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005229 | 31/10/2023 | 3700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1296 EM ANEXO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005230 | 31/10/2023 | 2750.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1298 EM ANEXO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005231 | 31/10/2023 | 1080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1304 EM ANEXO NO VEICULO PICAPE ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005232 | 31/10/2023 | 3550.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1300 EM ANEXO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005233 | 31/10/2023 | 3070.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1299 EM ANEXO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005234 | 31/10/2023 | 2000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1306 EM ANEXO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005235 | 31/10/2023 | 2100.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1305 EM ANEXO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 98345 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/10/2023 | 161.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005274 | 31/10/2023 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1307 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005275 | 31/10/2023 | 1900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1293 EM ANEXO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005276 | 31/10/2023 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1294 EM ANEXO NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005277 | 31/10/2023 | 1680.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1297 EM ANEXO NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV4H76 DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/10/2023 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/10/2023 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005239 | 31/10/2023 | 1800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1295 EM ANEXO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/10/2023 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005237 | 31/10/2023 | 6300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1302 EM ANEXO NO VEICULO MOTONIVELADORA XCGM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005238 | 31/10/2023 | 5600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1303 EM ANEXO NO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OXO2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/10/2023 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/10/2023 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA ASSOCIADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005318 | 31/10/2023 | 1800.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 505 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA. PAGO COM O CREDITO EXTRAORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005322 | 31/10/2023 | 1800.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 506 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PAGO COM O CREDITO EXTRAORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0005126 | 31/10/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/10/2023 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005328 | 01/11/2023 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1703 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005180 | 01/11/2023 | 13110.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 15 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005181 | 01/11/2023 | 33700.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 15 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005182 | 01/11/2023 | 12400.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 15 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005200 | 01/11/2023 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 886 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA A SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005201 | 01/11/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 889 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005202 | 01/11/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 888 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005203 | 01/11/2023 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 887 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005206 | 01/11/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGO DO MATO PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005207 | 01/11/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 03 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005208 | 01/11/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO LAGO DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005209 | 01/11/2023 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005210 | 01/11/2023 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005211 | 01/11/2023 | 4443.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005212 | 01/11/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA MADEIRA CORTADA PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005213 | 01/11/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005214 | 01/11/2023 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 03 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005215 | 01/11/2023 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 03 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005216 | 01/11/2023 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005217 | 01/11/2023 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 01 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005400 | 01/11/2023 | 3000.00 | 00099192225420 | CLEOBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900146053 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005401 | 01/11/2023 | 3000.00 | 00099192225420 | CLEOBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900146034 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005402 | 01/11/2023 | 630.00 | 00099192225420 | CLEOBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900146067 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Pavimentacao asfaltica e/ou paralelepipedo e Construcao de Meio fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0005198 | 01/11/2023 | 112231.21 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO PLE DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE TOMADA DE PRECO N 0102022 CONTRATO NUMERO 1082022 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 16 EM ANEXO. | 00452023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 03/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 141666 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005517 | 06/11/2023 | 4683.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE MATERIAL DE PECAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N 12086 REFERENTE AO MES 102023 A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005260 | 06/11/2023 | 1438.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 084 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005376 | 06/11/2023 | 607.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 98620 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5121 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005377 | 06/11/2023 | 868.60 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 141006 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5122 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005378 | 06/11/2023 | 1385.15 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 224862 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5123 EM ANEXO DO VEICULO VOLSKWAGEN VWUP STRADA DE PLACA QFW7455 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005379 | 06/11/2023 | 864.98 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 140419 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5124 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005394 | 06/11/2023 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 16 EM ANEXO DESTINADADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005393 | 06/11/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 15 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005236 | 06/11/2023 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Const.,Reforma, Reconst. e Ampl.de Pracas, Passarelas, Parques, Cantei | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005313 | 06/11/2023 | 102402.54 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS RELATIVOS A MODERNIZACAO DE DIVERSAS PRACAS NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME TP0072022 CONTRATO N 00842022. | 00462023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005392 | 06/11/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 12 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005395 | 06/11/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 14 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O PSF DO DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005396 | 06/11/2023 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 13 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005371 | 06/11/2023 | 700.50 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 100358 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5119 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005372 | 06/11/2023 | 479.84 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 68745 LITROS DE DIESEL COMUM S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5118 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005373 | 06/11/2023 | 911.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 148005 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5117 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005374 | 06/11/2023 | 895.90 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 145438 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5116 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005375 | 06/11/2023 | 5426.74 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 777470 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5120 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005518 | 06/11/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 03 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005519 | 06/11/2023 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 05 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005520 | 06/11/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O PSF DO DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 07/11/2023 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 07/11/2023 | 995.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 07/11/2023 | 55.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 07/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10082023 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 07/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10022023 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 07/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10032023 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 07/11/2023 | 85.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042023 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 07/11/2023 | 88.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112023 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 07/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10102023 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005397 | 07/11/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 17 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005398 | 07/11/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 18 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005399 | 07/11/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 19 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005281 | 07/11/2023 | 1711.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 176 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 07/11/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 07/11/2023 | 169.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 07/11/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 07/11/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 07/11/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 07/11/2023 | 135.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 07/11/2023 | 361.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 07/11/2023 | 349.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 07/11/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 07/11/2023 | 369.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 07/11/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 07/11/2023 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 07/11/2023 | 214.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 07/11/2023 | 104.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 07/11/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DEUZALINA FRANCELINO LEITE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 07/11/2023 | 271.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 07/11/2023 | 206.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DE APOIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005359 | 07/11/2023 | 1964.00 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 045 EM ANEXO DESTINADOS AO CAAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 07/11/2023 | 22178.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23092023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 07/11/2023 | 21252.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23102023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15122023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 07/11/2023 | 226.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15052023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 07/11/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 15092023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 07/11/2023 | 2.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 06092023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 07/11/2023 | 269.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 07/11/2023 | 791.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 07/11/2023 | 549.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 07/11/2023 | 562.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 07/11/2023 | 2592.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 07/11/2023 | 2527.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23092023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 07/11/2023 | 3852.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23102023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 07/11/2023 | 637.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 09032023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 07/11/2023 | 419.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 07/11/2023 | 409.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 07/11/2023 | 412.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 12062023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 07/11/2023 | 493.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10072023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 07/11/2023 | 412.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 07082023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 07/11/2023 | 476.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 06092023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 07/11/2023 | 505.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 06102023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 07/11/2023 | 520.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO POCO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 08112023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 07/11/2023 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DA SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/11/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10052023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 07/11/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/11/2023 | 161.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 07/11/2023 | 172.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 07/11/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 07/11/2023 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 07/11/2023 | 683.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 07/11/2023 | 93.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 07/11/2023 | 110.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 07/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 07/11/2023 | 94.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A CASA DA POLICIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 07/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO PARA USO DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 07/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA JUNTA MILITAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 24102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 07/11/2023 | 9238.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23092023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 07/11/2023 | 9541.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23102023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0005305 | 07/11/2023 | 2900.00 | 52064652000193 | 52.064.652 MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NOS DIVERSOS ORGAOS E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 07/11/2023 | 1500.00 | 37432971000110 | SANCHO LEITE SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPITAIS CLINICAS LABORATORIOS MANICOMIOS CASAS DE SAuDE PRONTOSSOCORROS AMBULATORIOS E CONGÊNERES. CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA DE N 1000048 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 07/11/2023 | 65.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 07/11/2023 | 90.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10122022 E 10022023 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO2022 E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 07/11/2023 | 48.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 07/11/2023 | 253.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 25102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 07/11/2023 | 95.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE COMPROVANTE EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005356 | 07/11/2023 | 1978.26 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 046 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005308 | 07/11/2023 | 2510.00 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 177 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 07/11/2023 | 446.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 21112023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 07/11/2023 | 397.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 21102023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 07/11/2023 | 49.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10032023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10102023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 07/11/2023 | 59.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10022023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10082023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10072023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10112023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE FATURA EM ANEXO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 10092023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 07/11/2023 | 5336.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005388 | 08/11/2023 | 5508.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 501 EM ANEXO DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005386 | 08/11/2023 | 927.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 508 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005380 | 08/11/2023 | 1877.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 505 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005385 | 08/11/2023 | 575.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 503 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005387 | 08/11/2023 | 8749.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 500 EM ANEXO DESTINADAS AOS EVENTOS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO COM AS FAMILIAS REFERENCIADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0005436 | 08/11/2023 | 50820.00 | 45863890000101 | SM TRATORES E CONSULTORIA AMBIENTAL AGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 210 HORAS DE MAQUINAS AGRICOLAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO COM TRACAO 4X4 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS PARA O CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005383 | 08/11/2023 | 849.30 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 507 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005382 | 08/11/2023 | 1534.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 504 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005381 | 08/11/2023 | 727.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 502 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005384 | 08/11/2023 | 3695.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 506 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005403 | 09/11/2023 | 18750.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000260 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0005404 | 09/11/2023 | 75000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000259 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0005437 | 09/11/2023 | 7153.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 197.933 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0005438 | 09/11/2023 | 13344.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 197.935 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0005439 | 09/11/2023 | 3950.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 197.983 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132023 | 0005440 | 09/11/2023 | 14962.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 197.936 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005441 | 09/11/2023 | 16999.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 197.934 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0005442 | 09/11/2023 | 1807.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 197.984 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005559 | 09/11/2023 | 2774.35 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 40208 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2777 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005560 | 09/11/2023 | 8051.73 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.229271 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2788 EM ANEXO DO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005561 | 09/11/2023 | 3532.05 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 511892 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2787 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005562 | 09/11/2023 | 9061.57 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.313271 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2786 EM ANEXO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005563 | 09/11/2023 | 3148.75 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 456341 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2785 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005743 | 09/11/2023 | 2644.77 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 403781 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2784 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005447 | 09/11/2023 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 02 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005552 | 09/11/2023 | 7590.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.10000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2778 EM ANEXO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ0004 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005553 | 09/11/2023 | 8487.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.23000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2779 EM ANEXO DO VEICULO PARCARREGADEIRA DE PLACA HL74095 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005554 | 09/11/2023 | 7166.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.038551 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2780 EM ANEXO DO VEICULO INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005558 | 09/11/2023 | 7078.93 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.025932 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2781 EM ANEXO DO VEICULO INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OXO2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005556 | 09/11/2023 | 4080.05 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 622908 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2783 EM ANEXO DO VEICULO UP TRAK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005557 | 09/11/2023 | 1370.26 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 20920 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2782 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005752 | 09/11/2023 | 3000.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO POCO NOVO DOS CARVALHOS SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005431 | 09/11/2023 | 14808.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES PARA O PERIODO ELEITORAL DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 509 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 09/11/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COM EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 870 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005555 | 09/11/2023 | 2331.96 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 356025 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2789 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0005389 | 09/11/2023 | 1000.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO TIPO GLP CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.247 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0005390 | 09/11/2023 | 2000.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO TIPO GLP CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.246 EM ANEXO DESTINADOS AS REDES DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005419 | 09/11/2023 | 4443.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 05 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005420 | 09/11/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO GRAVATA MADEIRA CORTADA PALESTINA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005421 | 09/11/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005422 | 09/11/2023 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 08 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005423 | 09/11/2023 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005424 | 09/11/2023 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 03 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005425 | 09/11/2023 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005426 | 09/11/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 05 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005427 | 09/11/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005428 | 09/11/2023 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005429 | 09/11/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 05 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005430 | 09/11/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005448 | 09/11/2023 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005449 | 09/11/2023 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 03 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005450 | 09/11/2023 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005451 | 09/11/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 05 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005452 | 09/11/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006301 | 09/11/2023 | 1980.00 | 00034311149468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900133412 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006354 | 09/11/2023 | 1935.00 | 00034311149468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900133375 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006022 | 09/11/2023 | 1980.00 | 00034311149468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900133394 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA PARA O EJAL DESTE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006019 | 10/11/2023 | 1980.00 | 00034311149468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900133412 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005453 | 10/11/2023 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005454 | 10/11/2023 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 05 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005455 | 10/11/2023 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005456 | 10/11/2023 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 03 EM ANEXO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005457 | 10/11/2023 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005458 | 10/11/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005459 | 10/11/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 03 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005460 | 10/11/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGO DO MATO PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005461 | 10/11/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 05 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO LAGO DO MATO VILA DO MEIO SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005462 | 10/11/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005748 | 10/11/2023 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 894 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005749 | 10/11/2023 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 895 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA A SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005750 | 10/11/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 893 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0005751 | 10/11/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 892 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005764 | 10/11/2023 | 1438.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 084 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005765 | 10/11/2023 | 2472.66 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 399461 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2416 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/11/2023 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 10/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 10/11/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO ONDE ESTEVE EM AUDIÊNCIA COM O ENGENHEIRO DR. ALBERTO GOMES BATISTA COORDENADOR ESTADUAL DO DNOCSCESTPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 10/11/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO ONDE COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NO GABINETE DO SECRETARIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/11/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005443 | 10/11/2023 | 3200.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 897 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005444 | 10/11/2023 | 4000.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 896 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 10/11/2023 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP.113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0005463 | 10/11/2023 | 6250.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO NA ELABORACAO DO PCMSO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAuDE OCUPACIONAL PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTCAT LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ENVIOS DOS EVENTOS DE SST S2210 S2220 S2240 NO ESOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 41 EM ANEXO RELATIVO A 3 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/11/2023 | 3906.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMO. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA ANALISE EXAMES PESQUISA COLETA COMPILACAO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES DE QUALQUER NATUREZA INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 74 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 10/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 10/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006137 | 10/11/2023 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005569 | 10/11/2023 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 10/11/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA NO PERIODO DA MANHA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 10/11/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE ESTEVE EM AUDIÊNCIA COM O ENGENHEIRO DR. ALBERTO GOMES BATISTA COORDENADOR ESTADUAL DO DNOCSCESTPB NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0005445 | 10/11/2023 | 2800.00 | 00009057738457 | JOAO IGEOVANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EM GERAL DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL LIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO QUEIROGAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 890 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. REFERENTE A 20 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00092995594491 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL NOS FINAIS DE SEMANA ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CAMPEONATO SANTANENSE DE FUTEBOL DE 2023. CONSTATE NOTA FICAL DE SERVICO N 891 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0005571 | 13/11/2023 | 15781.34 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 198.213 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPBPAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 36000516397202300 PORTARIA N 782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/11/2023 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 13/11/2023 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3.193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/11/2023 | 1969.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ - ME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE CAIXA DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 161 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/11/2023 | 2050.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PALESTRA INFORMATIVA COM OS RESPONSAVEIS DOS USUARIOS REFERENCIADOS PELO CRAS NA CAMPANHA DO ATIVISMO SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N 899 EM ANEXO. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/11/2023 | 2050.00 | 00004308252423 | ELZA BETANIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAIS A SEREM ENTREGUES AS FAMILIAS DO PBF COM INFORMACOES DAS CONDICIONALIDADE A SEREM CUMPRIDA PELAS FAMILIAS DO REFERINDO PROGRAMA LOTADO SECRATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N 900 EM ANEXO. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006581 | 14/11/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003347 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PAGO COM A EMENDA N 251360420230001 FUNCIONAL PROGRAMATICA N 082445031219G0025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005600 | 14/11/2023 | 3235.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4807 EM ANEXO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 14/11/2023 | 1900.00 | 00000990437426 | KARLA LUZIA ALVARES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDOES REGISTROS DE ATAS RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES REQUERIDAS PELA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 14/11/2023 | 2200.01 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PASSAGEIRO JOSE PAULO FILHO NA IDA PELA CIA AEREA GOL SAINDO DE JOAO PESSOAPB E COM DESTINO A BRASILIADF CONFORME N DO BIBLETE 127 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DOS PREFEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 14/11/2023 | 1658.68 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PASSAGEIRO JOSE PAULO FILHO NA VOLTA PELA CIA AEREA LATAM SAINDO DE BRASILIADF E COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONFORME N DO BIBLETE 957 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DOS PREFEITOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005601 | 14/11/2023 | 13944.60 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2522 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005596 | 16/11/2023 | 1449.00 | 00034311149468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152632 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005597 | 16/11/2023 | 1449.00 | 00034311149468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152626 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005598 | 16/11/2023 | 1908.00 | 00034311149468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152651 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005599 | 16/11/2023 | 1908.00 | 00034311149468 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152641 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMNETAL DESTE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005684 | 16/11/2023 | 1970.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152747 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005685 | 16/11/2023 | 1970.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152738 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005686 | 16/11/2023 | 1970.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152748 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005687 | 16/11/2023 | 600.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152849 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005688 | 16/11/2023 | 600.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152874 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005689 | 16/11/2023 | 1990.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152827 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005690 | 16/11/2023 | 1890.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152836 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005691 | 16/11/2023 | 1990.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PRE ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152865 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005692 | 16/11/2023 | 900.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PRE ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152843 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005693 | 16/11/2023 | 1990.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PRE ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152885 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005694 | 16/11/2023 | 1990.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152878 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005695 | 16/11/2023 | 1990.00 | 00005181002439 | MANOEL LOPES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900152881 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0005391 | 16/11/2023 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE ELABORACAO DA GESTAO DA ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRORESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 241 EM ANEXO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTAO SU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 16/11/2023 | 1400.00 | 49493172000133 | E_SERVICE - ERTHA RIANNY MARQUES DE MORAIS GOMES | SERVICOS NO PREENCHIMENTO E ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS DOS SERVICOSPROGRAMAS DA REDE SUAS SUASWEB 2022 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS BPC NA ESCOLA ACOES DO COVID NO SUAS E PSB DEMONSTRATIVO GESTAO PBF E SUAS DOS RECURSOS FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2022CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N 00000004 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/11/2023 | 1760.00 | 00007992058429 | DAMIAO ANCELMO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DOS UTENCILIOS ELETROPORTATIL DO SCFV NOS ULTIMOS MESES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DA PREFEITURA MUNICIAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTATE NOTA FISCAL DE SERVICO N 903 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005602 | 16/11/2023 | 4367.33 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2524 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA RLV2H67 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006461 | 16/11/2023 | 6250.66 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 643 EM ANEXO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006462 | 16/11/2023 | 6269.53 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 641 EM ANEXO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006463 | 16/11/2023 | 6271.39 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 640 EM ANEXO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006469 | 16/11/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOSACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO NOVEMBRO DE 2023. CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006410 | 16/11/2023 | 982.01 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 639 EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006411 | 16/11/2023 | 982.01 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 638 EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006412 | 16/11/2023 | 982.01 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 637 EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006413 | 16/11/2023 | 982.01 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 636 EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005722 | 16/11/2023 | 1085.17 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 636 EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005723 | 16/11/2023 | 1085.17 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 639 EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005724 | 16/11/2023 | 1085.17 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 638 EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005725 | 16/11/2023 | 1085.17 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 637 EM ANEXO DE ACORDO COM O PROCESSO JUDICIAL 035.2021.000325 PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO AO SENHOR MANOEL ANTONIO DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005726 | 16/11/2023 | 7378.10 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 640 EM ANEXO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005727 | 16/11/2023 | 7171.84 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 643 EM ANEXO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005728 | 16/11/2023 | 7375.92 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 641 EM ANEXO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0005729 | 16/11/2023 | 7374.04 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 642 EM ANEXO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005699 | 17/11/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 68 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0005700 | 17/11/2023 | 5053.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1032297 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0005698 | 20/11/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 632 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0005731 | 20/11/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 26894 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/11/2023 | 140.14 | 00012106210450 | ANA RAYELLY RAMALHO CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM RESSARCIMENTO A COORDENADORA DO CADASTRO uNICO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADuNICO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023 NA UNIVERSIDADE INTEGRADA DE PATOS UNIFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 20/11/2023 | 117.30 | 00009890415496 | JEISSYCA VALESCA CIRILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DA CAPACITACAO PARA O FORTALECIMENTO DO CADuNICO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023 NA UNIVERSIDADE INTEGRADA DE PATOS UNIFIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 20/11/2023 | 1100.00 | 00007282371482 | ANA JUSSARA LOURENÇO BATISTA | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO PROPORCIONAL DA FUNCIONARIA ANA JUSSARA LOURENCO BATISTA POIS A MESMA PEDIU LICENCA SEM REMUNERACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/11/2023 | 1650.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DO EVENTO BRASILPB REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARRTOTESPB CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 04 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005736 | 20/11/2023 | 5559.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4819 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00097944750415 | JOSE NILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RELOCACAO E ORGANIZACAO DO NID CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 905 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 20/11/2023 | 2000.00 | 00071840568410 | JOSÉ HELDERY LEANDRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RELOCACAO DE ESPACO PARA CATINHOS DE LEITURA NAS ESCOLAS DO CAMPO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 904 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/11/2023 | 23.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/11/2023 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/11/2023 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005756 | 20/11/2023 | 8564.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4820 EM ANEXO DESTINADO AO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 3600057050920300 PORTARIA N 1227. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005757 | 20/11/2023 | 9825.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4821 EM ANEXO DESTINADOS AO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 3600057050920300 PORTARIA N 1227. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/11/2023 | 800.00 | 00009966133402 | FRANCIELY BIDÔ DE SOUZA LUIZ | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO REALIZADA DO DIA 30 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 21/11/2023 | 800.00 | 00005564438450 | MARIA JOSE FERREIRA SOUZA | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO REALIZADA DO DIA 30 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 21/11/2023 | 550.00 | 00070819274402 | THALITA DE SOUZA DA SILVA | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO REALIZADA DO DIA 30 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/11/2023 | 300.00 | 00011068306440 | JOSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO REALIZADA DO DIA 30 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/11/2023 | 550.00 | 00003546210417 | MARIA DO SOCORRO NETA | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO REALIZADA DO DIA 30 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0005982 | 21/11/2023 | 6120.00 | 36289535000171 | CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA VIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICA CARDIOLOGIA ORTOPEDIA GENECOLOGIA E PSICOLOGIA DISPENSA DE LICITACAO N 00422023. CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 914 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0005983 | 21/11/2023 | 4500.00 | 36289535000171 | CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA VIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIAS DIVESOS TIPOS DISPENSA DE LICITACAO N 00422023. CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 915 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 21/11/2023 | 500.00 | 00003546210417 | MARIA DO SOCORRO NETA | VALOR SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO REALIZADA DO DIA 30 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2023. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUPNO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005737 | 21/11/2023 | 5917.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4824 EM ANEXO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 21/11/2023 | 1360.00 | 00047750090100 | FRANCISCO PEREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA AJUDANTE DE VETERINARIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 911 EM ANEXO NAS ACOES EXTERNAS NA ZONA RURAL E URBANA EM ANIMAIS SEM LAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/11/2023 | 1160.00 | 00097754315491 | ERIVALDO VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA AJUDANTE DE VETERINARIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 912 EM ANEXO NAS ACOES EXTERNAS NA ZONA RURAL E URBANA EM ANIMAIS SEM LAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 22/11/2023 | 2175.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 22/11/2023 | 1170.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/11/2023 | 1761.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/11/2023 | 2774.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 22/11/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 22/11/2023 | 223.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 22/11/2023 | 88.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005753 | 22/11/2023 | 2986.76 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4828 EM ANEXO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 22/11/2023 | 1839.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 22/11/2023 | 11.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 22/11/2023 | 4.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 22/11/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 372 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 22/11/2023 | 277.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS1COMISSIONADO AGRUPAM374 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTAO SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 22/11/2023 | 277.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA1COMISSIONADO AGRUPAM375 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/11/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/11/2023 | 10.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 22/11/2023 | 1155.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 22/11/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 22/11/2023 | 346.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 22/11/2023 | 592.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/11/2023 | 1231.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 22/11/2023 | 11.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 22/11/2023 | 627.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 22/11/2023 | 907.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 22/11/2023 | 359.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 175 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 22/11/2023 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/11/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/11/2023 | 1222.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 22/11/2023 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2ELETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 22/11/2023 | 1024.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/11/2023 | 1146.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 22/11/2023 | 328.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 22/11/2023 | 16.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 22/11/2023 | 3945.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/11/2023 | 947.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 22/11/2023 | 1184.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 22/11/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 130 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 22/11/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 22/11/2023 | 41.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 22/11/2023 | 1851.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 22/11/2023 | 5607.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 22/11/2023 | 659.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 22/11/2023 | 8038.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 22/11/2023 | 34999.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 22/11/2023 | 14506.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 22/11/2023 | 17332.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 22/11/2023 | 771.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/11/2023 | 701.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70CONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/11/2023 | 3049.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/11/2023 | 3360.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHECONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/11/2023 | 2763.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/11/2023 | 382.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/11/2023 | 1367.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/11/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/11/2023 | 2650.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/11/2023 | 3508.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/11/2023 | 1423.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/11/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/11/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 22/11/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/11/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/11/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/11/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 371 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/11/2023 | 736.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 22/11/2023 | 722.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/11/2023 | 689.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 22/11/2023 | 476.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 22/11/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 22/11/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 22/11/2023 | 4143.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 22/11/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20EFETIVO AGRUPAM 370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 22/11/2023 | 10675.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 22/11/2023 | 1461.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 22/11/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 22/11/2023 | 68.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 22/11/2023 | 116.77 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 22/11/2023 | 5943.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 22/11/2023 | 9160.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/11/2023 | 1663.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 22/11/2023 | 4657.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 22/11/2023 | 607.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 22/11/2023 | 12755.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 22/11/2023 | 722.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0EFETIVO AGRUPAM 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 22/11/2023 | 476.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 22/11/2023 | 689.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 22/11/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 22/11/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 22/11/2023 | 4143.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 22/11/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20EFETIVO AGRUPAM 370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 22/11/2023 | 275.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 22/11/2023 | 2000.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA TRATAMENTO DE VARIZEM DE MEMBROS INFERIORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 156 EM ANEXO PARA A PACIENTE VILMA ANANIAS DE OLIVEIRA LIRA PORTADOR DO CPF 018.506.80493. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/11/2023 | 1493.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 22/11/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 22/11/2023 | 12815.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 22/11/2023 | 4592.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 22/11/2023 | 1189.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 22/11/2023 | 420.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 22/11/2023 | 781.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 22/11/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 22/11/2023 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEP.INT.PUBLICOAGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 22/11/2023 | 174.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 22/11/2023 | 331.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 22/11/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL7EFETIVO COMISSIONADOAGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 22/11/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER1COMISSIONADO AGRUPAM 369 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/11/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/11/2023 | 1022.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 22/11/2023 | 907.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/11/2023 | 4842.46 | 00007186242464 | LUCIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A REALIZARSE UMA OFICINA EDICAO E CAPACITACAO DE SOM E VIDEO PARA JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 916 EM ANEXO DE ACORDO COM O TERMO DE EXECUCAO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO N 0022023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005758 | 23/11/2023 | 1351.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO AO CAPS DO MUNICIPIO PARA O CONSUMO DOS USUARIOS DESTA UNIDADE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 93 EM ANEXO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005759 | 23/11/2023 | 2142.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO PARA OS EVENTOS EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 92 EM ANEXO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 23/11/2023 | 560.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO CEDC NO DIA 16102023 E 20112023 PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS E AO LACENPB PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 27102023 E 08112023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/11/2023 | 742.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1260 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 23/11/2023 | 471.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1336 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/11/2023 | 91.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 1336 DE DIVIDAS NAO PREVIDENCIARIA MULTAS DE ATRASO SISOBRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB E CODIGO DA RECEITA 3676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/11/2023 | 2227.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 0340 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100004120512300 CONFORME PERIODO DE APURACAO 30112023 E CODIGO DA RECEITA 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 23/11/2023 | 2796.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 0340 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100005108942391 CONFORME PERIODO DE APURACAO 30112023 E CODIGO DA RECEITA 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 23/11/2023 | 3685.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 0660 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS DE NUMERO 02260001100005051362315 CONFORME PERIODO DE APURACAO 30112023 E CODIGO DA RECEITA 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 23/11/2023 | 8996.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 006670726 DO TIPO PREVIDENCIARIO DE LEGISLACAO EC 1132021. PARCELAS 18240. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 23/11/2023 | 2227.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO PARCELA 0340 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS 02260001100004120512300 CONFORME PERIODO DE APURACAO 30112023 E CODIGO DA RECEITA 1124. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0005754 | 23/11/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30'' DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 209 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 23/11/2023 | 140.00 | 00009410458463 | VALERIA MARILIA LOPES BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA VALERIA MARILIA LOPES BASTOS CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARTICIPOU DO 9 SIM BRA VISA VIGILANCIA SATINARARIA DIREITO A SAuDE E O FORTALECIMENTO DO SUS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 EM JOAO PESSOALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0005897 | 24/11/2023 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 242 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 24/11/2023 | 1447.04 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 24/11/2023 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 24/11/2023 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 24/11/2023 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 24/11/2023 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 24/11/2023 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 24/11/2023 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 24/11/2023 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 24/11/2023 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 24/11/2023 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 24/11/2023 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 24/11/2023 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 24/11/2023 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 24/11/2023 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 24/11/2023 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 24/11/2023 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 24/11/2023 | 21099.45 | 40569106000125 | MARTA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAR O PROJETO AUDIOVISUAL NOSSAS RIQUESAS NATURAIS E CULTURAIS COM OBJETIVOS DE DIFUNDIR O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB VALORIZANDO SEU TURISMO SUAS MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS REVELAR OS PRINCIPAIS DESTINOS TURISTICO DO MUNICIPIO VALORIZAR A PLURALIDADE DA CULTURA REVELANDO SUAS ESPECIFICIDADES E DIVERSIDADES CULTURAIS. PROMOVER MATERIAL DE PORTIFOLIO PARA COMUNIDADES LOCAIS. CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 13 EM ANEXO. DE | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 24/11/2023 | 21098.64 | 33635663000131 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAR O PROJETO AUDIOVISUAL TU ES LUGAR SANTANA COM OBJETIVOS DE PRODUCAO DE 01 DOCUMENTARIO DE ATE 20 MINUTOS E DIVULGACAO CONTINUA DO PROJETO APOS EXECUTADO ATRAVES DO ENVIO PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPA DE SANTANA DOS GARROTESPBL ATRAVES DA DISTRIBUICAO EM MIDIA OBJETIVOS TRANSVERSAIS FOMENTO A PRODUCAO AUDIOVISUAL. ESTIMULAR O CONVIVIO SOCIAL EM TORNO DO AUDIOVISUAL FORMANDO NOVOS PuBLICOS E POSSIBILITANDO O ENREQUICIMENTO CULTURAL DE NOSSA COMUNIDADE. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 24/11/2023 | 3982.45 | 42664386000186 | TANITE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA MEDIANTE ACOMPANHAMENTO DENOMINADA LEI PAULO GUSTAVO NESTA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 64 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 24/11/2023 | 2700.00 | 00010689685408 | DAM IAO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IRRIGACAO DE TODO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O LIRAO REFERENTE A 20 DIARIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 917 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/11/2023 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/11/2023 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA A MEDICA BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/11/2023 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0005901 | 27/11/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 108 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0005902 | 27/11/2023 | 4950.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRASCAPACITACAOTREINAMENTOS EM EDUCACAO EM SAuDE CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESSE MUNICIPIO REALIZADOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 8HRS COM O TEMA ETICA ACOLHIMENTO HUMANIZADO PLANEJAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 276 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0005903 | 27/11/2023 | 5400.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRASCAPACITACAOTREINAMENTOS EM EDUCACAO EM SAuDE CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESSE MUNICIPIO REALIZADOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 8HRS COM O TEMA FERIDAS E CURATIVOS TEORIA E PRATICA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 273 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0005904 | 27/11/2023 | 4990.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRASCAPACITACAOTREINAMENTOS EM EDUCACAO EM SAuDE CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESSE MUNICIPIO REALIZADOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 8HRS COM O TEMA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS NO PSF ESTUDO DE CASOS CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 277 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0005905 | 27/11/2023 | 4990.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRASCAPACITACAOTREINAMENTOS EM EDUCACAO EM SAuDE CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESSE MUNICIPIO REALIZADOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 8HRS COM O TEMA PRE NATAL HABITUAL DE ALTO RISCO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 274 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0005906 | 27/11/2023 | 4890.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRAS CAPACITACAO TREINAMENTOS EM EDUCACAO EM SAuDE CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESSE MUNICIPIO REALIZADOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 8HRS COM O TEMA PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA PSE VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS LOCALIZADAS NA CIDADE ABORDANDO A TEMATICA COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA NuMERO 275 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/11/2023 | 210.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/11/2023 | 390.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/11/2023 | 720.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/11/2023 | 300.00 | 00029677831453 | MANOEL MARIANO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/11/2023 | 210.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/11/2023 | 540.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/11/2023 | 470.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/11/2023 | 840.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/11/2023 | 600.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005888 | 27/11/2023 | 1530.00 | 00004249088405 | JOSE NECO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900136261 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005899 | 27/11/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002147 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 14.1132020 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 27/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/11/2023 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO SOBRE O EXTRATOS DE CONTRATO PREGAO ELETRONICO N 00102023 CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE UMA VAN 0KM DO TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00009212913458 | DEBORA RAYANE GREGORIO SOARES GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LACOS DE FITA PARA AS ATIVIDADES DO SCFV PARA TRABALHAR O ATIVISMO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTATE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 919 EM ANEXO. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005930 | 28/11/2023 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 83 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/11/2023 | 3600.00 | 00039373162802 | DAMIAO DAVID | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO ENTORNO DAS ESCOLAS RETIRADA DE ENTULHOS DA ZONA RURAL E SEDE DO MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 918 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005908 | 28/11/2023 | 3402.95 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 695 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/11/2023 | 2400.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 15 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005938 | 29/11/2023 | 6850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 14 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Alimentacao Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005939 | 29/11/2023 | 567.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 094 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA EDUCACAO ESPECIAL AEE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE -EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005940 | 29/11/2023 | 1200.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 095 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005941 | 29/11/2023 | 1820.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N O96 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao - PNAE - PRE ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005942 | 29/11/2023 | 1438.50 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 097 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005943 | 29/11/2023 | 3010.00 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 098 EM ANEXO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005944 | 29/11/2023 | 11900.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003349 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005955 | 29/11/2023 | 7502.97 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.087387 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2803 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005956 | 29/11/2023 | 2127.13 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 30828 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2802 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005957 | 29/11/2023 | 3144.95 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 45579 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2804 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005958 | 29/11/2023 | 3438.70 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 498362 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2800 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005959 | 29/11/2023 | 2855.81 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 436001 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2806 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005960 | 29/11/2023 | 3195.33 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 463092 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2805 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005961 | 29/11/2023 | 2607.88 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 377953 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2801 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005945 | 29/11/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003352 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/11/2023 | 72.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE AGUA DA SENHOR JOAO DORIO BIDO PORTADORA DO CPF 515.904.41168 POIS A MESMA ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO VENCIMENTOS 10112023 REF NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/11/2023 | 39.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR JOAO DORIO BIDO POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/11/2023 | 57.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR JOAO DORIO BIDO POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Doacoes diversas a pessoas carentes - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/11/2023 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA FATURA DE ENERGIA DO SENHOR JOAO DORIO BIDO POIS O MESMO ENCONTRASE COM DIFICULDADE FINANCEIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO MES DE REF NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0006404 | 29/11/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0005934 | 29/11/2023 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 554 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0005936 | 29/11/2023 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1781 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005951 | 29/11/2023 | 8500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003351 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/11/2023 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 04 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO DO VEICULO SPLIM DE PLACA SLD8D28 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0005933 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 923 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005969 | 29/11/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 21 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005950 | 29/11/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003350 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005965 | 29/11/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 20 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0005932 | 29/11/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 248 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2023 | 3870.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/11/2023 | 4420.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO CARLOS ALNERTO ALENCAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/11/2023 | 1580.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO SONIA FLORENTINO LOPES DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/11/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/11/2023 | 3870.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2023 | 21426.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23112023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006023 | 30/11/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 789 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/11/2023 | 52287.70 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/11/2023 | 6510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005978 | 30/11/2023 | 2176.60 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 178 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2023 | 4507.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23112023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/11/2023 | 7110.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF AGR 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006025 | 30/11/2023 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 788 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/11/2023 | 3270.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/11/2023 | 1820.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/11/2023 | 38201.26 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/11/2023 | 22240.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO THALITA DE SOUZA DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/11/2023 | 43619.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/11/2023 | 8420.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/11/2023 | 23499.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA PAULINO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/11/2023 | 2170.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/11/2023 | 14843.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/11/2023 | 2000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMUDESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/11/2023 | 4526.66 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/11/2023 | 2270.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LAYLANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/11/2023 | 3720.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006085 | 30/11/2023 | 2502.49 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 051 EM ANEXO DESTINADOS AO CAAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006086 | 30/11/2023 | 2193.90 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 050 EM ANEXO DESTINADOS AO CAAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIOLIEDSON RYAN ALVES PANTALEAO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 30/11/2023 | 20609.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 30/11/2023 | 10560.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 30/11/2023 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 30/11/2023 | 22254.39 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO SAMU 192 EFETIVOS 3 AGRUPAM 384 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANDRYW MATHEUS RODRIGUES ANTAS FLORENTINO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 30/11/2023 | 12078.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 30/11/2023 | 10237.58 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 30/11/2023 | 1570.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO SAMU 192 CONTRATO 3 AGRUPAM 390 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LUCAS FRANKLIN BEZERRA DA CUNHA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 30/11/2023 | 21209.04 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO PISO SAMU 192 EFETIVOS 3 AGRUPAM 981384 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANDRYW MATHEUS RODRIGUES ANTAS FLORENTINO E OUTROS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/11/2023 | 10167.24 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO PISO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2 EFETIVO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/11/2023 | 3405.44 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO PISO CONTRATO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/11/2023 | 10992.72 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO PISO CONTRATO FMS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDMARA MENDES DE ARAUJO E OUTROS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/11/2023 | 2748.18 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO PISO CONTRATO SAMU 192 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LUCAS FRANKLIN BEZERRA DA CUNHA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/11/2023 | 6280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDMARA MENDES DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/11/2023 | 14009.96 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO SAUDE DA FAMILIA 2EFETIVOS AGRUPAM 981388 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005963 | 30/11/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 27 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005966 | 30/11/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 22 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0005967 | 30/11/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 23 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005968 | 30/11/2023 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 24 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0005953 | 30/11/2023 | 5600.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 87 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0005954 | 30/11/2023 | 5053.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1032550 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2023 | 10104.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23112023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO O DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/11/2023 | 8390.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2023 | 12760.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006028 | 30/11/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 791 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006095 | 30/11/2023 | 1700.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETAS DE NOTICIAS GERAIS ERNATOS INSTITUCIONAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 63 EM ANEXO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/11/2023 | 5000.00 | 52535634000142 | ISAQUE IGOR FIGUEREDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 01 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/11/2023 | 10360.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202023 | 0006294 | 30/11/2023 | 5377.05 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 241 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/11/2023 | 333.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005962 | 30/11/2023 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 25 EM ANEXO DESTINADADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006024 | 30/11/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 787 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/11/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/11/2023 | 8760.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/11/2023 | 1650.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/11/2023 | 2820.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA FERNANDA VIRGULINO DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/11/2023 | 7350.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 30/11/2023 | 4410.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MAYARA DA SILVA PEREIRA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO ADRIANA MOURA LAU DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTAO SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ANA RAYELLY RAMALHO CIRINO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005964 | 30/11/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 26 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2023 | 3345.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23112023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/11/2023 | 2990.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/11/2023 | 3870.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE.PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/11/2023 | 1710.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO RANIELLY COELHO DE ARAUJO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005972 | 30/11/2023 | 10000.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 19 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005973 | 30/11/2023 | 33000.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 19 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005974 | 30/11/2023 | 12450.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 19 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005977 | 30/11/2023 | 2274.90 | 21562215000176 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 179 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005984 | 30/11/2023 | 11920.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 311 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005985 | 30/11/2023 | 1800.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 312 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0005986 | 30/11/2023 | 11663.15 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 310 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/11/2023 | 8770.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23112023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006006 | 30/11/2023 | 4200.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOPALESTRAS E FORMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO REALIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 30/11/2023 | 8770.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23112023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202023 | 0006278 | 30/11/2023 | 3168.00 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 243 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202023 | 0006279 | 30/11/2023 | 2217.60 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 242 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202023 | 0006280 | 30/11/2023 | 5377.05 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 241 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2023 | 8818.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/11/2023 | 24966.30 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006140 | 30/11/2023 | 7000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 05 EM ANEXO NO PERIODO MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO BALSAMO SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006141 | 30/11/2023 | 3000.00 | 32981303000129 | GILBERTO LUCENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO SERRA BRANCA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/11/2023 | 3140.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006027 | 30/11/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 790 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/11/2023 | 16000.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70CRECHE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/11/2023 | 13160.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/11/2023 | 1820.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/11/2023 | 6949.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/11/2023 | 11805.51 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/11/2023 | 16728.97 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 30/11/2023 | 6780.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 30/11/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/11/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE APOIO DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO JAILSON JALES ARAUJO FERREIRA DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO EJA DIVERSOS 2 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/11/2023 | 41518.17 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/11/2023 | 17381.93 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/11/2023 | 4510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/11/2023 | 5640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006034 | 30/11/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 927 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/11/2023 | 162499.98 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006036 | 30/11/2023 | 6000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 924 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CAICARA A SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006037 | 30/11/2023 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 925 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006038 | 30/11/2023 | 3000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 926 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO QUEIMADAS SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/11/2023 | 69077.83 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATO DESTE MUNICIPIO ADANILTON EMIDIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/11/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/11/2023 | 84523.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/11/2023 | 3674.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FERNANDA CRISTINA DE ANDRADE SILVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/11/2023 | 3340.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/11/2023 | 14520.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO EJA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DAILA FRANCELINO DOS SANTOS CALISTA E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006087 | 30/11/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 11 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006088 | 30/11/2023 | 4111.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 10 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006089 | 30/11/2023 | 4443.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 09 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO JIQUI SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006090 | 30/11/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006091 | 30/11/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 09 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006092 | 30/11/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO VILA DO MEIO SITIO PEDRA REDONDA LAGO DO MATO PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006093 | 30/11/2023 | 3000.00 | 32982687000102 | AMADEU SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 08 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CACHOEIRINHA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006094 | 30/11/2023 | 3000.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 05 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CANELA DE EMA DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006096 | 30/11/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006097 | 30/11/2023 | 3335.00 | 33031712000127 | OSVALDO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 05 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO MARACUJA DE CIMA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006098 | 30/11/2023 | 3000.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 05 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006099 | 30/11/2023 | 5890.00 | 45574536000159 | EULIANA RODRIGUES LEITE JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO NO PERIODO DA NOITE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006100 | 30/11/2023 | 4000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA E ALTO DO CACHIMBO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006101 | 30/11/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 09 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO CAPELA DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006102 | 30/11/2023 | 3000.00 | 45539374000118 | EXPEDITO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 08 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006103 | 30/11/2023 | 3346.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 09 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006104 | 30/11/2023 | 1670.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 08 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO LIMOEIRO SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006105 | 30/11/2023 | 5000.00 | 45632975000170 | MARIA LUCENA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA E TARDE COM PERCURSO SITIO CEDRO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006106 | 30/11/2023 | 3333.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 09 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO CATINGUEIRA SITIO BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006107 | 30/11/2023 | 3000.00 | 33308755000107 | JOAQUIM FAUSTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 08 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006108 | 30/11/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 07 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO CAMPOS DOS BARRINHOS DISTRITO DE PITOMBEIRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006109 | 30/11/2023 | 2945.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 08 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PEDRA REDONDA SITIO VILA DO MEIO CAJARANA DOS BARRINHOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006110 | 30/11/2023 | 3000.00 | 33384147000181 | JOSE VANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 09 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO PAU D'ARCO SITIO EMPOEIRAS DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006111 | 30/11/2023 | 3335.00 | 45576041000169 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO SITIO RIACHO FUNDO SITIO POCO NOVO SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006112 | 30/11/2023 | 3115.00 | 32980985000155 | CARLON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 12 EM ANEXO NO PERIODO DA TARDE COM PERCURSO PALESTINA SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/11/2023 | 30793.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS RFBRET DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/11/2023 | 4880.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2023 | 5460.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/11/2023 | 1845.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/11/2023 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/11/2023 | 287.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99546 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/11/2023 | 72.79 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/11/2023 | 333.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 98345 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/11/2023 | 4941.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/11/2023 | 5234.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO APOIO FIN. MUN DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/11/2023 | 57.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2023 | 2400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE COMPROVANTE EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO HUGO MOTTA NA CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023 ONDE JUNTO COM O PARLAMENTAR ESTIVEREM EM AUDIÊNCIAS E REUNIOES PARA PLEITEAR LIBERACAO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2023 | 5370.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/11/2023 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTEMUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006029 | 01/12/2023 | 5500.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 510 EM ANEXO DESTINADO AS REUNIOES FINAIS DE ANO LETIVO COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005990 | 01/12/2023 | 9489.95 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4863 EM ANEXO DESTINADO AO QSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 277983 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/12/2023 | 560.00 | 00004449589408 | FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DA FORMCAO DE CONSELHEIROS E TECNICOS NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2023 NO AUDITORIO DO CELSO FURTADO NO CAMPUS VII DA UFPB NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007085 | 01/12/2023 | 12400.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 15 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006957 | 01/12/2023 | 2123.05 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UM NOTEBOOK I3 MENORIA 4GB SSD 256 GB WIND 11 LENOVO 3I DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTATE DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE N 000.001.138 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006084 | 01/12/2023 | 5593.15 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4868 EM ANEXO DESTINADO AO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0006815 | 01/12/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000625 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006012 | 01/12/2023 | 6392.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 3 UNIDADES PROTESE TOTAL INFERIOR 5 UNIDADES PARCIAL SUPERIOR COM PALATO 18 UNIDADES PROTESE PARCIAL SUPERIOR INFERIOR 14 UNIDADES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 018570 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00162023. DESTINADO AO MUNICIPIO PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0005992 | 01/12/2023 | 5400.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRASCAPACITACAOTREINAMENTOS EM EDUCACAO EM SAuDE CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESSE MUNICIPIO REALIZADOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 8HRS SOBRE ELETROCARDIOGRAMA COM TEORIA E PRATICA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 279 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0005993 | 01/12/2023 | 4920.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRASCAPACITACAOTREINAMENTOS EM EDUCACAO EM SAuDE CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESSE MUNICIPIO REALIZADOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 8HRS SOBRE MONITORAMENTO COM O MONITOR MULTIPARAMETRO COM TEORIA E PRATICA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 280 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006005 | 01/12/2023 | 3940.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023 CONSTANTE DA NOTA FISCA ELETRONICA N 03 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006155 | 04/12/2023 | 774.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 514 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006114 | 04/12/2023 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 09 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006116 | 04/12/2023 | 3401.58 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 492982 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2818 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006117 | 04/12/2023 | 3664.75 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 559504 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2817 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 3600057050920300 PORTARIA N 1227. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006118 | 04/12/2023 | 3089.10 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 447696 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2810 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006119 | 04/12/2023 | 4097.27 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 593807 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2820 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 3600057050920300 PORTARIA N 1227. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006120 | 04/12/2023 | 5384.85 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 780413 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2819 EM ANEXO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 3600057050920300 PORTARIA N 1227. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006121 | 04/12/2023 | 6343.58 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 968486 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2821 EM ANEXO DO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 3600057050920300 PORTARIA N 1227. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006146 | 04/12/2023 | 3397.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 513 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006147 | 04/12/2023 | 964.50 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 517 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006148 | 04/12/2023 | 3117.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 520 EM ANEXO REFERENTE AO EVENTO REALIZADO PARA OS USUARIOS E FAMILIARES DO CAPS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006149 | 04/12/2023 | 556.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 518 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006150 | 04/12/2023 | 6203.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 522 EM ANEXO DESTINADAS AO EVENTO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL REALIZADO COM O MEDICO DR ELIZEU OFERTA DO SERVICO DE PALESTRAS E EXAMES PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006151 | 04/12/2023 | 5509.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 521 EM ANEXO DESTINADA A LANCHE E SUCOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO AZUL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006152 | 04/12/2023 | 6007.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 519 EM ANEXO DESTINADA A LANCHE E SUCOS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 04/12/2023 | 1790.00 | 00021567344453 | IVO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM NAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 003353 EM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006145 | 04/12/2023 | 716.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 516 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006163 | 04/12/2023 | 4400.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 57 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006154 | 04/12/2023 | 1639.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 512 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006156 | 04/12/2023 | 679.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 515 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006124 | 04/12/2023 | 1310.53 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 200081 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2822 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006138 | 04/12/2023 | 4400.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 58 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 04/12/2023 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP.113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0006139 | 04/12/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 27067 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006000 | 04/12/2023 | 6250.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO NA ELABORACAO DO PCMSO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAuDE OCUPACIONAL PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTCAT LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ENVIOS DOS EVENTOS DE SST S2210 S2220 S2240 NO ESOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 46 EM ANEXO RELATIVO A 4 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006001 | 04/12/2023 | 6250.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO NA ELABORACAO DO PCMSO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAuDE OCUPACIONAL PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTCAT LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ENVIOS DOS EVENTOS DE SST S2210 S2220 S2240 NO ESOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 47 EM ANEXO RELATIVO A 5 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006002 | 04/12/2023 | 6250.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO NA ELABORACAO DO PCMSO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAuDE OCUPACIONAL PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTCAT LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ENVIOS DOS EVENTOS DE SST S2210 S2220 S2240 NO ESOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 48 EM ANEXO RELATIVO A 6 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006003 | 04/12/2023 | 6250.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO NA ELABORACAO DO PCMSO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAuDE OCUPACIONAL PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTCAT LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ENVIOS DOS EVENTOS DE SST S2210 S2220 S2240 NO ESOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 49 EM ANEXO RELATIVO A 7 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006004 | 04/12/2023 | 6250.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO NA ELABORACAO DO PCMSO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAuDE OCUPACIONAL PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTCAT LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ENVIOS DOS EVENTOS DE SST S2210 S2220 S2240 NO ESOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 50 EM ANEXO RELATIVO A 8 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0006039 | 04/12/2023 | 6250.00 | 49327623000162 | ALFENGER ENGENHARIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO NA ELABORACAO DO PCMSO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAuDE OCUPACIONAL PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTCAT LAUDO TECNICO DAS CONDICOES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ENVIOS DOS EVENTOS DE SST S2210 S2220 S2240 NO ESOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 51 EM ANEXO RELATIVO A 2 PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006122 | 04/12/2023 | 3966.75 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 60561 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2815 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006123 | 04/12/2023 | 5886.55 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 89871 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2816 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRACK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006125 | 04/12/2023 | 6752.90 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 978681 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2814 EM ANEXO DO VEICULO INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OXO2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006126 | 04/12/2023 | 6141.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 89000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2811 EM ANEXO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA MAQ0004 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006127 | 04/12/2023 | 7245.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.05000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2812 EM ANEXO DO VEICULO PARCARREGADEIRA DE PLACA HL74095 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006128 | 04/12/2023 | 6175.30 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 894971 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2813 EM ANEXO DO VEICULO INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006115 | 04/12/2023 | 3000.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 10 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO POCO NOVO DOS CARVALHOS SITIO BALSAMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006143 | 04/12/2023 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRORESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 264 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006153 | 04/12/2023 | 836.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 511 EM ANEXO REFERENTE A REUNIAO COM OS PROFESSORES DA EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0006400 | 04/12/2023 | 4000.00 | 40784545000150 | ANGELANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 925 EM ANEXO NO PERIODO DA MANHA COM PERCURSO SITIO CABACEIRA SITIO PE DE SERRA SERRA BRANCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 04/12/2023 | 14508.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 04/12/2023 | 13915.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 04/12/2023 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99546 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 04/12/2023 | 18165.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP COM PERIODO DE APURACAO E CODIGO DA RECEITA 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0006142 | 05/12/2023 | 2800.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO TIPO GLP CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.001.278 EM ANEXO DESTINADOS A CRECHE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006169 | 06/12/2023 | 1180.24 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 191597 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5299 EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006176 | 06/12/2023 | 2010.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A TONER HP 12A TONER SANSUMG CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 17 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006175 | 06/12/2023 | 1020.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A E TONER SAMSUNG D116 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 19 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006179 | 06/12/2023 | 700.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 20 EM ANEXO NA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 06/12/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE FISICOQUIMICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 06/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA CONSTANTE DO BOLETO EM ANEXO COM VENC. EM 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006166 | 06/12/2023 | 958.94 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 155672 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5301 EM ANEXO DO VEICULO VOLSKWAGEN VWUP STRADA DE PLACA QFW7455 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006167 | 06/12/2023 | 999.72 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 162292 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5302 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006177 | 06/12/2023 | 1630.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 21 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao dos Programas Basicos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 06/12/2023 | 2.45 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES DE PROGRAMAS DO FNDE BRASIL CARINHORO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006170 | 06/12/2023 | 4435.67 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 635483 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5298 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006171 | 06/12/2023 | 987.49 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 141474 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5297 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006172 | 06/12/2023 | 432.11 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 61907 LITROS DE DIESEL COMUM S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5296 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006173 | 06/12/2023 | 1342.61 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 217956 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5294 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006174 | 06/12/2023 | 1137.96 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 184734 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5295 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 06/12/2023 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO SOBRE O EXTRATOS DE CONTRATO PREGAO ELETRONICO N 00112023 CUJO OBJETO E O FORTALECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LOCADOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB BEM COMO PARA OS VEICULOS EM TRANSITO PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 06/12/2023 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO TECNICO DE NIVEL MEDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTOS EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 06/12/2023 | 140.00 | 00007405496423 | FLAVIA KARLLA VALERIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO DE ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTOS EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/12/2023 | 140.00 | 00012728070458 | LEILLANY ARAUJO BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIDORA LEILLANY ARAUJO BIDO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTOS EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006168 | 06/12/2023 | 1025.12 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 166416 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5300 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/12/2023 | 400.00 | 00010218664400 | JOSE PAULO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 06/12/2023 | 400.00 | 00013248894466 | JOSÉ CARLOS FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/12/2023 | 400.00 | 00004227724457 | IVANILDA PEREIRA SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADORA DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006178 | 06/12/2023 | 350.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER HP 353685A E TONNER SAMSUNG CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 18 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006204 | 06/12/2023 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2118 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006205 | 06/12/2023 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2119 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006206 | 06/12/2023 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2120 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 06/12/2023 | 140.00 | 00003043782402 | IVANILSON TEODOZIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SERVIDOR IVANILSON TEODOZIO LOPES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONSTANTE DE DOCUMENTOS EM ANEXO EM QUE PARTICIPOU DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 06/12/2023 | 911.20 | 33115068000175 | M6 COM E SERVIÇOS EMB EMPC E ENVASE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECIPIENTES DE PLASTICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 064 EM ANEXO DESTINADOS A SUBSTITUICAO DE GARRAFAS DE VIDRO DOS PARTICIPANTES NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 07/12/2023 | 2000.00 | 00092995594491 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL NOS FINAIS DE SEMANA ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CAMPEONATO SANTANENSE DE FUTEBOL DE 2023. CONSTATE NOTA FICAL DE SERVICO N 931 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 07/12/2023 | 1995.00 | 00071008844462 | JOSE DANIEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE GANDULAGEM DO CAMPEONATO SANTANENSE DE FUTEBOL 2023 CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO 932 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0006189 | 07/12/2023 | 2800.00 | 00009057738457 | JOAO IGEOVANIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA EM GERAL DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL LIRAO E DO GINASIO POLIESPORTIVO QUEIROGAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 934 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. REFERENTE A 20 DIARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 07/12/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU NA SEDE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOSSEIRH ACOMPANHANDO O PREFEITO JOSE PAULO LEITE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 07/12/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023 ONDE ACOMPANHOU O SR. PREFEITO DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRATAR DE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 07/12/2023 | 1200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SACOLAS DE PLASTICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 32544 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS VIAS PuBLICAS DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006195 | 07/12/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETROCICA N 18 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006196 | 07/12/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 19 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006198 | 07/12/2023 | 2840.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 17 EM ANEXO SAINDO DE SANTANA DOS GARROTES ATE O PSF DO DISTRITO DE PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0006199 | 07/12/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 16 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 07/12/2023 | 1895.00 | 00006167121460 | ALIDIANA ARAUJO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORIENTACAO PARA OS CONSELHEIROS DO CMAS E DEMAIS CONSELHO DA PASTA DE ASSISTENCIA NO AMBITO DE DEMANDAS SUAS REFERIDOS ATRIBUICOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 935 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 07/12/2023 | 4550.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DOS GRUPOS EM RETORNO A VIAGEM DE CONFRATERNIZACAO NA CIDADE DE ITAPORANGAPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 05 EM ANEXO. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 07/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 07/12/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 07/12/2023 | 400.00 | 00045280460400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO ONDE COMPARECEU NA SEDE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DOS RECURSOS HIDRICOSSEIRH NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 08/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESCONTADO NA CONTA N° 57487 FPM MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 08/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuicoes para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 08/12/2023 | 26926.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB JUNTO AO INSS RFBRET DARF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 11/12/2023 | 1580.00 | 00071697895409 | MARIA CLARA RODRIGUES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ENTREGA DOS IPTU NO ANO DE 2023 SECRETARIA DE FINANCAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 936 EM ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006562 | 11/12/2023 | 6626.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4915 EM ANEXO DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006252 | 11/12/2023 | 6626.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4915 EM ANEXO DESTINADO PARA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006253 | 11/12/2023 | 7796.23 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4916 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006254 | 11/12/2023 | 27413.33 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4914 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006242 | 11/12/2023 | 6700.00 | 34033243000148 | ERISVALDO IDEAO LOPES DA SILVA - NEGO LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 05 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006266 | 11/12/2023 | 6700.00 | 34032396000170 | JOSE SILVANO CHAVES DE LUCENA-CHAVES TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MENSAL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 03 EM ANEXO PARA A EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DIARIOS DE CARGA ENTULHOS PuBLICOS E RESIDUOS SOLIDOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 11/12/2023 | 250.00 | 00022067093843 | IRANALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM VIRTUDE DO MESMO SER PORTADOR DE LEUCEMIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006255 | 11/12/2023 | 6136.64 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNERO ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4917 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 11/12/2023 | 1950.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PARA O CAMPEONATO SANTANENSE DE FUTEBOL 2023 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 10 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 11/12/2023 | 1850.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 2023 DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 11 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 11/12/2023 | 1970.64 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.003.877 EM ANEXO DESTINADO AS PREMIACOES DE MEDALHAS E TROFEUS PARA O CAMPEONATO SANTANENSE DE FUTEBOL 2023 DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 12/12/2023 | 5663.25 | 00013397894425 | ERIK LEANDRO MEDEIROS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CAPACITACAO DE ROTEIRIZACAO E CURTA METRAGEM PARA JOVENS E ADULTOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O TERMO DE EXECURSAO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO N 0042023. CONSTATE NOTA FISCAL DE SEERVICO N 938 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 12/12/2023 | 1580.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO SONIA FLORENTINO LOPES DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 12/12/2023 | 7055.46 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF AGR 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 12/12/2023 | 3180.63 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 12/12/2023 | 37385.61 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 12/12/2023 | 42990.91 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 12/12/2023 | 8056.36 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 12/12/2023 | 21937.50 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA PAULINO E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 12/12/2023 | 2170.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 12/12/2023 | 14556.44 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 12/12/2023 | 3200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 12/12/2023 | 2465.13 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 12/12/2023 | 3720.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ELBA MARIA BATISTA E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 12/12/2023 | 19857.28 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE 113° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 12/12/2023 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 12/12/2023 | 24216.02 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO SAMU 192 EFETIVOS 3 AGRUPAM 384 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANDRYW MATHEUS RODRIGUES ANTAS FLORENTINO RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 12/12/2023 | 13513.97 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 12/12/2023 | 12166.49 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 12/12/2023 | 6605.24 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO PISO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2 EFETIVO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 12/12/2023 | 7542.41 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO SAUDE DA FAMILIA 2EFETIVOS AGRUPAM 981388 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 12/12/2023 | 12788.84 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO PISO SAMU 192 EFETIVOS 3 AGRUPAM 98115384 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANDRYW MATHEUS RODRIGUES ANTAS FLORENTINO E OUTROS RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 12/12/2023 | 1516.00 | 00010295693479 | MAILSON PINTO DE AZEVEDO | VALOR DE PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDOR QUE ESTA AFASTADO SEM REMUNERACAO MAS COM DIREITO GARANTIDO POR LEI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00097944750415 | JOSE NILSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO DAS CISTERNAS NAS ESCOLAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 942 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 12/12/2023 | 2200.00 | 00071840568410 | JOSÉ HELDERY LEANDRO VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE HOMENAGEM NATALINAS PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2023 NAS ESCOLAS DO CAMPO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 940 EM ANEXO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 12/12/2023 | 580.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE COMPARECEU A EMPRESA F C ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LIMITADA PARA RESOLVER SOBRE O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DE 2023 E PRESTACAO DE CONTAS NO INICIO DE 2024 CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM PATOSPB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006249 | 12/12/2023 | 20811.83 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4761 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006250 | 12/12/2023 | 10419.43 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4757 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Alimentacao Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006251 | 12/12/2023 | 8000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4756 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 12/12/2023 | 560.00 | 00005991314462 | MARCIELE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ONDE COMPARECEU A EMPRESA F C ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LIMITADA PARA RESOLVER SOBRE O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA DE 2023 E PRESTACAO DE CONTAS NO INICIO DE 2024 CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO EM PATOSPB NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 12/12/2023 | 8922.64 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 1599 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 12/12/2023 | 24593.75 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 12/12/2023 | 38914.34 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 12/12/2023 | 17291.98 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 12/12/2023 | 161441.97 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 12/12/2023 | 81724.53 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 12/12/2023 | 2161.53 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 12/12/2023 | 6546.36 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 12/12/2023 | 7014.55 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 12/12/2023 | 12411.35 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 12/12/2023 | 16003.14 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO DESTE MUNICIPIO ANA MARIA FRANCELINO XAVIER E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 12/12/2023 | 1580.00 | 00009461454406 | JOSÉ NALDO NUNES LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ENTREGA DOS IPTU NO ANO DE 2023 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 937 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS ASSOCIADOS DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUPNO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA N° 99384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 12/12/2023 | 610.50 | 00068974183404 | MARIA GALDINO IRMÃ | VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13° SALARIO PROPORCIONAL DE SERVIDOR EM AFASTAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0007084 | 12/12/2023 | 4200.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOPALESTRAS E FORMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 04 EM ANEXO REALIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006247 | 12/12/2023 | 3200.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 939 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COM EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 953 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 13/12/2023 | 4930.00 | 13300075000210 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 47 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO E SUSBTITUICAO DE COMPONENTES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 13/12/2023 | 740.00 | 00003215802490 | ADELSON FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ANIMACAO ACuSTICA PARA CONFRATERNIZACAO DE NATAL COM OS GRUPOS DO SCFV EM PITOMBEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 944 EM ANEXO. PAGO COM O ENCREMENTO EXTRAORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 13/12/2023 | 2000.00 | 00004289114474 | MARIA DA GUIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE FOTOGRAFIA DESIGNER E ARTE EM GERAL PARA EVENTO NATALINO COM OS GRUPOS DO SCFV EM PITOMBEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS N 945 EM ANEXO. PAGO COM O ENCREMENTO EXTRAORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006268 | 13/12/2023 | 3000.00 | 00099192225420 | CLEOBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900168169 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006269 | 13/12/2023 | 1200.00 | 00099192225420 | CLEOBERTO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 900168182 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0006270 | 13/12/2023 | 5018.50 | 13300075000130 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 46 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Pavimentacao asfaltica e/ou paralelepipedo e Construcao de Meio fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0006267 | 13/12/2023 | 109264.12 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO PLE DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE TOMADA DE PRECO N 0102022 CONTRATO NUMERO 1082022 CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 21 EM ANEXO. | 00452023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0006282 | 13/12/2023 | 360.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 201.099 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0006283 | 13/12/2023 | 4505.56 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 201.103 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0006284 | 13/12/2023 | 10286.37 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 201.101 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0006285 | 13/12/2023 | 554.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 201.094 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132023 | 0006286 | 13/12/2023 | 3950.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 201.093 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152023 | 0006287 | 13/12/2023 | 2140.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 201.100 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132023 | 0006288 | 13/12/2023 | 10687.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 201.097 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITLAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006298 | 14/12/2023 | 250000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO VAN 0 ZERO KM RENAULT ANO FAB 2023 MOD 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.002.299 EM ANEXO PARA ATENDER OS PACIENTES FORA DO DOMICILIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 0102023. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITLAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006299 | 14/12/2023 | 65000.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO VAN 0 ZERO KM RENAULT ANO FAB 2023 MOD 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.002.299 EM ANEXO PARA ATENDER OS PACIENTES FORA DO DOMICILIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 0102023. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITLAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006300 | 14/12/2023 | 3890.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO VAN 0 ZERO KM RENAULT ANO FAB 2023 MOD 2024 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.002.299 EM ANEXO PARA ATENDER OS PACIENTES FORA DO DOMICILIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N 0102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006305 | 14/12/2023 | 2356.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 680 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006306 | 14/12/2023 | 1800.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 682 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006312 | 14/12/2023 | 2480.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 683 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006313 | 14/12/2023 | 2368.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 681 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 14/12/2023 | 1100.00 | 00001410036421 | STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA MENSAL DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS N 3.193 PARA A MEDICA STEFANY KELLY SANTANA DE LORENA E SA DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 14/12/2023 | 140.00 | 00003043782402 | IVANILSON TEODOZIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SERVIDOR IVANILSON TEODOZIO LOPES CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CONTROLE ARRECADACAO E RESPONSABILIZACAO OS IMPACTOS DAS INOVACOES DO NOVO SAGRES NA CIDADE PATOSPB ONDE SERA REALIZADO NO GUEDES SHOPPING PATOSPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006307 | 14/12/2023 | 1556.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 686 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006308 | 14/12/2023 | 4194.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 687 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006309 | 14/12/2023 | 4074.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 689 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006310 | 14/12/2023 | 7734.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 690 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006311 | 14/12/2023 | 11094.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 688 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ3644 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202023 | 0006281 | 14/12/2023 | 53381.03 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 245 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2024 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006297 | 14/12/2023 | 30400.00 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 22 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 14/12/2023 | 140.00 | 00006710687414 | ALESSANDRO MAMEDE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO TECNICO EM CONTABILIDADE CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CONTROLE ARRECADACAO E RESPONSABILIZACAO OS IMPACTOS DAS INOVACOES DO NOVO SAGRES NA CIDADE PATOSPB ONDE SERA REALIZADO NO GUEDES SHOPPING PATOSPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 14/12/2023 | 140.00 | 00003044337135 | CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIDORA CLEIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CONTROLE ARRECADACAO E RESPONSABILIZACAO OS IMPACTOS DAS INOVACOES DO NOVO SAGRES NA CIDADE PATOSPB ONDE SERA REALIZADO NO GUEDES SHOPPING PATOSPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202023 | 0006289 | 14/12/2023 | 12361.61 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 244 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DO CRIANCA FELIZ E SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. PAGO COM O ENCREMENTO EXTRAORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006303 | 14/12/2023 | 1800.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 685 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PAGO COM O CREDITO EXTRAORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006304 | 14/12/2023 | 1800.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 684 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA. PAGO COM O CREDITO EXTRAORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006314 | 14/12/2023 | 8280.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 679 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 14/12/2023 | 140.00 | 00007405496423 | FLAVIA KARLLA VALERIANA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO DE ADMINISTRACAO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTOS EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CONTROLE ARRECADACAO E RESPONSABILIZACAO OS IMPACTOS DAS INOVACOES DO NOVO SAGRES NA CIDADE PATOSPB ONDE SERA REALIZADO NO GUEDES SHOPPING PATOSPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 14/12/2023 | 140.00 | 00012728070458 | LEILLANY ARAUJO BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIDORA LEILLANY ARAUJO BIDO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTOS EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CONTROLE ARRECADACAO E RESPONSABILIZACAO OS IMPACTOS DAS INOVACOES DO NOVO SAGRES NA CIDADE PATOSPB ONDE SERA REALIZADO NO GUEDES SHOPPING PATOSPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 14/12/2023 | 140.00 | 00008323972451 | ANYSTTESON WESLEN D ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO TECNICO DE NIVEL MEDIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DOCUMENTO EM ANEXO PARA PARTICIPAR DO CONTROLE ARRECADACAO E RESPONSABILIZACAO OS IMPACTOS DAS INOVACOES DO NOVO SAGRES NA CIDADE PATOSPB ONDE SERA REALIZADO NO GUEDES SHOPPING PATOSPB NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0006335 | 15/12/2023 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 695 EM ANEXO NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 15/12/2023 | 8982.35 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 15/12/2023 | 2926.36 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 15/12/2023 | 1595.45 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006337 | 15/12/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 75 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 15/12/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 15/12/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 15/12/2023 | 9414.55 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 15/12/2023 | 1590.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 15/12/2023 | 4880.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 15/12/2023 | 647.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 15/12/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 15/12/2023 | 723.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 15/12/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 15/12/2023 | 50096.88 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006332 | 18/12/2023 | 4000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOSACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2023. CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0006336 | 18/12/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 143 EM ANEXO NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA E PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DIGISUS E ELABORACAO DE PROPOSTA DE IMPLANTACAO DE SERVICOS DE POLITICAS PuBLICAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0006355 | 18/12/2023 | 28524.13 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 201.449 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 18/12/2023 | 420.00 | 00009438972463 | YURYKY M. FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU AO CEDC NO DIA 08122023 PARA ENTREGA DE CITOLOGICOS E AO LACENPB PARA ENTREGA DE TESTE DE PEZINHO NO DIA 27112023 E 13122023 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 18/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE ELABORACAO DO PTIOT PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA DE PREVENCAO E COMBATE A INCÊNDIO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 62 ANOS DA CIDADE DE SANTANA DOS GARROTESPB PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 18/12/2023 | 765.65 | 00005171748470 | JOSE GENISMAR FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 18/12/2023 | 765.42 | 00009449940401 | JOSE LAMARCK AVELINO E ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 18/12/2023 | 765.42 | 00005134454477 | FRANCILMAR CASSIMIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 18/12/2023 | 765.42 | 00014835284488 | JOYCE JUVILINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/12/2023 | 765.42 | 00008458498405 | MICHEL SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 18/12/2023 | 765.42 | 00055819362420 | JOSE LINDOMAR FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 18/12/2023 | 765.42 | 00007337179421 | CICERO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 18/12/2023 | 765.42 | 00011009648438 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/12/2023 | 765.42 | 00070544856457 | EDINALDA GOVEIA LUCENA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 18/12/2023 | 765.42 | 00097754315491 | ERIVALDO VIRGULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 18/12/2023 | 765.42 | 00012550871456 | MARIA GORETE VALE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 18/12/2023 | 765.42 | 00008732054483 | ANTONIO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 18/12/2023 | 765.42 | 00008791497442 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/12/2023 | 765.42 | 00069619042115 | ANTONIO DORIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 18/12/2023 | 765.42 | 00002144022402 | OSMERIO JOVELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/12/2023 | 765.42 | 00058441662487 | FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/12/2023 | 765.42 | 00002021822400 | ROGERIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/12/2023 | 765.42 | 00046768467468 | EDSON CARLOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/12/2023 | 765.42 | 00012165806429 | NATHANAEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 18/12/2023 | 765.42 | 00006236528462 | ELIZABETE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/12/2023 | 765.42 | 00080541020463 | CLODOALDO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 18/12/2023 | 765.42 | 00018108580463 | MANOEL HUMBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 18/12/2023 | 765.42 | 00006703841438 | ADACI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 18/12/2023 | 765.42 | 00003462192485 | ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 18/12/2023 | 765.42 | 00013412875481 | JOAO TEODOZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/12/2023 | 765.42 | 00004524305424 | MARIA DE FATIMA QUIEROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 18/12/2023 | 765.42 | 00085315486400 | PETRONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 18/12/2023 | 765.42 | 00007296305444 | JOÃO LUIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/12/2023 | 765.42 | 00017774182837 | JOSE FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao das as destinadas ao Setor Cultural – Audiovisual / Demais S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 18/12/2023 | 765.42 | 00099191750482 | JOAO TEODOZIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE ACORDO COM O RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITACAO DO EDITAL N 0022023 PRÊMIO PRODUCOES ARTES CULTURAIS SANTANENSE DEMAIS SETORES CULTURAIS DA LEI COMPLEMENTAR N 195 DE 8 DE JULHO DE 2022 LEI PAULO GUSTAVO. CONSTANTE DODUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0006333 | 18/12/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EM ASSESSORIA CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 273 EM ANEXO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COM EMISSAO DE ORIENTACOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 18/12/2023 | 36.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0006334 | 18/12/2023 | 2000.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARRORESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 297 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 19/12/2023 | 850.00 | 00025745218894 | JOÃO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE ELETRONICOS DAS DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 003356 EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 19/12/2023 | 1790.00 | 00012181827419 | FELIPE JONATHAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO E IMPRESSAO DE ATIVIDADES EXTRAS PARA MEIO PERIODO DE COLONIA DE FERIAS DA EDUCACAO INFANTIL. SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 952 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00009240242406 | THIAGO PEREIRA DE SOUSA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DOS ENFEITOS NATALINOS PARA OS EVENTOS DE ENCERRAMENTO COM OS GRUPOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SATANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 948 EM ANEXO. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00006133020440 | JOSEFA JANAILMA BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONFEECAO E MONTAGEM DOS ENFEITOS NATALINOS PARA OS EVENTOS DE ENCERRAMENTO COM OS GRUPOS DO SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 947 EM ANEXO. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 19/12/2023 | 3380.00 | 50500561000128 | LUIZ CARLOS PAIVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE RISCOS NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO 2023 DO SCFV DA SEDE E PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 003355 EM ANEXO. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006377 | 19/12/2023 | 10137.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENÊROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4961 EM ANEXO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA CRAS SCFV DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006379 | 19/12/2023 | 9061.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4960 EM ANEXO DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA CRAS SCFV CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0006378 | 19/12/2023 | 5700.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N° 001182021 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 260 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0006356 | 19/12/2023 | 8680.00 | 36289535000171 | CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA VIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIAS DE DIVERSOS TIPOS DISPENSA DE LICITACAO N 00422023. CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 953 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0006357 | 19/12/2023 | 9475.00 | 36289535000171 | CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA VIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS PEDIATRICA CARDIOLOGIA ORTOPEDIA GENECOLOGIA E PSICOLOGIA DISPENSA DE LICITACAO N 00422023. CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 954 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0006358 | 19/12/2023 | 6000.00 | 36289535000171 | CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA VIA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS DE UROLOGIA DISPENSA DE LICITACAO N 00422023. CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 955 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 19/12/2023 | 1160.00 | 44214570000150 | GILDEAN CANUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 946 EM ANEXO PARA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO AFIM DE GERENCIAR OS RISCOS DA FESTA DO DIA 23 DE DEZEMBRO EM ALUSAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 62 ANOS DE SATANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0006442 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00013225367400 | JOSE SATURNINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E OUTROS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 949 EM ANEXO DESTINADO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006391 | 20/12/2023 | 5744.00 | 24883552000153 | LABORATORIO ODONTOLAB -JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROTESE TOTAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 8 UNIDADES PROTESE TOTAL INFERIOR 8 UNIDADES PARCIAL SUPERIOR COM PALATO INCOLOR 10 UNIDADES PROTESE PARCIAL INFERIOR 10 UNIDADES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 018803 REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 00162023. DESTINADO AO MUNICIPIO PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006376 | 20/12/2023 | 5000.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 20 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/12/2023 | 2740.00 | 00015325477498 | HERIKLES HENIRY DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE GARRAFA DE VIDRO POR GARRAFA DE PLASTICO NAS FESTIVIDADES DO DIA 23 DE DEZEMBRO NA COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 956 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/12/2023 | 22309.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23122023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/12/2023 | 4819.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PSF USF E POSTOS MEDICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23122023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006381 | 20/12/2023 | 70000.00 | 36142074000100 | ZEROFURO EVENTOS E PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO DE WALLAS ARRAIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 45 EM ANEXO REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2023 EM ALUSAO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA SANT'ANA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/12/2023 | 60.13 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ART DE PROJETO E EXECUCAO CONSTANTE DE BOLETO EM ANEXO PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 62 ANOS DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023. PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006418 | 20/12/2023 | 1045.04 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 10294 EM ANEXO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6D64 DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006419 | 20/12/2023 | 1190.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 10293 EM ANEXO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FORT RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006420 | 20/12/2023 | 1206.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 10295 EM ANEXO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV4H76 DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152022 | 0006387 | 20/12/2023 | 5053.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1032892 EM ANEXO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0006388 | 20/12/2023 | 2000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000636 EM ANEXO DE NATUREZA SINGULAR DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO CONTROLADORIA GERAL DA UNIAO DEMANDAS TRABALHISTAS EM 1 GRAU TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO TRT 13 REGIAO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHOTST REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0006392 | 20/12/2023 | 4500.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE 95 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DE 30'' DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N° 214 EM ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/12/2023 | 6850.00 | 00070548071462 | FELIPE FIGUEIREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AUTO CAD CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 957 EM ANEXO PARA ELABORACAO DE DESENHO DE VARIAS RUAS DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006415 | 20/12/2023 | 1700.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETAS DE NOTICIAS GERAIS ERNATOS INSTITUCIONAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 75 EM ANEXO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006416 | 20/12/2023 | 1700.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETAS DE NOTICIAS GERAIS ERNATOS INSTITUCIONAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 76 EM ANEXO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0006417 | 20/12/2023 | 1700.00 | 49175924000118 | 49.175.924 ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETAS DE NOTICIAS GERAIS ERNATOS INSTITUCIONAIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 77 EM ANEXO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM CONFORMIDADE COM ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento socioeconomico Municipal | Realizacao de Concurso Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006421 | 20/12/2023 | 835.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 10296 EM ANEXO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/12/2023 | 1500.00 | 19634821000108 | FABIANO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS CONTINUOS DE CONVERSACAO E INDEXACAO DE DOCUMENTOS FISICOS EM FORMATO DIGITAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 10 EM ANEXO NOS BALANCETES E DESPESAS DO PODER EXECUTIVO NA FORMACAO E CRIACAO DE ARQUIVO DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/12/2023 | 10436.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADO AOS PREDIOS DO MATADOURO ACOUGUE MERCADO PUBLICO REPETIDORA DE TV FORUM ASSOCIACAO RURAL GINASIO E SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23122023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO O DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/12/2023 | 13055.00 | 16602414000120 | IVANGELA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MONTAGUEM DE ESTRUTURA PARA EVENTO COM OS GRUPOS DE USUARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCA DE SERVICOS N 959 EM ANEXO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/12/2023 | 615.00 | 00007055648432 | MARIA RAFAELA LOPES FERREIRA E FREITAS TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRANTE PARA CAPACITACAO AOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR E REDE INTERSETORIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 965 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/12/2023 | 610.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ALIMENTACAO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR EM CAPACITACAO NA UNIDADE DE ITAPORANGA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVICO N 958 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0006382 | 20/12/2023 | 50820.00 | 45863890000101 | SM TRATORES E CONSULTORIA AMBIENTAL AGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE 210 HORAS DE MAQUINAS AGRICOLAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 06 EM ANEXO COM TRACAO 4X4 COM GRADE ARADORA DE 14 DISCOS PARA O CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/12/2023 | 4026.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23122023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006403 | 20/12/2023 | 7198.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4962 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006408 | 20/12/2023 | 1468.60 | 44775828000197 | JANILSON ALENCAR BIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 106 EM ANEXO DESTINADOS PARA AS CONFRATERNIZACOES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DO CAMPO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/12/2023 | 8998.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS GRUPOS ESCOLARES E CRECHE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB COM VENCIMENTO EM 23122023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006375 | 20/12/2023 | 6850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO EM VIAGENS MUNICIPAIS DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 21 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0006395 | 20/12/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002175 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 14.1132020 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006396 | 20/12/2023 | 1556.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 686 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006397 | 20/12/2023 | 7734.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 690 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF0129 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0006398 | 20/12/2023 | 11094.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 688 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ3644 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006863 | 20/12/2023 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 91 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 20/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 20/12/2023 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006390 | 20/12/2023 | 9000.00 | 34690113000188 | CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS JANUSA SOTERO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICOS CONTABEIS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 91 EM ANEXO COM ESPECIALIZACAO EM CONTABILIDADE E GESTAO PuBLICA O QUAL REGISTRA ANALISA E INTERPRETA OS DADOS CONTABEIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Programa de Administracao do Gabinete do Prefeito | Contribuicao para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 20/12/2023 | 530.00 | 09143330000100 | Associação dos Municipios do Vale do Pianco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006435 | 21/12/2023 | 3950.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPORSICAO DE MATERIAL DE PECAS DESTINADO AO CAMINHAO TANQUE DE PLACA OXO2635 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N 00.012.430 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006436 | 21/12/2023 | 3441.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPORSICAO DE MATERIAL DE PECAS DESTINADO AO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N 00.012.431 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006437 | 21/12/2023 | 6300.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPORSICAO DE MATERIAL DE PECAS DESTINADO A MOTONIVELADORA XCGM CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N 00.012.432 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006439 | 21/12/2023 | 25229.60 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 530 EM ANEXO DESTINADAS PARA A CONFRATERNIZACAO NATALINA COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E SCFV NO ENCERRAMENTO DO ANO EM CURSO. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006443 | 21/12/2023 | 1639.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 524 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006444 | 21/12/2023 | 1072.00 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 528 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 21/12/2023 | 140.00 | 00071008840475 | LEONAN PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP.113 EM QUE COMPARECEU AO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006448 | 21/12/2023 | 360.40 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 529 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006449 | 21/12/2023 | 796.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 526 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006446 | 21/12/2023 | 625.80 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 525 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006445 | 21/12/2023 | 770.10 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 527 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006450 | 21/12/2023 | 3099.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 523 EM ANEXO DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0006414 | 21/12/2023 | 8000.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA EM SAuDE PuBLICA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS DA AP SIASUS FPO CNSES E BPA DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DE INDICADORES DISPONIBILIZACAO DE SERVICOS EM NUVEM 24 HRS POR DIA 7 DIAS POR SEMANA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 2161 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172021 | 0006438 | 22/12/2023 | 7500.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 568 EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 22/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 26/12/2023 | 55.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 710469 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 26/12/2023 | 1024.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 26/12/2023 | 1146.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 26/12/2023 | 1024.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM1595 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/12/2023 | 1222.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 26/12/2023 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2ELETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 26/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 1591 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 26/12/2023 | 4420.00 | 00091072425491 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA PESADA DA AREA INTERNA DA NOVA SEDE DO NID. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVVICO N 968 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 26/12/2023 | 3580.00 | 00091072425491 | VERANILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MUDANCA E ORGANIZACAO DO NOVO ESPACO DO NID PARA FUNCIONAMENTO. DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL DE SERVVICO N 969 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Const., Reconst.,Reforma e Ampliacao de Unid. Escolares do Ens.Infanti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006454 | 26/12/2023 | 71992.30 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 8 MEDICAO DA REFORMA DO NuCLEO DE ASSISTÊNCIA INFANTIL NAI CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 24 EM ANEXO NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONFORME CONTRATO N 0692023. | 00332023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006567 | 26/12/2023 | 7200.00 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO INSTALACAO CONCERTO E LAVAGEM DE BANCOS E ESTOFADOS DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFT9798 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 19. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006568 | 26/12/2023 | 6550.00 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO INSTALACAO CONCERTO E LAVAGEM DE BANCOS E ESTOFADOS DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ4C15 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 21. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006569 | 26/12/2023 | 3850.00 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO INSTALACAO CONCERTO E LAVAGEM DE BANCOS E ESTOFADOS DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO PICKUP STRADA DE PLACA QFG2C11 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 25. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006570 | 26/12/2023 | 7600.00 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO INSTALACAO CONCERTO E LAVAGEM DE BANCOS E ESTOFADOS DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ3F58 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 23. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006576 | 26/12/2023 | 3961.58 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2547 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006577 | 26/12/2023 | 5941.84 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2548 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202023 | 0006474 | 26/12/2023 | 18680.83 | 21530656000196 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 246 EM ANEXO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 26/12/2023 | 1851.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/12/2023 | 5242.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 26/12/2023 | 659.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 26/12/2023 | 8676.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 26/12/2023 | 34103.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/12/2023 | 14506.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 26/12/2023 | 17749.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20EFETIVO AGRUPAM 158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 26/12/2023 | 771.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 26/12/2023 | 701.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70CONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 26/12/2023 | 3049.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 26/12/2023 | 3360.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHECONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 26/12/2023 | 2763.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 26/12/2023 | 382.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 26/12/2023 | 1459.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 26/12/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 26/12/2023 | 2491.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 26/12/2023 | 3513.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/12/2023 | 1423.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 26/12/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/12/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/12/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 26/12/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 26/12/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 26/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 371 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 26/12/2023 | 2203.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 26/12/2023 | 3650.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 26/12/2023 | 947.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 26/12/2023 | 1184.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 26/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 130 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 26/12/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 26/12/2023 | 117.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 26/12/2023 | 3631.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 15104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 26/12/2023 | 71.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 15104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 26/12/2023 | 26.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 15104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 26/12/2023 | 1851.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 1599 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 26/12/2023 | 5105.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 15101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 26/12/2023 | 7996.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 15103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 26/12/2023 | 33473.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0EFETIVO AGRUPAM 15108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 26/12/2023 | 16967.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20EFETIVO AGRUPAM 15158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 26/12/2023 | 453.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 15271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 26/12/2023 | 1374.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 15287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 26/12/2023 | 1473.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0EFETIVO AGRUPAM 15288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 26/12/2023 | 2606.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM15289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 26/12/2023 | 3349.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0EFETIVO AGRUPAM 15290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 26/12/2023 | 1478.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 15101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 26/12/2023 | 703.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 1599 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 26/12/2023 | 686.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 26/12/2023 | 2175.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 26/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE SAUDE8CONTRATOSEXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 184 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 26/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA COM EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKSPACE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1033 EM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0006455 | 26/12/2023 | 4400.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 62 EM ANEXO PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 26/12/2023 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE LICITACOES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 COM A FINALIDADE DE RECOLHER AS PRESTACOES DE CONTAS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 26/12/2023 | 140.00 | 00006090930458 | FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO COORDENADOR DE LICITACOES E CONTRATOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA DECLARACAO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA DE FABIANO DE CALDAS BATISTA EIRELLI NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2023 COM A FINALIDADE DE SOLICITAR INFORMACOES A RESPEITO DAS PENDENCIAS PARA DAR CONTINUIDADE A PRESTACAO DE CONTAS FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0006460 | 26/12/2023 | 5600.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 94 EM ANEXO AO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DE ACORDO COM O OBJETO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/12/2023 | 1761.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/12/2023 | 2774.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 26/12/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 26/12/2023 | 710.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 26/12/2023 | 132.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM1587 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 26/12/2023 | 1886.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM1587 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 26/12/2023 | 359.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM1587 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006447 | 26/12/2023 | 2000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS- CAMPOS CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMA DO SUAS E NA GESTAO DO PBF CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 85 EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO FIRMADO COM A EDILIDADE. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 26/12/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM 113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 26/12/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 26/12/2023 | 346.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/12/2023 | 592.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 26/12/2023 | 1056.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 26/12/2023 | 32.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 26/12/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM15113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 26/12/2023 | 1977.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 15145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 26/12/2023 | 333.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM15152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 26/12/2023 | 1056.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 1594 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 26/12/2023 | 28.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 1594 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006929 | 26/12/2023 | 8750.00 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO INSTALACAO CONCERTO E LAVAGEM DE BANCOS E ESTOFADOS DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF0129 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 24. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006930 | 26/12/2023 | 8650.00 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO INSTALACAO CONCERTO E LAVAGEM DE BANCOS E ESTOFADOS DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0F73 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 22. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental - ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006931 | 26/12/2023 | 8350.00 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO INSTALACAO CONCERTO E LAVAGEM DE BANCOS E ESTOFADOS DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 20. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006578 | 26/12/2023 | 5745.86 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2549 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 26/12/2023 | 627.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 26/12/2023 | 907.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 26/12/2023 | 359.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 175 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 26/12/2023 | 614.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 15117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 26/12/2023 | 335.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 15175 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 26/12/2023 | 22.69 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 26/12/2023 | 1839.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 26/12/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 372 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 26/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS1COMISSIONADO AGRUPAM 374 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 26/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA1 AGRUPAM 375 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 26/12/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 26/12/2023 | 34.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006571 | 26/12/2023 | 2840.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 26 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000190636202360 PORTARIA N 2453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006572 | 26/12/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 25 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DO SITIO AROEIRAS ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000190636202360 PORTARIA N 2453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 26/12/2023 | 5091.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 2 EFETIVO AGRUPAM 388 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 26/12/2023 | 4671.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 EFETIVO AGRUPAM 386 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 26/12/2023 | 9127.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 30 EFETIVO AGRUPAM 384 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 26/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 376 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 26/12/2023 | 1269.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 387 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 26/12/2023 | 3627.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO SAUDE FMS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 389 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 26/12/2023 | 906.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS 38 EFETIVO AGRUPAM 390 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 26/12/2023 | 1000.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 26/12/2023 | 667.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 15119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 26/12/2023 | 9028.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM15125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 26/12/2023 | 1691.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 15127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 26/12/2023 | 4606.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 15132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 26/12/2023 | 455.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 15133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 26/12/2023 | 3056.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM15134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 26/12/2023 | 672.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0EFETIVO AGRUPAM 15136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 26/12/2023 | 517.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 15146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 26/12/2023 | 4170.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 15344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 26/12/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20EFETIVO AGRUPAM 15370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 26/12/2023 | 7770.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 30 EFETIVO AGRUPAM 15384 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 26/12/2023 | 4138.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 2 EFETIVO AGRUPAM 15388 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 26/12/2023 | 743.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM15125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 26/12/2023 | 311.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM15125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 26/12/2023 | 107.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 1586 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 26/12/2023 | 1481.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 1586 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 26/12/2023 | 7850.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 15121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 26/12/2023 | 781.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 15181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 26/12/2023 | 4224.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 EFETIVO AGRUPAM15386 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 26/12/2023 | 283.89 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 1586 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006477 | 26/12/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICO N 24 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO POVOADO PALESTINA E ADJACENCIAS ATE A SEDE DA CIDADE CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO ATE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000.190636202360 PORTARIA N 2453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0006478 | 26/12/2023 | 2850.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 27 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO DISTRITO DE PITOMBEIRA DE DENTRO EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTES PARA TRANSPORTE DE PACIENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 132021. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAB PROPOSTA N 25000.190636202360 PORTARIA N 2453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 26/12/2023 | 1493.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 26/12/2023 | 382.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 26/12/2023 | 8022.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 26/12/2023 | 4764.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 26/12/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 26/12/2023 | 420.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 26/12/2023 | 735.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 26/12/2023 | 781.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 26/12/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 26/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 26/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 26/12/2023 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEP.INT.PUBLICOAGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 26/12/2023 | 416.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 26/12/2023 | 9160.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 26/12/2023 | 1768.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 26/12/2023 | 4934.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 26/12/2023 | 455.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 26/12/2023 | 3117.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 26/12/2023 | 950.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0EFETIVO AGRUPAM 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 26/12/2023 | 476.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 26/12/2023 | 4328.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 26/12/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20EFETIVO AGRUPAM 370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 26/12/2023 | 10980.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 26/12/2023 | 1461.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 26/12/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 26/12/2023 | 10520.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 15137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006573 | 26/12/2023 | 5000.00 | 32597811000108 | RF SERVIÇOS E LOCAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DIARIO DE PODAS DE ARVORES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 23 EM ANEXO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 PREGAO PRESENCIAL 092021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 26/12/2023 | 686.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/12/2023 | 907.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/12/2023 | 1022.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 26/12/2023 | 2700.00 | 00010689685408 | DAM IAO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE IRRIGACAO DE TODO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL O LIRAO REFERENTE A 20 DIARIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 966 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/12/2023 | 1750.00 | 00092995594491 | MARCONDES FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE FUTEBOL NOS FINAIS DE SEMANA ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CAMPEONATO SANTANENSE DE FUTEBOL DE 2023. REFERENTE A 7 JOGOS TERCEIRA PARCELA CONSTATE NOTA FICAL DE SERVICO N 967 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/12/2023 | 280.00 | 00003109991462 | CLERIO MARCOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE MATRICULA N 21269 CONSTANTE DE DCUMENTO EM ANEXO ONDE COMPARECEU A EMPRESA INOVE EMBALAGENS NO DIA 21122023 NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PB PARA PEGAR MATERIAL A SER UTILIZADO NA FESTA DE AMANCIPACAO POLITICA 2023 DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Difusão Cultural | Programa Esporte e Cultura | Promocao de Eventos Culturais e Turisticos (Festa de Sao Joao Batista, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0006470 | 26/12/2023 | 30000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DA BANDA RAFAEL DONO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 79 EM ANEXO NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE SANTANA DOS GARROTESPB NO MUNICPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023 COM APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA. INEXIBILIDADE N0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 26/12/2023 | 331.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 26/12/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL7EFETIVO COMISSIONADOAGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 26/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER1COMISSIONADO AGRUPAM 369 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 26/12/2023 | 331.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 15139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0006528 | 26/12/2023 | 160000.00 | 23626845000192 | ULTRA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA PARA APRESENTACAO DA BANDA ZEZO POTIGUAR. NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0092023 CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE N 568 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 26/12/2023 | 907.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0006563 | 27/12/2023 | 3585.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 531 EM ANEXO REFERENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 27/12/2023 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 27/12/2023 | 51.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | IMPLANTAR E ESTRUTURAR A REDE DA ATENCAO PRIMARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0007079 | 27/12/2023 | 4815.00 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISAO DE TABLETS MODELO STROND P30 CONFORME CONTRATO N 922023 DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 1520. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00004460342316 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA A MEDICA BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00013265180468 | ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO ANTONIO CARLOS CAVALCANTI LOPES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00034934332200 | PEDRO LOPES BEZERRA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO LOPES BEZERRA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152023 | 0006604 | 27/12/2023 | 31179.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 202.590 EM ANEXO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006592 | 27/12/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS E PRACAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003361 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 27/12/2023 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006515 | 27/12/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 28 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/12/2023 | 503.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0006498 | 27/12/2023 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 27/12/2023 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0006502 | 27/12/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006512 | 27/12/2023 | 1840.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 36 EM ANEXO DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006513 | 27/12/2023 | 2770.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 33 EM ANEXO PARA REALIZAR PERCURSO DO POVOADO DE SERRA BRANCA ATE POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006516 | 27/12/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 30 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS II EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006517 | 27/12/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 31 EM ANEXO PARA O PERCURSO DO SITIO BARRINHOS I EOU COMUNIDADES ADJACENTES ATE O POSTO DE SAuDE DE SANTANA DOS GARROTESPB COM PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0006518 | 27/12/2023 | 2750.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 32 EM ANEXO COM PERCURSO DA SEDE DE SANTANA DOS GARROTESPB ATE O DISTRITO SERRA BRANCA CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SAuDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Implantacao e Estruturacao do Bloco de Media e Alta Complexidade Hospi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006529 | 27/12/2023 | 56250.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000299 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000190636202360 PORTARIA N 2453. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006531 | 27/12/2023 | 56250.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000297 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006532 | 27/12/2023 | 15000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000300 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0006533 | 27/12/2023 | 15000.00 | 30078186000162 | TASSIO TAVARES TORRES BADU ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA ESPECIALIZADOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1000298 EM ANEXO DESTINADO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006534 | 27/12/2023 | 2421.14 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 35089 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2905 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006535 | 27/12/2023 | 7054.20 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 1.076977 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2908 EM ANEXO DO VEICULO FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000190636202360 PORTARIA N 2453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006536 | 27/12/2023 | 6175.18 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 894954 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2906 EM ANEXO DO VEICULO DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000190636202360 PORTARIA N 2453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006537 | 27/12/2023 | 2536.48 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 367606 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2907 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER FURGAO DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000190636202360 PORTARIA N 2453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006538 | 27/12/2023 | 4275.57 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 652759 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2904 EM ANEXO DO VEICULO MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000190636202360 PORTARIA N 2453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Media e Alta Complexidade Hospitalar- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006539 | 27/12/2023 | 2674.92 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 38767 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2897 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER DE PLACA QFB3743 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000191848202364 PORTARIA N 2456. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0006974 | 27/12/2023 | 10150.53 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 202.617 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006597 | 27/12/2023 | 5100.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003362 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 27/12/2023 | 290.00 | 00005837099409 | JOSELMA BARTOLOMEU DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO E GARAGEM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006543 | 27/12/2023 | 6555.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 95000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2899 EM ANEXO DO VEICULO PA CARREGADEIRA MAQ0001 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006544 | 27/12/2023 | 3448.49 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 499781 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2901EM ANEXO DO VEICULO INTERNACIONAL 4400P7 6X4 OXO2635 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006545 | 27/12/2023 | 3492.08 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 506098 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2900 EM ANEXO DO VEICULO INTERNACIONAL 4400P7 6X4 DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006546 | 27/12/2023 | 6210.00 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 90000 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2898 EM ANEXO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006554 | 27/12/2023 | 5510.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1329 EM ANEXO NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OGE0127 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006555 | 27/12/2023 | 7700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1328 EM ANEXO NO VEICULO MOTONIVELADORA XCGM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0006497 | 27/12/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 27/12/2023 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA ASSOCIADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006514 | 27/12/2023 | 920.00 | 33849899000170 | RITA DELMIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MOTOCICLETA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 34 EM ANEXO DESTINADADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006557 | 27/12/2023 | 2795.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1330 EM ANEXO NO VEICULO DE PLACA RLV2H67 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA AO ACESSO A RENDA ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA BO | Manutencao do Bloco da Gestao do Programa Bolsa Familia e do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 27/12/2023 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006540 | 27/12/2023 | 2242.61 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 342383 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2903 EM ANEXO DO VEICULO VW UP TRACK DE PLACA QFW7455 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006541 | 27/12/2023 | 2006.19 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 306289 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2902 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/12/2023 | 328.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 27/12/2023 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006508 | 27/12/2023 | 3200.00 | 32549309000121 | JOSE BERNARDINO JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 939 EM ANEXO ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 1 INSTANCIA E TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006542 | 27/12/2023 | 1737.44 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 265258LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2915 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006595 | 27/12/2023 | 8500.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003360 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 27/12/2023 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 27/12/2023 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 27/12/2023 | 600.00 | 00071410120449 | MARIA EUSARENE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 27/12/2023 | 890.00 | 00039648923434 | JOSE DEZUITE CIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/12/2023 | 630.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 27/12/2023 | 410.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 27/12/2023 | 540.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 27/12/2023 | 360.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 27/12/2023 | 650.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 27/12/2023 | 540.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 27/12/2023 | 210.00 | 00005111704400 | KAROL ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006556 | 27/12/2023 | 1920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 1326 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSL0339 DA SECRETARIA DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/12/2023 | 3.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/12/2023 | 56.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006475 | 27/12/2023 | 1970.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900176997 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006476 | 27/12/2023 | 1770.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900176980 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 27/12/2023 | 442.11 | 00037999818453 | ANALICE PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 27/12/2023 | 229.56 | 00063012332472 | MARIA DE FATIMA CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 27/12/2023 | 233.46 | 00026321220400 | MARIA CELI CIRILO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 27/12/2023 | 501.26 | 00013645145400 | TEREZINHA BATISTA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 27/12/2023 | 565.17 | 00039647587449 | MARIA PROCOPIO DE SOUZA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 27/12/2023 | 299.58 | 00072669535453 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 27/12/2023 | 311.95 | 00003530059404 | NOEMIA ESTEVÃO LEITE JUVITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 27/12/2023 | 261.82 | 00054153379468 | MARIA DAS GRAÇAS BATISTA JUVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 27/12/2023 | 281.32 | 00041467752487 | MARIA DESTERRO DE SOUZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 27/12/2023 | 303.98 | 00066523931404 | MARIA LUCIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 27/12/2023 | 299.58 | 00042474817468 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SOUZA NILDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 27/12/2023 | 275.71 | 00034281444491 | ALBA LUCIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 27/12/2023 | 56.97 | 00069417296434 | CLEONEIDE EPAMINONDAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 27/12/2023 | 885.68 | 00058441387400 | FRANCISCA DAS CHAGAS SALVIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 27/12/2023 | 584.23 | 00020626460468 | ADAIR FERREIRA DE ARAUJO PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER INDENIZATORIO PELA ADESAO AO PAI PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 27/12/2023 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 27/12/2023 | 500.00 | 00026668886817 | ALBERLANDIO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006509 | 27/12/2023 | 1970.00 | 00005181004482 | DJAILDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINNO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. CONSTANTE NOTA FISCAL ELETRONICA N 900176987 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0006510 | 27/12/2023 | 4200.00 | 36862195000126 | 36.862.195 IVO TEIXEIRA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTOPALESTRAS E FORMACOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 08 EM ANEXO REALIZADOS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0006511 | 27/12/2023 | 2671.44 | 70107990000147 | JOSE TARGINO EVANDRO FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 697 EM ANEXO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 27/12/2023 | 750.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Constr./Ampl./Reforma de Quadra/ Ginasio/ NERL-Nucleo de Esporte Recre | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0006530 | 27/12/2023 | 194800.25 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA - EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 6° MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTE AGOSTINHO QUEIROZ DE SOUSA NO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES CONFORME NOTA FICAL ELETRONICA N° 276 EM ANEXO. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006547 | 27/12/2023 | 2562.42 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 391209 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2914 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO PICAP ESTRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006548 | 27/12/2023 | 2865.85 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 41534 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2913 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKZ5H03 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006549 | 27/12/2023 | 4903.93 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 710714 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2912 EM ANEXO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006550 | 27/12/2023 | 1517.38 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 21991 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2911 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006551 | 27/12/2023 | 1411.40 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 20455 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2910 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA RLQ3F58 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006552 | 27/12/2023 | 1441.62 | 30385580000143 | COMERCO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 20893 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2909 EM ANEXO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006558 | 27/12/2023 | 907.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1325 EM ANEXO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFT9798 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006559 | 27/12/2023 | 2700.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1332 EM ANEXO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0006560 | 27/12/2023 | 1900.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1331 EM ANEXO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLQ4C15 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006561 | 27/12/2023 | 6561.20 | 27130435000107 | ANTONIO SOBRINHO - RESTAURANTE BOM A BESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 532 EM ANEXO REFERENTE A SERVICO DE BUFFET PARA FESTA DE FORMATURA PARA OS ALUNOS FAMILIARES E TODA COMUNIDADE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA SEDE E DO CAMPO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/12/2023 | 2150.00 | 00071697895409 | MARIA CLARA RODRIGUES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DOCES ARTESANAIS PARA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA DA SEDE SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 972 EM ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/12/2023 | 1890.00 | 00071697895409 | MARIA CLARA RODRIGUES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE DOCES ARTESANAIS PARA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA DO CAMPO SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 973 EM ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006596 | 27/12/2023 | 11900.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA 11997534401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003359 EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006606 | 28/12/2023 | 1393.77 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 226261 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5442EM ANEXO DO VEICULO PICAP STRADA DE PLACA QFG2C11 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006607 | 28/12/2023 | 1270.09 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 181961 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5441 EM ANEXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3G44 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006616 | 28/12/2023 | 6199.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4980 EM ANEXO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Alimentacao Escolar da Secretaria de Educacao | Manutencao da Alimentacao Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006617 | 28/12/2023 | 22281.33 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4976 EM ANEXO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006623 | 28/12/2023 | 11281.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4983 EM ANEXO DESTINADO A REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006814 | 28/12/2023 | 10676.93 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 320 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182023 | 0006816 | 28/12/2023 | 2729.00 | 19454918000139 | JOSEFA CARLOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 319 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 28/12/2023 | 5650.00 | 00017672490478 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO E CONFECCAO DE CAPAS ILUSTRATIVAS PARA CADERNOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 003357 EM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 28/12/2023 | 17865.92 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE IIDESTE MUNICIPIO DAMIANA FURTUNATO DE SOUZA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 28/12/2023 | 7510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO JUDIVAN EPAMINONDAS PASSOS E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 28/12/2023 | 5640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO DAMIANA DOS SANTOS BIDO FRANCELINO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA DA SILVA LUIZ DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 28/12/2023 | 69077.83 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATO DESTE MUNICIPIO ADANILTON EMIDIO DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 28/12/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DESTE MUNICIPIO MARCIELE ARAUJO PEREIRA DO MES DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 28/12/2023 | 80798.70 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIO EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO MAILSON PINTO DE AZEVEDO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 28/12/2023 | 3674.23 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FERNANDA CRISTINA DE ANDRADE SILVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 28/12/2023 | 3340.20 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEP. INTERESSE DO FUNDEB 70 INFANTIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE ARAUJO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 28/12/2023 | 14520.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO EJA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DAILA FRANCELINO DOS SANTOS CALISTA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 28/12/2023 | 16000.80 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70CRECHE CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELANDIA CRISTINA DA SILVA MARAVILHA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 28/12/2023 | 13160.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDMAR LEITE DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 28/12/2023 | 1820.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ELIANA PAULA DA SILVA NOBREGA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 28/12/2023 | 6949.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 28/12/2023 | 6600.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO ANA LUCIA LOPES ALVES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 28/12/2023 | 11805.51 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 28/12/2023 | 16728.97 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTALAPOIO DESTE MUNICIPIO ANA GENAI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 28/12/2023 | 6780.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO ELANIA CRISTINA ARAUJO PEREIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 28/12/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE APOIO DESTE MUNICIPIO GISLENE LIRA SOARES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 28/12/2023 | 13200.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AEE APOIO DESTE MUNICIPIO LUCILENE MOISES DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 28/12/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO EDILMA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 28/12/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO JOSE NILDO FELIPE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 28/12/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 APOIO MDE DESTE MUNICIPIO MARIA APARECIDA LOPES PINTO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos - EJA ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE DO EJA DIVERSOS 2 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA NETA LEITE DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 28/12/2023 | 8818.08 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 AGRUP 099 DESTE MUNICIPIO MARIA DA SAUDE DOS SANTOS LEITE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 28/12/2023 | 26413.71 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 101 DESTE MUNICIPIO ELANGIA CARLA MARAVILHA RODRIGUES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 28/12/2023 | 3140.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE AGRUP 102 DESTE MUNICIPIO ANGLIDIMOGEAN BARBOZA BIDO E OUTROS DO MES NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 28/12/2023 | 40215.51 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR AGRUP 103 DESTE MUNICIPIO ADENOURA BARBOZA DE SOUZA DELFINO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 28/12/2023 | 166597.26 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO LUIZ MAMEDE SOBRINHO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006923 | 28/12/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 133 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/12/2023 | 16875.70 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTALAPOIO DESTE MUNICIPIO ANA GENAI DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 28/12/2023 | 11182.18 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLAR APOIO DESTE MUNICIPIO ADRIANO FABIO DE ANDRADE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 28/12/2023 | 6510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDEI APOIO DESTE MUNICIPIO CLEBERSON AURELIANO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 091 DESTE MUNICIPIO ANTONIO JUSTINO SOBRINHO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/12/2023 | 5370.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 092 DESTE MUNICIPIO EDLENE BEZERRA SATURNINO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/12/2023 | 18000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO AGRUP 093 DESTEMUNICIPIO PREFEITO JOSE PAULO FILHO E VICE PREFEITO JOSE DIONIZIO DE MORAIS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 28/12/2023 | 4880.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 095 DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO MAMEDE LEITE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 28/12/2023 | 5460.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS AGRUP 096 DESTE MUNICIPIO JOAO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 89206 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 28/12/2023 | 240.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99384 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 28/12/2023 | 1.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 2831457 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 28/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secr. de Financas e Planejamento | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/12/2023 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA N° 57800 CONFORME EXTRATO EM ANEXO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 28/12/2023 | 2378.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 57487 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006587 | 28/12/2023 | 140.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONNER HP 353685A E TONNER SAMSUNG CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 29 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 28/12/2023 | 560.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 11 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS RELACIONADOS DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 RELACIONADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 28/12/2023 | 840.00 | 00008937127440 | PALOMA KENNED LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE CONSTANTE DE DECLARACAO DE COMPARECIMENTO EM ANEXO EM QUE COMPARECEU A EMPRESA CENTRO DE SERVICOS CONTABEIS SOTERO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 07 16 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA RESOLVER ASSUNTOS CONTABEIS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Serviços Urbanos | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao do Aterro Sanitario/Sistema de Residuos Solidos/Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000272023 | 0006601 | 28/12/2023 | 900.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 27457 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006611 | 28/12/2023 | 1570.52 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 225003 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5439 EM ANEXO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSL0339 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006618 | 28/12/2023 | 3774.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4977 EM ANEXO DESTINADO A UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172023 | 0006624 | 28/12/2023 | 5526.66 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 649 EM ANEXO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/12/2023 | 2000.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR A AJUDA DE CUSTO PARA O PROCEDIMENTO PROSTATECTOMIA PARA O BENEFICIARIO CICERO ANTAS CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 395 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 28/12/2023 | 10360.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRTATOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO MARINALVA CALISTA DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO FRANCISCA MARIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 28/12/2023 | 372.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 99902 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242021 | 0006600 | 28/12/2023 | 5000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTINUO DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1816 EM ANEXO PARA ORGAOS PuBLICOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS ESCOLARES GFIP RAIS FGTS DIRF DCTF DIPJ E ACERTOS DE VINCULOS PREVIDENCIARIOS E CONTROLE DE INFORMACOES DOS DADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006605 | 28/12/2023 | 1054.69 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 171216 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5443 EM ANEXO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFV9950 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006620 | 28/12/2023 | 8132.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4979 EM ANEXO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006622 | 28/12/2023 | 8284.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIOS EM GERAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4982 EM ANEXO DESTINADO AOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006588 | 28/12/2023 | 440.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 353685A E TINTAS EPSON CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 28 EM ANEXO NAS IMPRESSORAS DOS DIVERSOS ORGAOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 28/12/2023 | 8990.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 087DESTE MUNICIPIO ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 28/12/2023 | 14310.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRUP 088 DESTE MUNICIPIO ADALBERTO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 28/12/2023 | 1900.00 | 00002075199434 | AGOSTINHO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 E REPAROS NA ESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 28/12/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO LEONAN PEREIRA LOPES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006922 | 28/12/2023 | 975.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 134 EM ANEXO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 28/12/2023 | 1650.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RITA DE CACIA SOARES DE LACERDA COSTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 28/12/2023 | 2820.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA GORETE VALE DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006925 | 28/12/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 130 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 28/12/2023 | 5280.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR AGRUP 094 DESTE MUNICIPIO CLARIA MARIA DESOUZA ARRUDA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 28/12/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO FRANCICLEIDE GERALDA DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Quota Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N° 11524X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 28/12/2023 | 1416.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSTANTE DE RESUMO DE FATURAS EM ANEXO DESTINADA AO GRUPO DE TRABALHADORES RURAIS E BOMBAS DE POCOS DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 28/12/2023 | 2990.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO JOSE ROBERTO PINTO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 28/12/2023 | 3870.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE.PRODUCAO E RENDA DESTE MUNICIPIO ANTONIO NECO NETO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 28/12/2023 | 1710.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO PEREIRA RODRIGUES LEITE DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO JOSE HELIO RANIELLY COELHO DE ARAUJO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Infra Estrutura Muniicipal | Recuperacao de Estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0006580 | 28/12/2023 | 17150.00 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RETROESCAVADEIRA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONSTANTE DE NOTA FISCAL ELETRONICA N 112 EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006602 | 28/12/2023 | 19255.88 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2557 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO PRODUCAO E RENDA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006603 | 28/12/2023 | 5747.70 | 24119232000121 | AUTO ELETRICA CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 2556 EM ANEXO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006608 | 28/12/2023 | 953.73 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 154826 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5445 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSH6E14 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: Protecao Social Basica-PSB ,Programa Auxilio Br | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006609 | 28/12/2023 | 1088.83 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 176758 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5444 EM ANEXO DO VEICULO VOLSKWAGEN VWUP STRADA DE PLACA QFW7455 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.PAGO COM O CREDITO EXTRORDINARIO 354244. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006813 | 28/12/2023 | 2073.10 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 038 EM ANEXO DESTINADOS AO CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 28/12/2023 | 4439.87 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO LUANA ANANIAS DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 28/12/2023 | 7350.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ANDRESSA ZACARIAS DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 28/12/2023 | 9259.99 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO ADRIANA DELFINO LAURENCIO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 28/12/2023 | 4410.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO MAYARA DA SILVA PEREIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO ADRIANA MOURA LAU DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao dos Blocos: PSB , PSE, PROGRAMA AUXILIO BRASIL E GESTAO SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO ANA RAYELLY RAMALHO CIRINO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS | Manutencao do Bloco da Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 28/12/2023 | 450.00 | 00073919365453 | SEBASTIAO FERRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESIGNER E ARTES EM GERAL PARA AS REUNIOES DOS CONSELHOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA DE SERVICO N 974 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS | Manutencao do Bloco da Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 28/12/2023 | 570.00 | 00073919365453 | SEBASTIAO FERRAZ DA SILVA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE DESIGNER E ARTES EM GERAL PARA AS REUNIOES DOS CONSELHOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DE NOTA DE SERVICO N 974 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006574 | 28/12/2023 | 1721.10 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 56 EM ANEXO DESTINADOS AO CAAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Projeto Saude Mental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006575 | 28/12/2023 | 2245.00 | 37887549000150 | MIGUEL ANGELO DE LUCAS MESQUITA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 55 EM ANEXO DESTINADOS AO CAAPS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006583 | 28/12/2023 | 6692.85 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 202.685 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006584 | 28/12/2023 | 20112.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 202.670 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006585 | 28/12/2023 | 9465.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 202.686 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006586 | 28/12/2023 | 2772.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 202.687 EM ANEXO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/12/2023 | 7110.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF AGR 086 DESTE MUNICIPIO CLERIDA VIRGINIA DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006829 | 28/12/2023 | 4890.00 | 48806482000106 | 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA N 11 EM ANEXO PARA EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE MENSAL DE PASSAGEIROS PACIENTES DE SANTANA DOS GARROTES PARA O CENTRO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 28/12/2023 | 3270.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO EDNA GEANIA CIRILO DE ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 28/12/2023 | 1820.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO POLIANA TENORIO DA SILVA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 28/12/2023 | 39637.62 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 28/12/2023 | 22240.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA NETA LOPES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO THALITA DE SOUZA DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 28/12/2023 | 44666.65 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IVONETE CLARA LAU E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 28/12/2023 | 8420.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO IVANILSON TEODOZIO LOPES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 28/12/2023 | 22983.33 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ANA PAULA DE SOUSA PAULINO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Desenvolvendo Saude | Programa de Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 28/12/2023 | 2170.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MAXIM ANTONIO FERNANDES DINIZ DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 28/12/2023 | 15709.67 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 197 DESTE MUNICIPIO ALBERTO PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 28/12/2023 | 2000.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMUDESTE MUNICIPIO MARIA DO SOCORRO DA SILVA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 28/12/2023 | 3800.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO ALBERTO LOPES RODRIGUES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 28/12/2023 | 3004.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDSON CARLOS FERREIRA DE AURAJO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 28/12/2023 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC. INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LAYLANNE RAYSSA NEVES CHAGAS COSTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 28/12/2023 | 4246.60 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MARIA WALINA ALVES DE SOUZA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXC INTERESSE PUBLICO DODA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO ANTONIO GUILHERME DA SILVA JUNIOR E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO DENILSON CUSTODIO FERNANDES DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADO POR EXC INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO LIEDSON RYAN ALVES PANTALEAO DO MES DE DEZEMBROO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 28/12/2023 | 19730.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO ALDO LEITE COSTA NOBREGA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 28/12/2023 | 10560.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOELMA DE SOUZA SANTOS CHAVES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 28/12/2023 | 3750.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO ELIZIOBERTO JACO DE SOUSA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 28/12/2023 | 1320.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO HELEOFABIA CARLA FRANCELINO DE SOUZA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 28/12/2023 | 20001.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO SAMU 192 EFETIVOS 3 AGRUPAM 384 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANDRYW MATHEUS RODRIGUES ANTAS FLORENTINO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 28/12/2023 | 13737.39 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 28/12/2023 | 9177.57 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS 2 SAUDE DA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 28/12/2023 | 1570.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDMARA MENDES DE ARAUJO DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 28/12/2023 | 1570.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO SAMU 192 CONTRATO 3 AGRUPAM 390 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LUCAS FRANKLIN BEZERRA DA CUNHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 28/12/2023 | 19506.32 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO PISO SAMU 192 EFETIVOS 3 AGRUPAM 981384 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ANDRYW MATHEUS RODRIGUES ANTAS FLORENTINO E OUTROS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 28/12/2023 | 10167.24 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO PISO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 2 EFETIVO ALESSANDRA BATISTA SOARES E OUTROS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 28/12/2023 | 3405.44 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO PISO CONTRATO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JOSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 28/12/2023 | 11261.78 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO SAUDE DA FAMILIA 2EFETIVOS AGRUPAM 981388 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO AVERLUCIA COSTA LEITE E OUTROS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 28/12/2023 | 2748.18 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO PISO CONTRATO SAMU 192 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LUCAS FRANKLIN BEZERRA DA CUNHA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006921 | 28/12/2023 | 780.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 131 EM ANEXO DESTINADOS AOS ORGAOS E SECRETARIA DE SAUDE REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 24 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 28/12/2023 | 4710.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3 DESTE MUNICIPIO GILVANEIDE FRANCISCO DA SILVA ARAUJO E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Parte Complementar da Assistência financeira para Complementacao do Pi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 28/12/2023 | 2748.18 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO PISO CONTRATO FMS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EDMARA MENDES DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 28/12/2023 | 8244.54 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTINADO AO COMPLEMENTO PISO CONTRATO FMS RECURSO PROPRIO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO IRISMAR DE SOUZA SANTOS E OUTROS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 28/12/2023 | 52747.77 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ANTONIO GLICERIO DE OLIVEIRA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 28/12/2023 | 6510.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO JOSE REGINALDO DOS SANTOS E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 28/12/2023 | 3960.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO THERLLA RAIANY GOMES ALEXANDRE E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162022 | 0006924 | 28/12/2023 | 650.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICO N 132 EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ORGAOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB COM FORNECIMENTO DE 20 MEGA FULL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006610 | 28/12/2023 | 3854.95 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 552285 LITROS DE DIESEL S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5440 EM ANEXO DO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA QSC7595 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000190636202360 PORTARIA N 2453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006612 | 28/12/2023 | 590.55 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 84606 LITROS DE DIESEL COMUM S10 CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5438 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SKW7H65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZSEMBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000190636202360 PORTARIA N 2453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006613 | 28/12/2023 | 1440.28 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 233812 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5437 EM ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLV4H76 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000190636202360 PORTARIA N 2453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006614 | 28/12/2023 | 2081.71 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 337940 LITROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 5436 EM ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLV4I06 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB A SERVICO DA ATENCAO BASICA COM DESLOCAMENTO DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000190636202360 PORTARIA N 2453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006619 | 28/12/2023 | 4969.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENERO ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4978 EM ANEXO DESTINADO AO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo ao Fundo Municipal de Saude | Manutencao das atividades dos Programas Basicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006621 | 28/12/2023 | 6136.64 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNERO ALIMENTICIOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 4981 EM ANEXO DESTINADO AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 28/12/2023 | 1580.40 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETA DE CULTURA TURISMO ESPORTE ELAZER DESTE MUNICIPIO SONIA FLORENTINO LOPES DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 28/12/2023 | 2550.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOCOMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CLERIO MARCOS NUNES DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 28/12/2023 | 3070.00 | 00007853691475 | PAULO HENRIQUE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE APOIO LOGISTICO NO CAMPIONATO SANTANESE DE FUTEBOL CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS N 976 EM ANEXO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AOS MEZES OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 28/12/2023 | 3870.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO LUIZ LEITE DE ALMEIDA E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/12/2023 | 4420.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO AGRUP 090 DESTE MUNICIPIO CARLOS ALNERTO ALENCAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/12/2023 | 3870.00 | 08942211000155 | Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES AGRUP 089 DESTE MUNICIPIO JOSE EUZEBIO RODRIGUES E OUTROS DO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006919 | 29/12/2023 | 3840.00 | 26374471000153 | FABIO FARNEY LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM E BORRACHARIA NOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023 CONSTANTE DA NOTA FISCA ELETRONICA N 04 EM ANEXO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | Transporte | Administração Geral | Apoio Administrativo | MANUTENCAO DAS AITIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 29/12/2023 | 907.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES1COMISSIONADO AGRUPAM 89 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Acoes da Controladoria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 29/12/2023 | 1022.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO1COMISSIONADO AGRUPAM 90 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 29/12/2023 | 907.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE1COMISSIONADO AGRUPAM 143 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 29/12/2023 | 700.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PuBLICO PARA O MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE LAZER E JUVENTUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 29/12/2023 | 331.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL0EFETIVO AGRUPAM 15139 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 29/12/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERSECREL7EFETIVO COMISSIONADOAGRUPAM 183 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E J | Cultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER1COMISSIONADO AGRUPAM 369 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria- EMENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142023 | 0006615 | 29/12/2023 | 18055.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA N 202.782 EM ANEXO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB PAGO COM O INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA PAP PROPOSTA N 25000190636202360 PORTARIA N 2453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 29/12/2023 | 350.00 | 00035066652434 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO DE MATERIAL E AUTOMOVEIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 29/12/2023 | 11076.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA0EFETIVO AGRUPAM 137 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 29/12/2023 | 1461.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA1COMISSIONADO AGRUPAM 138 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 29/12/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 190 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 29/12/2023 | 540.00 | 00003217641450 | MANOEL MESSIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0006962 | 29/12/2023 | 950.00 | 00003871047473 | FABRICIA KARLA FRANCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO TIPO PREDIO EM ALVENARIA LOCALIZADO NA RUA RENATO TEOTONIO 209 CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB DESTINADO A INSTALACAO DA BASE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 29/12/2023 | 315.00 | 00025178857453 | JOSE CIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FINS DE INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTAO A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0006966 | 29/12/2023 | 4500.00 | 00028973713825 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO SITUADO NA RUA SAO CRISTOVAO 343 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB DESTINADO A INSTALACAO DA CASA DE APOIO PARA ABRIGAR PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB QUE ESTEJAM EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 29/12/2023 | 800.00 | 00000080348424 | GILBERLANDIO BATISTA DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE PORTADOR DE IRC CID N 18.9 E ACOMPANHANTE NAS SESSOES DE HEMODIALIISE NA CIDADE DE PATOSPB CONSTANTE DE DECLARACAO EM ANEXO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DESEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/12/2023 | 686.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA0 EFETIVO AGRUPAM 119 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/12/2023 | 382.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 1COMISSIONADO AGRUPAM 120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/12/2023 | 9379.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE0EFETIVO AGRUPAM 125 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Epidem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/12/2023 | 1768.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 127 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/12/2023 | 4826.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL0EFETIVO AGRUPAM 15132 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/12/2023 | 455.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FARMACIA BASICA0EFETIVO AGRUPAM 133 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/12/2023 | 3299.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC0 EFETIVO AGRUPAM 134 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/12/2023 | 420.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 MC1 COMISSIONADO AGRUPAM 135 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Vigilancia em Saude( Vigilancia Sanita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/12/2023 | 798.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA0EFETIVO AGRUPAM 136 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/12/2023 | 630.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 EFETIVOS 20 EFETIVO AGRUPAM 146 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/12/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 178 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 29/12/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 186 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA1 COMISSIONADO AGRUPAM 188 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 267 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/12/2023 | 4143.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EFETIVOS 0EFETIVO AGRUPAM 344 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Manutencao das Atividades dos Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/12/2023 | 2217.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE CONTRATO8EXCEP.INT.PUBLICOAGRUPAM 345 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/12/2023 | 787.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL 20EFETIVO AGRUPAM 370 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/12/2023 | 8296.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 30 EFETIVO AGRUPAM 384 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 29/12/2023 | 4292.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE DA FAMILIA 2 EFETIVO AGRUPAM 15388 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao da Media e Alta Complexidade Ambulatorial Hospital | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/12/2023 | 906.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU 192 CONTRATOS 38 EFETIVO AGRUPAM 390 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/12/2023 | 1493.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF0EFETIVO AGRUPAM 86 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/12/2023 | 8323.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE0 EFETIVO AGRUPAM 121 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 29/12/2023 | 4764.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE1COMISSIONADO AGRUPAM 122 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/12/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 123 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 29/12/2023 | 891.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 376 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 29/12/2023 | 5019.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 EFETIVO AGRUPAM15386 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 29/12/2023 | 1269.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2 CONTRATOS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 387 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/12/2023 | 906.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO SAUDE FMS8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 389 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 29/12/2023 | 2720.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATO SAUDE FMS 38EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 394 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Desenvolvendo Saude | Gestao e Manutencao do Bloco da Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00073885665468 | NAIR FERREIRA PRIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/12/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 372 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/12/2023 | 554.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS1COMISSIONADO AGRUPAM 374 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOLSA FAMILIA1 AGRUPAM 375 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/12/2023 | 932.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0EFETIVO AGRUPAM113 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | Manutencao do Bloco de Protecao Social Basica - Componente : SCFV/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/12/2023 | 1944.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALEFETIVO 20EFETIVO AGRUPAM 145 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTECAO SOCIAL BASICA ATRAVES DA REDE DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 29/12/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 115 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 29/12/2023 | 627.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 117 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 29/12/2023 | 907.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA1COMISSIONADO AGRUPAM 118 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO, PRODUC | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao da Secretaria de Agricultura , Desenvolvimento, Producao e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 29/12/2023 | 359.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESE. PRODUCAO E RENDA0EFETIVO AGRUPAM 175 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 29/12/2023 | 470.00 | 00007209812474 | MARCOS MOURA DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM ALUNOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 29/12/2023 | 400.00 | 00009533055464 | DAMIAO KASSIO BARBOZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE DEPOSITO DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 29/12/2023 | 500.00 | 00026668886817 | ALBERLANDIO ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0006961 | 29/12/2023 | 900.00 | 00098150693491 | EDIMILSON LAURINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO PREDIO EM ALVENARIA SITUADO A RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO SANTANA DOS GARROTESPB PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORGAOS ASSOCIADOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 29/12/2023 | 600.00 | 00009562036472 | JOAO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programas Basicos de Assistência Social | Implantar e Manter o Programa de Seguranca Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 29/12/2023 | 500.00 | 00012412188890 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANCA ALIMENTAR E ECONOMIA SOLIDARIA ASSOCIADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 29/12/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1COMISSIONADO AGRUPAM 114 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 29/12/2023 | 346.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 152 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 29/12/2023 | 592.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL8EXCEP.INT.PUBLICO AGRUPAM 265 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Acao Social | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 29/12/2023 | 1056.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS CONSELHO TUTELAR2ELETIVO AGRUPAM 94 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 29/12/2023 | 400.00 | 00003638593495 | MINERVINA PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DA SEDE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 29/12/2023 | 1887.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0EFETIVO AGRUPAM 87 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 29/12/2023 | 3099.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO1COMISSIONADO AGRUPAM 88 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 29/12/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO8EXCEP. INT. PuBLICO AGRUPAM 285 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 29/12/2023 | 300.00 | 00005553656460 | FRANCIMARIO CIRINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 29/12/2023 | 280.00 | 00008598891495 | JOSE ADENILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 29/12/2023 | 660.00 | 00079358039191 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 29/12/2023 | 90.00 | 00005111704400 | KAROL ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 29/12/2023 | 240.00 | 00009222569423 | RENATO BARBOZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 29/12/2023 | 790.00 | 00070439593492 | PEDRO JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE MOTORISTA CONSTANTE DE COMPROVANTES EM ANEXO EM VIRTUDE DE VIAGENS DE LOCOMOCAO COM PACIENTES DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 29/12/2023 | 550.00 | 00002417943409 | JOSE WELITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL URBANO PARA FINS DE INSTALACAO DE UM DEPOSITO PARA MATERIAS SEM UTILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das atividades administrativas da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/12/2023 | 2175.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAL INSS CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAUDE DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 169 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 29/12/2023 | 1024.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS0EFETIVO AGRUPAM 95 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades Administrativas da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 29/12/2023 | 1146.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FINANCAS1COMISSIONADO AGRUPAM 96 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO0EFETIVO AGRUPAM 91 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 29/12/2023 | 1222.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO1COMISSIONADO AGRUPAM 92 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Chefia de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 29/12/2023 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DO GABINETE DO PREFEITO2ELETIVO AGRUPAM 93 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 29/12/2023 | 659.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE1COMISSIONADO AGRUPAM 102 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 29/12/2023 | 8403.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA0 EFETIVO AGRUPAM 103 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 29/12/2023 | 3751.81 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II0EFETIVO AGRUPAM 104 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 29/12/2023 | 1577.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II1COMISSIONADO AGRUPAM 105 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 29/12/2023 | 1184.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II 8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 106 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 130 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao das atividades do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 29/12/2023 | 630.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 151 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 29/12/2023 | 3049.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 172 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 29/12/2023 | 3360.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHECONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 187 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 29/12/2023 | 2763.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL1COMISSIONADO AGRUPAM 270 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 29/12/2023 | 382.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL7EFETIVO COMISSIONADO AGRUPAM 271 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 29/12/2023 | 1423.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70MDE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 326 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 29/12/2023 | 1108.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO8EXCEP.INT. PUBLICO AGRUPAM 328 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Especial | Programa Educacao de boa qualidade | Manutencao da Educacao Especial- AEE - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 29/12/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE AEE FUNDEB 70 APOIO CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 329 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 29/12/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 APOIO MDE CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 331 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 29/12/2023 | 831.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO1COMISSIONADO AGRUPAM 332 DA PREFEITURA DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da Educacao de Jovens e Adultos (FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATOS EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DIVERSOS8EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 371 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/12/2023 | 1851.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 700EFETIVO AGRUPAM 99 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/12/2023 | 5546.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE0 EFETIVO AGRUPAM 101 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 29/12/2023 | 34964.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL0EFETIVO AGRUPAM 108 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/12/2023 | 14506.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 141 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/12/2023 | 16967.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL 20EFETIVO AGRUPAM 15158 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/12/2023 | 771.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 170 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/12/2023 | 701.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70CONTRATO8 EXCEPT. INT. PUBLICO AGRUPAM 171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/12/2023 | 1367.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 MDE APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 287 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/12/2023 | 1386.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB INFANTIL 70 CRECHE APOIO0EFETIVO AGRUPAM 288 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -PRE-ESCOLA- FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/12/2023 | 2360.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 PRE ESCOLA APOIO0 EFETIVO AGRUPAM 289 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Valorizacao do Magisterio (FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/12/2023 | 3543.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL APOIO0EFETIVO AGRUPAM 290 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades da educacao infantil -CRECHE- FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/12/2023 | 2772.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGACOES PARTE PATRONAL INSS DA SECRETARIA DE FUNDEB 70 CRECHE APOIO8 EXCEP. INT. PUBLICO AGRUPAM 327 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTESPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educacao de boa qualidade | Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorizacao do Magisterio(F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0007069 | 29/12/2023 | 5000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AUXILIAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTESPB CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA N 1002124 EM ANEXO NO TOCANTE AS EXIGÊNCIAS DO NOVO FUNDEB A LEI 14.1132020 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024