| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2023 | 235.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2023 | 245.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2023 | 250.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2023 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2023 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE - SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2023 | 400.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2023 | 204.25 | 00005875204427 | MIRELY ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHOR CICERO PEREIRA CARNEIRO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2023 | 88.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR CICERO PEREIRA CARNEIRO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2023 | 177.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA MARIA HONORIO DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AVENIDA JOSE NUNES SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 204.25 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA E ENERGIA PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA -SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2023 | 778.58 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2023 | 1500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-8771-8FUS PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 150000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2023 | 180.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-10559-7QSE PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2023 | 150000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2023 | 40.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA CIDE DURANE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2023 | 1800.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTAS DIVERSAS PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2023 | 280.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 13949.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2023 | 150.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2023 | 250.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2023 | 110.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2023 | 280.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO D TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA CAJAZEIRASPATOS JUAZEIRO DO NORTE-CE PIANCO E BREJO SANTO-CE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2023 | 1480.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANMTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA CAJAZEIRASPATOS JUAZEIRO DO NORTE-CECAMPINA GRANDE MAURITI-CE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2023 | 250.00 | 00004075915409 | EDCARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2023 | 2450.30 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2023 | 300.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2023 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 12012023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2023 | 102.50 | 32196895000178 | GIRLENE ARRUDA DA SILVA EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENCAO DA INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2023 | 360.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZACAO DE PNEU E CONSERTO DE VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2023 | 300.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CACAMBA DE AREIA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2023 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2023 | 200.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2023 | 1060.00 | 00008785491454 | MANOEL RAIMUNDO DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2023 | 1212.00 | 00003642700470 | EDINALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2023 | 1580.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2023 | 1580.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2023 | 425.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2023 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/01/2023 | 572.10 | 08038502000113 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNÓSTICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2023 | 57.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2023 | 920.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2023 | 225.00 | 00009641992465 | CLARISSA MARIA PAULINO DUARTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS COM PSICOLOGA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2023 | 1982.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2023 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE - SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2023 | 1100.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO EVAPORADOR DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2023 | 1658.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2023 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 9 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2023 | 300.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2023 | 360.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2023 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2023 | 205.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE VEICULO GOL 1.0 E PAGAMENTO DE DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2023 | 0.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 472023 RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2023 | 300.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2023 | 7000.00 | 00004610396483 | JONAS CÂNDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM ORELHA ESQUERDA POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2023 | 328.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2023 | 690.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2023 | 5700.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2023 | 1060.00 | 00002817726499 | MANOEL NETO DE SIQUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2023 | 102.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTE PARA AS CIDADES DE CONCEICAO E ITAPORANGA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2023 | 166.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2023 | 530.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE PATOS BARBALHA-CE JUAZEIRO DO NORTE-CECAMPINA GRANDE IGARACY E BREJO SANTO-CE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2023 | 1600.00 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2023 | 200.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2023 | 12.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2023 | 352.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2023 | 94.40 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 712023 RELATIO A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2023 | 153.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2023 | 384.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2023 | 78.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2023 | 95.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2023 | 771.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2023 | 1212.00 | 00014403050484 | MATHEUS DA SILVA SILVINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2023 | 1212.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2023 | 315.00 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINE 1.4 DE PLACA RLZ4D85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2023 | 69.45 | 10754828000199 | COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA- COPAUTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINE 1.4 DE PLACA RLZ4D85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000090 | 20/01/2023 | 89669.47 | 40603807000133 | JAF CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DOS SANTOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONV. N 03232022 FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2023 | 1000.00 | 37433982000115 | JOSÉ GILSON PORCINO ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS PALMEIRA IMPERIAL PARA ARBORIZACAO DE VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2023 | 390.00 | 00004713547409 | JOVENAL PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR JOVENAL PEREIRA COSTA RECIDENTE E DOMICIADO NO SITIO MANICOBA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2023 | 440.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Publica - O trabalho nao para | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000091 | 23/01/2023 | 121541.79 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCALIZAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE A 3 TRECEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM AREA RURAL CONFORME CONVÊNO 9149722021 E CONTRATO DE REPASSE N 1077249-57FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PBCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DE FISCALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA JOSE RICARDO DOS SANTOS LOCALIZADA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2023 | 430.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PATOS E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2023 | 440.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE E PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2023 | 420.00 | 00007364073400 | MARIA RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2023 | 300.00 | 00070143707400 | ADELIANE SERGIO EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2023 | 630.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PATOS SERRA TALHADA-PE CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2023 | 364.00 | 00002243063409 | MANOEL NETO DE SOUSA MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2023 | 18000.00 | 00008664995478 | JOÃO SOARES LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PEMIACAO DE DESEMPENHO DE INCENTIVO AO FARMACÊUTICO DO MUNICIPIO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICACAO LIBERACAO E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO QUALIFAR SUS PROGREAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS SISTEMA UNICO DE SAUDE COMP.2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2023 | 5003.70 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2023 | 13715.90 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2023 | 10300.23 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2023 | 1169.32 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2023 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G BRITO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ-9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2023 | 950.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2023 | 170.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2023 | 120.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2023 | 1750.00 | 00027048848898 | PAULA BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE INFORMACOES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2023 | 1390.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS FIGUEIRA E POCO DO CACHORRO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2023 | 300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2023 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2023 | 600.00 | 14213350000140 | SUBLIME ART - ERASMO ALVES PORTIRIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMNETO DE UNIFORME PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2023 | 245.00 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE AMANDA CARVALHO DOS SANTOS QUE CURSA PSICOLOGIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2023 | 460.00 | 00004347956312 | GILVAN ALVES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2023 | 280.00 | 00007165039481 | CICERO RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2023 | 550.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2023 | 230.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2023 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE - SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000121 | 24/01/2023 | 8000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI-3689 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2023 | 55.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA RIKAELY SOUSA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2023 | 119.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2023 | 60.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2023 | 300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2023 | 90.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA - VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2023 | 300.00 | 00065135407472 | MARIA APARECIDA INACIO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2023 | 52.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2023 | 630.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CHAPAS ROLO 26 X 1000MM ZINCO PARA MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2023 | 1279.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TUBOS GALV. PAT. PARA MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2023 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO -CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2023 | 200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2023 | 237.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2023 | 7621.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2023 | 25.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1352023 RELATIVO AS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2023 | 1100.00 | 30657337000137 | G. WAGNER MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E SOLDA DA LAMINA PA PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE - SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE - SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2023 | 168.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR AGENTE ADMINISTRATIVO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2023 ARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | ALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2023 | 1740.00 | 00007538268448 | BRUNA EMANUELA MAGALHÃES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2023 | 86873.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2023 | 27515.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2023 | 15972.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2023 | 87061.86 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2023 | 7921.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2023 | 7870.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2023 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2023 | 4802.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2023 | 28.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAPELA LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2023 | 1150.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Publica - O trabalho nao para | Construcao e revitalizacao de pracas, portais entre outros. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000225 | 27/01/2023 | 20669.90 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR A REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO N 00022023 DOS SERVICOS DE REVITALIZACAO E REFORMA DE PRACA. DO CONTRATO N° 00552021 FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2023 | 1150.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2023 | 111.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA O SENHOR VAGNER MANGUEIRA BARREIRO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA OLEGARIO DE SOUSA MANGUEIRA SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2023 | 80.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDE-SN ZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2023 | 63.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHOR JOSE NETO FILHO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO XAVIER- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2023 | 62.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR JOSE NETO FILHO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO XAVIER- SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2023 | 175.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA RIKAELY SOUSA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM SANTANA MANGUEIRA-SN QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2023 | 132.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENIZE MANGUEIRA NITAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2023 | 130.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENIZE MANGUEIRA NITAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2023 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2023 | 172.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2023 | 52.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA CAMILA ALVES DOS SANTOS SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO XAVIER-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA CAMILA ALVES DOS SANTOS SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIER-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2023 | 35.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA LUCIANA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA FREI DAMIAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA LUCIANA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA FREI DAMIAO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA GILIANA MARQUES DE ARAUJO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2023 | 99.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA GILIANA MARQUES DE ARAUJO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2023 | 132.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA O SENHOR MARCIO CANDIDO DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA SANTO EXPEDITO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2023 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA O SENHOR MARCIO CANDIDO DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA SANTO EXPEDITO-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA TEREZINHA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AV.JOSE NUNES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2023 | 92.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA TEREZINHA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AV.JOSE NUNES-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2023 | 95.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA ROZANHA GESSE DA CONCEICAO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DIONIZIO TAVARES DE ARCOVERDE-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2023 | 86.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA O SENHOR VINICIUS VICENTE DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA ANTONIO XAVIER-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2023 | 12927.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2023 | 6800.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2023 | 3906.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2023 | 6943.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2023 | 2296.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2023 | 5942.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/01/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2023 | 35062.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2023 | 15828.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2023 | 266389.13 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2023 | 9852.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2023 | 1602.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/01/2023 | 71602.63 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/01/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/01/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/01/2023 | 14862.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/01/2023 | 3906.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2023 | 3150.00 | 00001429971452 | TIAGO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORRO E ACABAMENTO EM GESSO NA SEDE DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2023 | 15828.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2023 | 15828.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2023 | 35863.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2023 | 16627.85 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2023 | 28882.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2023 | 4812.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATICO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2023 | 51289.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2023 | 17166.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2023 | 9449.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2023 | 2180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2023 | 8012.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2023 | 6510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2023 | 1755.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2023 | 22217.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2023 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/01/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/01/2023 | 63832.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2023 | 6790.72 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2023 | 1125.00 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2023 | 6679.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/01/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICOO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2023 | 1519.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2023 | 1367.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2023 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2023 | 2502.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil -PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2023 | 1552.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/01/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00015808666465 | MARIA CLARA PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2023 | 300.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DA GELADEIRA JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2023 | 17206.05 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2023 | 770.50 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000250 | 30/01/2023 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2023 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2023 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID-19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID-19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2023 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0000270 | 30/01/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2023 | 175.00 | 00008125754407 | FRANCISCA JUCILENE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2023 | 450.00 | 00016049985472 | LUIS SERGIO EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2023 | 150.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2023 | 150.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2023 | 480.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA JUAZEIRO DO NORTE-CE SERRA TALHADA-PE ITAPORANGA E CONCEICAO -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2023 | 2129.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2023 | 43467.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2023 | 39366.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2023 | 37867.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2023 | 26417.68 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2023 | 3486.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2023 | 240.00 | 00009321635483 | MARIA LEILIANA SALES BEZERRA EUGÊNIO | ALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 031UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE ESPERANCA -PB NOS DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGOGICA PARA DMES E COORDENADORES PEDAGOGICOS CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2023 | 168.00 | 00071623736404 | SINEIDE XAVIER LEITE DE SOUSA | ALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 031UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO PROFESSORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE ESPERANCA -PB NOS DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGOGICA PARA DMES E COORDENADORES PEDAGOGICOS CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2023 | 1685.34 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2023 | 791.42 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG -TEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2023 | 25.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJEM A CIDADE DE CONCEICAO PARA CONSERTAR VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2023 | 43.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REMENDO DE PNEU DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000265 | 30/01/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA-PBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ATOS PuBLICOS COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000273 | 30/01/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAO-PB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 4700.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 04 PORTAS CABINE DUPLA MOTOR 1.3 FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2023 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFEREBTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2023 | 3250.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETATARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2023 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2023 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2023 | 840.00 | 01784741000173 | JOSÉ AURENI MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 OITO BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000263 | 30/01/2023 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCE-PB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2023 | 4253.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2023 | 3000.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000267 | 30/01/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2023 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2023 | 2560.00 | 00012168191492 | GILIARDE NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS DURANTE O EVENTO NATAL DOS SONHOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2023 | 1400.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2023 | 1580.00 | 00071004336497 | FABIANO PEREIRA MOURATO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2023 | 1000.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE 02 DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2023 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 2350.00 | 00008785491454 | MANOEL RAIMUNDO DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE PORTAO DE FERRO PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2023 | 1400.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2023 | 1050.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2023 | 900.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2023 | 1400.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2023 | 1250.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2023 | 1450.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2023 | 850.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2023 | 1400.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2023 | 900.00 | 00001774744406 | JOSÉ ALEFF FELIX MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2023 | 1550.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2023 | 1250.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2023 | 1300.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2023 | 1000.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2023 | 1400.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2023 | 1500.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2023 | 1682.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2023 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2023 | 4500.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2023 | 1050.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2023 | 1050.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2023 | 1452.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2023 | 2700.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2023 | 8142.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2023 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000332 | 31/01/2023 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2023 | 4300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 152.00 | 00097950483415 | JANDUIR XAVIER DE MOURA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO PARA A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2023 | 2600.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2023 | 1300.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE 03 TRÊS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2023 | 4374.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE DE PLACA RLZ2C73 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2023 | 37867.30 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2023 | 26417.68 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Educacao FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2023 | 813.99 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO DE 2022 A JAN 2023 EFETUADA PELO BRADESCO NA CONTA DE CONSIGNACOES REPASSADAS JUNTO AO CONSIGNADO MENSAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORITA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORITA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORITA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORITA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORITA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORITA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORITA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2023 | 360.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2023 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2023 | 340.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA PATOS JUAZEIRO DO NORTECE CRATOCE E BARBALHACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2023 | 8112.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA OFG9423 SIENA PLACA QSF9I74 E MIBI DE PLACA QSE2654 SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2023 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A A LUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2023 | 490.27 | 08778326000156 | MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCEMANINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2023 | 80.70 | 08778326000156 | MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCEMANINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2023 | 1650.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 5510.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2023 | 760.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2023 | 1450.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA O MEDICO LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2023 | 1650.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000345 | 31/01/2023 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E ESUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID19DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2023 | 850.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2023 | 1200.00 | 00009534788406 | THAYANE LARISSA PEREIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2023 | 1720.00 | 00011764668448 | WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2023 | 340.00 | 00003286982458 | IVONALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIROMARCENEIRO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA257265 CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 3120.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PENEUS PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2023 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABIENTE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 02022023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2023 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 02012023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2023 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2023 | 1470.00 | 30657337000137 | G. WAGNER MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL NO VEICULO SIENA DE PLACA QSF-9I74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2023 | 1470.00 | 30657337000137 | G. WAGNER MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA DE PLACA QSF-9I74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2023 | 600.00 | 30657337000137 | G. WAGNER MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3522022 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SIENA DE PLACA QSF-9I74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2023 | 240.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS -PB NO DIA 03022023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM GOVERNO DO ESTADO JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2023 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2023 | 5.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS -CONTA-71048-5 CEF -TRIBUTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000359 | 03/02/2023 | 2920.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000376 | 03/02/2023 | 5054.42 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE-2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000358 | 03/02/2023 | 9000.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654 E GOL DE PLACA OGF-9423 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000361 | 03/02/2023 | 1390.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX-4J68 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2023 | 831.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC-6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000367 | 03/02/2023 | 15119.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000369 | 03/02/2023 | 5469.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULOS AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ-4D85 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000365 | 03/02/2023 | 29588.67 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE-0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD-7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000362 | 03/02/2023 | 1250.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM-9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000370 | 03/02/2023 | 376.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW-9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000371 | 03/02/2023 | 2189.88 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2023 | 645.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA O SENHOR ROBERTO MANGUEIRA SOBRINHO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOAO DE ALMEIDA-SN EM SANTANA DE MANGUEIRA-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2023 | 3500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000374 | 03/02/2023 | 4158.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLILA PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SCC1J50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000377 | 03/02/2023 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000372 | 03/02/2023 | 5466.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000373 | 03/02/2023 | 6256.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV-3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000360 | 03/02/2023 | 3905.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | ALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO QSH-5F53 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000375 | 03/02/2023 | 4838.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSH-5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000366 | 03/02/2023 | 3991.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK-6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000368 | 03/02/2023 | 32822.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE-2654SIENA QSF9I74MOTO PLACA QFQ-3584. FIAT MOBI PLACA RNI-2E93 GOL PLACA RMN-9I85 GOL PLACA OGF-9423 E SPIN PLACA SLC-6170SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 06/02/2023 | 170.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2023 | 49.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTE PARA A CIDADE DE CONCEICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 06/02/2023 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABIENTE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 06022023PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 06/02/2023 | 300.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 06022023PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2023 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 06022023PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 06/02/2023 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 06052023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2023 | 8600.00 | 00091792363400 | MARIA ERIVANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA COM OPERADOR PARA DEMOLICAO DE PARTE DE ESTRUTURA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2023 | 2359.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2023 | 12468.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/02/2023 | 452.00 | 00076031896400 | VANDERLEA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHORA VANDERLEA MANGUEIRA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2023 | 450.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2023 | 2500.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2023 | 2200.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/02/2023 | 330.00 | 00007968283698 | ELDER MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/02/2023 | 555.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS RECIFE IGARACY E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 06/02/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2023 | 999.00 | 10769768000188 | MAFECIL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TUBOS GALV. PAT. PARA MANUTENCAO DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2023 | 600.00 | 14213350000140 | SUBLIME ART - ERASMO ALVES PORTIRIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMNETO DE UNIFORME PARA TIME DE FUTEBOL AMADOR COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2023 | 200.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2023 | 1650.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS VEICULOS CACAMBA E CAMINHAO DO LIXO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2023 | 1763.00 | 11460344000108 | RETIFICA BREJO SANTO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2023 | 520.00 | 11460344000108 | RETIFICA BREJO SANTO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA E DESCARBONIZACAO QUIMICA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE-0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2023 | 2996.95 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2023 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 07022023PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2023 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 07022023 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2023 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABIENTE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 07022023 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOV-JP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOS-EPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2023 | 10610.82 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2023 | 225.00 | 00009641992465 | CLARISSA MARIA PAULINO DUARTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS COM PSICOLOGA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2023 | 200.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 PERCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2023 | 250.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS NA MANOR ANA LAURA MARQUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2023 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABIENTE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 08022023PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2023 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 08022023PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2023 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2023 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB NO DIA 08022023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00003642700470 | EDINALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2023 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2023 | 585.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TROCA DO COMODATO DO ROTEADOR TPLINK DUAL BAND PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2023 | 10780.00 | 30657337000137 | G. WAGNER MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE REVISAO GERAL NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2023 | 11450.00 | 30657337000137 | G. WAGNER MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE REVISAO GERAL NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-O110 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2023 | 266.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.STE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2023 | 380.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, Ampliacao, Reforma e Aquisicao de equipamentos para Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000431 | 09/02/2023 | 41076.64 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 3 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS . RELATIVO A REFORMA DA CRECHE HOZANA BEZERRA LEITE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1072022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unidad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000443 | 09/02/2023 | 82495.04 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 3 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS . RELATIVO A REFORMA DA ESCOLA PREFEITO FRANCISO BARGA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1072022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2023 | 360.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2023 | 580.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2023 | 640.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2023 | 200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2023 | 60.00 | 00001947542435 | MARIA PEREIRA DE MASCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2023 | 230.00 | 00007279953409 | MARCOS SUELL GOMES CRUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORNOTBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2023 | 1302.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2023 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2023 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2023 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2023 | 7967.16 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2023 | 6528.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 E GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Publica - O trabalho nao para | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000444 | 09/02/2023 | 75361.14 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 3 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS . RELATIVO A REFORMA DE PALCO DA FESTACOBERTACALCADAO PRACA SAO SEBSTIAO E REVITALIZACAO DE PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1072022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 09/02/2023 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2023 | 94.90 | 32196895000178 | GIRLENE ARRUDA DA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE E SERVICOS DE INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2023 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2023 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2023 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2023 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2023 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2023 | 2350.00 | 00002900118417 | GARDENIA DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE BALNEARIO PORTAL SANTANA PARA REALIZACAO DE COLONIA DE FERIAS DOS USUARIOS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2023 | 1850.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2023 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2023 | 1039.10 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MATUTENCAO DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2023 | 303.20 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MATUTENCAO DO VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2023 | 1270.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2023 | 5500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2023 | 7295.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2023 | 110.00 | 00011042684421 | ANA THAIS INÁCIO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE O EVENTO NATAL DOS SONHOS REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2023 | 7700.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DOS EXERCICIOS 2021 E 2022 PARA O ARQUIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00026062363862 | JOSÉ EUDO NICOLAU DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE EM BLOGS E SITES DA REGIAO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2023 | 2800.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS DO MUNICIPIO DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2023 | 2970.00 | 01202874000194 | AGROSERV - INDUSTRIA,COMERCIO E REP DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2023 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2023 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2023 | 110.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2023 | 4500.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO E NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2023 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023. PARA PARTICIPAR OCICINA DE ESCRITA JUNTO A FUNAD CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2023 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2023 | 740.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2023 | 9500.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2023 | 14104.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2023 | 5700.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 13/02/2023 | 830.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE PATOSIGARACY BREJO SANTOCESOUSA CONCEICAO SERRA TALHADAPE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA E CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPEJOAO PESSOA RECIFEPE CAJAZEIRAS CAMPINA GRANE E PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2023 | 460.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA CAJAZEIRASPATOS JUAZEIRO DO NORTECEE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2023 | 880.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE PATOSIGARACY BREJO SANTOCE CONCEICAO ITAPORANGA SERRA TALHADAPE BARBALHACE E CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2023 | 830.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE PATOSIGARACYBREJO SANTOCE SERRA TALHADAPE SOUSA CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANMTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA CRATOCE PATOS AFOGADOS DA INGAZEIRACE JUAZEIRO DO NORTECECAMPINA GRANDE BREJO SANTOCE FORTALEZACE E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2023 | 1100.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2023 | 1900.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2023 | 500.00 | 00005489138467 | MARIA ELBA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2023 | 600.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPATOS SOUSA E JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2023 | 430.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOS CAJAZEIRAS SERRA TALHADAPE CONCEICAO ITAPORANGA E RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2023 | 204.25 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2023 | 350.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2023 | 2900.00 | 00007009850429 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBAS DE AREIA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2023 | 1100.00 | 00011752924436 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2023 | 1680.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS E PODADORES DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2023 | 320.00 | 00012870532466 | WALISSON RICARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/02/2023 | 530.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2023 | 1065.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/02/2023 | 1978.50 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2023 | 1156.00 | 00169191000110 | MARIA ELENEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA ME | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE 01 UM OCULOS PRA CORRECAO PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2023 | 300.00 | 00008535378448 | VANICLEITON PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR VANICLEITON PEREIRA ALVES RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA DENISE MANGUEIRA NITAOSN QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2023 | 430.00 | 00007145258471 | MARIA BERNADETE SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2023 | 1550.00 | 00005975323460 | EDILIANE INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00004002723429 | QUITERIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2023 | 4500.00 | 00008020726403 | JOSÉ VANIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO SOSSEGO E SITIOS VIZINHOS PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE SERRA TALHADAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2023 | 1189.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DE SUA ESPOSA POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2023 | 12200.00 | 30657337000137 | G. WAGNER MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE REVISAO GERAL NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0623 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2023 | 11300.00 | 30657337000137 | G. WAGNER MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE REVISAO GERAL NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2023 | 900.00 | 36681474000193 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS 06180874433 | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02DOIS DIAS DE PALESTRAS NO AMBITO DA FORMACAO PEDAGOGICA PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2023 | 111.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2023 | 596.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2023 | 168.00 | 00012134200405 | FERNANDA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DDE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB PB NO DIA 10022022 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTACAO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAOPOP NAS SALAS DE VACINA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2023 | 168.00 | 00012043633406 | THALIA PACHECO CHAVIER | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DDE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA MUNICIPAL TECNICA DE ENFERMAGEM SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB PB NO DIA 10022022 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTACAO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAOPOP NAS SALAS DE VACINA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2023 | 920.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2023 | 2500.00 | 37433982000115 | JOSÉ GILSON PORCINO ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS PALMEIRA IMPERIAL PARA ARBORIZACAO DE VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2023 | 320.00 | 00090063678420 | JAILSSON VIRGULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2023 | 265.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICACIP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2023 | 72.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00011042675430 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO ONDE E EXECUTADO OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2023 | 53.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2023 | 208.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL COMO FORMA DE APRIMORAMENTO DAS ACOES QUE PROPORCIONAM O MELHORAMENTO GENATICO DO REBANHO LEITEIRO E DE CORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000524 | 16/02/2023 | 3278.70 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS SCFV E CRAS DESTE MUNCICIPIO PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00014403050484 | MATHEUS DA SILVA SILVINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CREDITO SIGTV ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS CUSTEIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000522 | 16/02/2023 | 2725.00 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000523 | 16/02/2023 | 1539.81 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/02/2023 | 255.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/02/2023 | 107.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA LEILIANY MOUTRATO DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/02/2023 | 1290.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE PIANCO ITAPORANGA E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2023 | 1694.40 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/02/2023 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/02/2023 | 88.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000525 | 16/02/2023 | 4522.20 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2023 | 900.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000532 | 16/02/2023 | 15299.90 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000533 | 16/02/2023 | 3826.35 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHEPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000534 | 16/02/2023 | 6375.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PREESCOLARPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2023 | 896.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2023 | 8477.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2023 | 1922.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2023 | 344.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS. PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2023 | 865.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2023 | 40.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR A ATE A CIDADE DE CONCEICAOPB PARA RESOLVAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2023 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 10 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2023 | 560.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTECEMAMAGUAPE JOAO PESSOAPBSERRA TALHADAPE E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2023 | 200.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2023 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2023 | 753.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2023 | 2350.00 | 00011329714466 | JOSE WALLISOM MARIANO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA LAMINA DA RETROESCAVADEIRAPERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2023 | 475.00 | 00070652306438 | VINÍCIUS DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2023 | 350.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE E SERRA TALHADAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2023 | 277.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2023 | 170.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2023 | 300.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS MAURITICE E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2023 | 7726.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2023 | 7000.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOIS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO DE DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2023 | 145.40 | 00009321635483 | MARIA LEILIANA SALES BEZERRA EUGÊNIO | VALOR REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO COM OS PROFESSORES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000547 | 23/02/2023 | 8000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000548 | 23/02/2023 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCEPB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2023 | 1098.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE MARIA ONEZIA INACIO FERREIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 00009875520158150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2023 | 3755.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE MARIA PEREIRA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N08008012820178150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2023 | 3578.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE PAULO MARCIO ALVES DE LACERDA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08006121620188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2023 | 1820.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE SEVERINA SEBASTIANA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08010824720188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2023 | 1704.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE VANDELICI ALIXANDRINA DOS SANTOS E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08006217520188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2023 | 2432.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE LEONI DE SOUSA MANGUEIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08007221520188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2023 | 1030.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2023 | 7200.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOIS SERVICOS PRESTADOS DE DETETIZACAO DO CEO DA SEC DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2023 | 86190.15 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2023 | 22199.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2023 | 10212.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2023 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2023 | 450.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2023 | 840.00 | 01784741000173 | JOSÉ AURENI MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 OITO BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000647 | 27/02/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2023 | 1150.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2023 | 700.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2023 | 1690.00 | 00003286982458 | IVONALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIROMARCENEIRO EM REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2023 | 450.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO COM REPROCESSAMENTO DE GAS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000676 | 27/02/2023 | 6011.80 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2023 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2023 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2023 | 6885.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2023 | 6104.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2023 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2023 | 1024.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2023 | 36728.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2023 | 19185.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2023 | 263137.17 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2023 | 10416.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2023 | 3906.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2023 | 71044.15 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2023 | 42678.27 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2023 | 9114.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2023 | 15253.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2023 | 3906.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2023 | 28043.63 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2023 | 39366.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2023 | 38291.48 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2023 | 2230.00 | 00001429971452 | TIAGO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORRO E FECHAMENTO DE ENTRADAS DE AR EM GESSO NA SEDE DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2023 | 1927.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2023 | 4802.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2023 | 32773.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2023 | 12361.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2023 | 26260.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2023 | 250.00 | 00075297973449 | JOAQUIM INACIO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2023 | 175.00 | 00008125754407 | FRANCISCA JUCILENE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000672 | 27/02/2023 | 2469.90 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2023 | 350.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2023 | 4802.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2023 | 1150.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2023 | 1150.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2023 | 220.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2023 | 160.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2023 | 1150.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DOS VEICULOS CACAMBA E PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2023 | 1050.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2023 | 1420.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2023 | 1350.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2023 | 1470.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2023 | 1150.00 | 00001774744406 | JOSÉ ALEFF FELIX MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2023 | 1340.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2023 | 1350.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2023 | 1200.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2023 | 1400.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2023 | 1350.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2023 | 1502.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2023 | 1725.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2023 | 12558.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2023 | 6510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAlL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2023 | 6800.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2023 | 3906.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000673 | 27/02/2023 | 4950.35 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000675 | 27/02/2023 | 6881.30 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2023 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2023 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2023 | 1650.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2023 | 1450.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA O MEDICO LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000684 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2023 | 4812.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATICO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2023 | 62530.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2023 | 51262.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2023 | 18097.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2023 | 9514.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2023 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2023 | 7512.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2023 | 6510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2023 | 1755.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2023 | 22137.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2023 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2023 | 2100.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2023 | 209.42 | 70097530000509 | NELFARMA COM. DE PROD. QUIMICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MASSAGENS EM SESSOES DE MASSOTERAPIA DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2023 | 5360.20 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2023 | 6255.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE SONIC COMPACT MAXX AP ELETROMED POR ONDAS ULTRASR FISIO STIM AP. ELETROMED ELETROEST MUSCULAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2023 | 1519.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2023 | 1367.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2023 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/02/2023 | 2502.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil -PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/02/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2023 | 1367.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00015808666465 | MARIA CLARA PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000674 | 27/02/2023 | 7100.76 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SCFV E CRAS DESTE MUNCICIPIO PARA OS USUARIOS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DO PSB DO SUAS PROTECAO SOCIAL BASICA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2023 | 6104.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/02/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICOO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2023 | 47.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000761 | 28/02/2023 | 4690.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA257265 CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000765 | 28/02/2023 | 4158.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSH5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2023 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000686 | 28/02/2023 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E ESUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID19DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2023 | 760.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2023 | 1650.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0000716 | 28/02/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2023 | 47.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2023 | 47.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2023 | 98.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2023 | 3623.00 | 18493864000158 | LACLIMAN-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MANAÍRA-PB LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2023 | 900.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000755 | 28/02/2023 | 28717.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74MOTO PLACA QFQ3584. FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 GOL PLACA OGF9423 E SPIN PLACA SLC6170SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000757 | 28/02/2023 | 4256.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2023 | 49.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA AUDENICE PEREIRA D DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIERSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2023 | 88.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA MARIA AUDENICE PEREIRA D DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIERSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2023 | 54.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA CAMILA ALVES DOS SANTOS SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AVENIDA JOSE NUNESSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2023 | 94.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA CAMILA ALVES DOS SANTOS SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AVENIDA JOSE NUNESSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2023 | 122.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENISE MANGUEIRA NITAOSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2023 | 123.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA FRANCISCA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA DENISE MANGUEIRA NITAOSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2023 | 92.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDESN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2023 | 66.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA LUCIANA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA FREI DAMIAOSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2023 | 71.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA LUCIANA NA DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA FREI DAMIAOSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000762 | 28/02/2023 | 2073.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000764 | 28/02/2023 | 298.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2023 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2023 | 800.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2023 | 800.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2023 | 500.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2023 | 2000.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2023 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2023 | 2200.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2023 | 3050.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2023 | 1150.00 | 00013260083405 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2023 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0000747 | 28/02/2023 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000753 | 28/02/2023 | 41038.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2023 | 300.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2023 | 1822.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2023 | 47.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2023 | 59.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2023 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A A LUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000756 | 28/02/2023 | 4999.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000758 | 28/02/2023 | 13986.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER PLACA ASV1B68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2023 | 1160.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA A COVID19 PELAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID19 E ANUNCIOS DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2023 | 5282.93 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2023 | 5103.27 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 E GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000715 | 28/02/2023 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2023 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2023 | 2500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTAS DIVERSAS PARA O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2023 | 5700.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2023 | 2398.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2023 | 800.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00006958520432 | VALDILENE MOURATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2023 | 1000.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE 02 DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2023 | 225.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A RECARCAS DE TANQUE DE TINTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000754 | 28/02/2023 | 5214.79 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000759 | 28/02/2023 | 36718.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG1063 QSE8779 QFG0623 OGB0110OFD8738 RLZ2C73 E QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAÍBA | VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO DA ANUIDADE DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTE PARA REPRESENTAR OS INTERESES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIZADES CONSTITUIDAS TANTO NA ESFERA ESTADUAL QUANTO NA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000688 | 28/02/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAOPB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000689 | 28/02/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOAPBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ATOS PuBLICOS COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000763 | 28/02/2023 | 4739.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000687 | 28/02/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2023 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2023 | 1700.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2023 | 5577.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2023 | 27.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2023 | 88.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2023 | 4700.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 04 PORTAS CABINE DUPLA MOTOR 1.3 FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2023 | 1390.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE 02 DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE FEVEREEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2023 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2023 | 950.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTENEGRO | VALOR REFERENTE AOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM PLANEJAMENTO CRIACAO PRODUCAO E AUTORIZACAO PARA VINCULACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO LOCAL E ESTADUAL DE TODAS AS ACOES ECAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2023 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000760 | 28/02/2023 | 3550.26 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SCC1J50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/03/2023 | 340.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2023 | 240.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE POMBAL PB NO DIA 03 DE MARCO DE 2023. PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA ELABORACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2023 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE POMBAL PB NO DIA 03 DE MARCO DE 2023. PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA ELABORACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2023 | 168.00 | 00006789899405 | POLIANY GISLAINY FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE POMBAL PB NO DIA 03 DE MARCO DE 2023. PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA ELABORACAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/03/2023 | 500.00 | 37233551000105 | J & J COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AMORTECEDOR PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QFQ3584 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2023 | 100.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2023 | 293.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICACIP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2023 | 12353.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2023 | 225.00 | 00009641992465 | CLARISSA MARIA PAULINO DUARTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS COM PSICOLOGA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2023 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/03/2023 | 9615.05 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/03/2023 | 5565.90 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2023 | 350.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE ITAPORANGA E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2023 | 370.00 | 09449735000171 | KILDARY FERREIRA BRAGA ME | VALOR FERENTENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL 1.0 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2023 | 75.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2023 | 95.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2023 | 48.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/03/2023 | 3762.30 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 07/03/2023 | 1902.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000795 | 07/03/2023 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 07/03/2023 | 400.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/03/2023 | 300.00 | 19820991000187 | JAILDES JOSÉ PAIVA FELISMINO EIREI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/03/2023 | 673.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/03/2023 | 71.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2023 | 170.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTE PARA AS CIDADES DE CONCEICAO E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2023 | 480.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 037 E 08 DE MARCO DE 2023. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTACOES SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA 2013 CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 07/03/2023 | 43.00 | 00005290261478 | MANOEL ALMIR DELFINO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEQUENO REPARO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 07/03/2023 | 3132.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ACOES DAS CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO3110DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/03/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REGULACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DO PAIF ASSIM COMO RETIFICACAO DOS CRITERIOS DO CPF DO PAIF AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CO3110.DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/03/2023 | 1036.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO RADIADOE E REVISAO ELETRICA NO VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/03/2023 | 1400.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/03/2023 | 120.00 | 00005290261478 | MANOEL ALMIR DELFINO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/03/2023 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08032023PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOVJP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOSEPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/03/2023 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/03/2023 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABIENTE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08032023 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOVJP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOSEPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/03/2023 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 08032023 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOVJP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOSEPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/03/2023 | 1800.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA E REVISAO ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD8738 RLZ2C73 QFG1063 E QSE8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/03/2023 | 2335.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO GERAL DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2023 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/03/2023 | 280.00 | 00004705162404 | EDILMA MOURATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA EDILMA MOURATO DA SILVA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA PROJETADA EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2023 | 4100.00 | 37433982000115 | JOSÉ GILSON PORCINO ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS PALMEIRA IMPERIAL PARA ARBORIZACAO DE VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2023 | 2905.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/03/2023 | 119.98 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR A ATE A CIDADE DE IITAPORANGA E PATOSPB PARA RESOLVAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2023 | 14231.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2023 | 2501.36 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MATUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2023 | 909.62 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MATUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/03/2023 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/03/2023 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/03/2023 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2023 | 730.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE PATOS MAURITICE CONCEICAO ITAPORANGA PRINCESA ISABELPIANCO SERRA TALHADAPE E CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2023 | 1150.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPEJOAO PESSOA RECIFEPE CAJAZEIRAS E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2023 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2023 | 480.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2023 | 540.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2023 | 1980.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/03/2023 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00003642700470 | EDINALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/03/2023 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/03/2023 | 190.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/03/2023 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/03/2023 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2023 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2023 | 1715.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS EM DIVERSOS ENCONTROS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA. CO3110DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2023 | 79.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL COMO FORMA DE APRIMORAMENTO DAS ACOES QUE PROPORCIONAM O MELHORAMENTO GENATICO DO REBANHO LEITEIRO E DE CORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2023 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2023 | 1720.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/03/2023 | 250.00 | 09442754000176 | UDI- PATOS-SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2023 | 7115.30 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/03/2023 | 10060.69 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/03/2023 | 3000.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A COVID19 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID19 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2023 | 302364.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL PRECATORIOS DO PROCESSO N 033008868.2020.4.05.0000 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART.100 DA CONSTITUICAO FEDERAL RESOLUCAO 52420O6 DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2023 | 1180.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2023 | 430.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS BARBALHACE SOUSA JOAO PESSOA E RECIFECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2023 | 360.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA JUAZEIRO DO NORTECEE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2023 | 3500.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO E NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/03/2023 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2023 | 630.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTECE JOAO PESSOAPBSERRA TALHADAPE CAJAZEIRAS PATOS E RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2023 | 300.00 | 00013402934477 | MARIA EDUARDA CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPMARIA EDUARDA CANDIDO DA SILVA QUE CURSA FACULDADE FORA ED DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2023 | 200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/03/2023 | 150.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/03/2023 | 110.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/03/2023 | 290.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE SOUSA E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/03/2023 | 800.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/03/2023 | 1370.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2023 | 430.00 | 00007145258471 | MARIA BERNADETE SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2023 | 300.00 | 00002657738494 | JOSÉ OLEGÁRIO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/03/2023 | 1090.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE BREJO SANTOCE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/03/2023 | 317.00 | 10175806000174 | A.NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS. PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/03/2023 | 790.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE PATOSCAJAZEIRAS BREJO SANTOCE SERRA TALHADAPE E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 13/03/2023 | 1695.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2023 | 1000.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/03/2023 | 11514.33 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL E COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO CEO E DAS UNIDADES BASIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2023 | 94.90 | 32196895000178 | GIRLENE ARRUDA DA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE E SERVICOS DE INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 14/03/2023 | 10614.34 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/03/2023 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/03/2023 | 950.00 | 34236845000100 | DANIELE MONTINEGRO ABREU | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO VELORIO DE CREUZA JASMELINA DE SOUSA CUJA FAMILIA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FUNERABILIDADE FINANCIERA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000886 | 14/03/2023 | 3298.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PENEUS PARA O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000887 | 14/03/2023 | 1520.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSH5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/03/2023 | 400.00 | 00009193398409 | WENANCIO MARKYS DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIASEM HORARIOS DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00014648772466 | MESSIAS ALAN DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO LOCALIZADO NO SITIO OLHO DAGUAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/03/2023 | 4277.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/03/2023 | 4274.10 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/03/2023 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000884 | 14/03/2023 | 2760.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000885 | 14/03/2023 | 18896.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE DE PLACA OGB0110 QSE8779. QFG0623 E QFG0083 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2023 | 490.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA JUAZEIRO DO NORTECE CAJAZEIRAS BREJO SANTOCE CONCEICAO ITAPORANGA E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000882 | 14/03/2023 | 11140.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA OFG9423 SIENA PLACA QSF9I74 SPRINTER PLACA ASV1B68 E MIBI DE PLACA QSE2654 SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000883 | 14/03/2023 | 19076.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGE0817 E CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2023 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000889 | 15/03/2023 | 517.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 – 22 PRANCHAS PAPEL A2 01 PRANCHA E MAIOR QUE A1 – 03 PRANCHAS 01 VIA DO PROJETO CONTRATO ESCOLA DE 4 SALAS 01 VIA DO PROJETO DO GINASIO NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2023 | 8659.33 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2023 | 180.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS NA MANOR ANA LAURA MARQUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/03/2023 | 5700.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2023 | 1278.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS E PODADORES DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/03/2023 | 2500.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2023 | 57.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/03/2023 | 315.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMACAO DA RELACAO DE FATURAMENTO E DECLARACAO DE REGIME TRIBUTARIO DO CONSELHO DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2023 | 4.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2023 | 240.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/03/2023 | 297.38 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROVANCE MINI 305 E PREGOMIM PAPIT 40 PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/03/2023 | 1694.40 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/03/2023 | 626.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 17/03/2023 | 38623.34 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO E RENDIMENTOS NAO UTILIZADOS DO CONV. SICONV 899031 PRACA PuBLICA FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 17/03/2023 | 2952.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO RECEITUARIO COMUM RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL ENCADERNACAO DIVERSAS E RESQUISICAO DE EXAMES. PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 17/03/2023 | 300.00 | 00008048883457 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2023 | 190.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 PERCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2023 | 1700.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ARTES E PINTURA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110NO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2023 | 100.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/03/2023 | 1410.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANMTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA CRATOCE PATOS CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTECECAMPINA GRANDE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2023 | 48.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTOT DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO EM VIAJAM ATE A CIDADE DE PIANCPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2023 | 522.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS. PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2023 | 530.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2023 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00015334067400 | ERCILIO DANIEL BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/03/2023 | 2052.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/03/2023 | 11014.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/03/2023 | 2123.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/03/2023 | 2687.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/03/2023 | 1475.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/03/2023 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 11 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/03/2023 | 425.00 | 00008599192426 | OTEVALDO ALVES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/03/2023 | 180.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/03/2023 | 90.00 | 00003285734426 | DAMIAO DOMINGOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/03/2023 | 222.49 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DEPREGOMIM PAPIT 400 G PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/03/2023 | 336.00 | 00004075915409 | EDCARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/03/2023 | 2182.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/03/2023 | 266.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/03/2023 | 320.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTECE SOUSA JOAO PESSOA E RECIFECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/03/2023 | 8659.33 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2023 | 190.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2023 | 53.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2023 | 350.00 | 00030139872434 | MOHAMED A. AZZOUZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2023 | 699.52 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2023 | 354.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SEERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2023 | 485.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2023 | 200.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA EM VIAJENS ATE AS CIDADES DE ITAPORANGA E CAJAZEIRASPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SCETARIA DE SAuDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2023 | 4240.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA ANA GLORIA DE OLIVEIRA DO PROCESSO N 08007180201881500151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2023 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000944 | 24/03/2023 | 8000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/03/2023 | 5500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/03/2023 | 1319.40 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 UND DE PREGOMIM PAPIT 400 G PARA PACIENTE LEUNA SILVANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/03/2023 | 700.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/03/2023 | 1411.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTAS PARA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/03/2023 | 1400.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO Do VAICULO ONIBUS DE PLACA OGB0110 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2023 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2023 | 283.23 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000952 | 27/03/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2023 | 22114.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2023 | 9924.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VVALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2023 | 78309.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2023 | 1150.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2023 | 750.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2023 | 1696.00 | 01784741000173 | JOSÉ AURENI MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 DESSESSEIS BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2023 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2023 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2023 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28032023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2023 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO GERAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 29032023PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOVJP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOSEPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2023 | 5257.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2023 | 4802.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2023 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2023 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABIENTE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28032023PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2023 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 28032023PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2023 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABIENTE SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 29032023 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOVJP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOSEPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2023 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONALE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 29032023 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOVJP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOSEPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2023 | 12361.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2023 | 26260.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2023 | 30653.58 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2023 | 350.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOAPBSERRA TALHADAPE CAJAZEIRAS PATOS E CRATOCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2023 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE ITAPORANGAPB NO DIA 29032022 PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE SAuDE RELAIZADA PELA 7 GERENCIA DE SAuDE DA PARAIBA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2023 | 122.50 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTA A PAGAMENTO DE DESPESAS PARA A CONFERENCIA REGIONAL DE SAuDE RELAIZADA PELA 7 GERENCIA DE SAuDE DA PARAIBA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2023 | 6302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2023 | 900.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2023 | 750.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2023 | 1050.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2023 | 950.00 | 00001774744406 | JOSÉ ALEFF FELIX MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2023 | 1470.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2023 | 1250.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2023 | 1502.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2023 | 1166.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2023 | 25284.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2023 | 19185.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2023 | 234144.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2023 | 8619.85 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2023 | 3906.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2023 | 14978.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2023 | 15353.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2023 | 3906.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOALCONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOPROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2023 | 69528.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2023 | 6595.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2023 | 16880.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil Creche- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2023 | 38097.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDEMAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2023 | 211.90 | 18191228000171 | PJBANK PAGAMENTOS S.A | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE DA SENHORA GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2023 | 6966.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2023 | 5714.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2023 | 3416.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATICO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2023 | 53164.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2023 | 20148.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2023 | 9514.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2023 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2023 | 8512.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO BASICASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2023 | 6510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2023 | 1755.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2023 | 21887.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2023 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2023 | 61294.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2023 | 10946.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2023 | 6943.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAlL ELETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2023 | 6858.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2023 | 6104.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICOO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2023 | 1519.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2023 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil -PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2023 | 1367.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00015808666465 | MARIA CLARA PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00002662774541 | ELIENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO TERCEIRO PESSOA FISICA QUE DURANTE O MÊS DE MARCO PRODUZIU ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SCFV DO PAIF DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2023 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2023 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001050 | 29/03/2023 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2023 | 1650.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/03/2023 | 1450.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA O MEDICO LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001088 | 29/03/2023 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E ESUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID19DURANTE O MES DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/03/2023 | 986.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/03/2023 | 856.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG TEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/03/2023 | 1900.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/03/2023 | 1900.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/03/2023 | 1900.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/03/2023 | 1140.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/03/2023 | 1900.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/03/2023 | 1900.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2023 | 1900.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VAOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/03/2023 | 4270.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2023 | 39752.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/03/2023 | 41264.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/03/2023 | 26841.84 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/03/2023 | 35690.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/03/2023 | 1605.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2023 | 1627.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E URBANISMO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2023 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2023 | 4300.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/03/2023 | 500.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2023 | 2500.00 | 00001811492495 | DENIS ALVES CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2023 | 2200.00 | 00010342991400 | CÍCERO BEZERRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADERA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2023 | 175.00 | 00008125754407 | FRANCISCA JUCILENE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2023 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 31032022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MPFMINISTERIO PuBLICO FEDERAL PARA TRATAR DE APLICACAO DE RECURSOS ADIVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS E ESTADUAIS PARA OS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00003642700470 | EDINALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2023 | 1500.00 | 00005896861435 | JOSÉ SANDRO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2023 | 500.00 | 00003286982458 | IVONALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIROMARCENEIRO EM REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001087 | 29/03/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2023 | 160.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2023 | 4289.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR ANTONIO MARQUES DA SILVA DO PROCESSO N 0007233820158150151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2023 | 950.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTENEGRO | VALOR REFERENTE AOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM PLANEJAMENTO CRIACAO PRODUCAO E AUTORIZACAO PARA VINCULACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO LOCAL E ESTADUAL DE TODAS AS ACOES ECAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001114 | 30/03/2023 | 4025.18 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2023 | 20.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 9432023 PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA ANA GLORIA DE OLIVEIRA DO PROCESSO N 08007180201881500151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2023 | 1600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001105 | 30/03/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAOPB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001110 | 30/03/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOAPBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2023 | 263.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2023 | 91.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2023 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001122 | 30/03/2023 | 2310.90 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2023 | 1150.00 | 00002675451428 | RONALDO NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2023 | 1150.00 | 00009717296464 | ALEXSANDRO JACINTO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2023 | 1900.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2023 | 9068.52 | 35057756000151 | IVISSON BRUNO PESSOA DA COSTA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2023 | 1900.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2023 | 2570.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001112 | 30/03/2023 | 13283.85 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001113 | 30/03/2023 | 4427.90 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHEPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001116 | 30/03/2023 | 6520.35 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE DO ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001117 | 30/03/2023 | 2060.50 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PREESCOLARPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAECRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001118 | 30/03/2023 | 2156.90 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PREESCOLARPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAEPREESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001120 | 30/03/2023 | 4500.90 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PREESCOLARPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2023 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2023 | 17.01 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2023 | 1655.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2023 | 92.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2023 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2023 | 225.00 | 00009641992465 | CLARISSA MARIA PAULINO DUARTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS COM PSICOLOGA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001119 | 30/03/2023 | 7583.85 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEC DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001123 | 30/03/2023 | 4689.92 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2023 | 400.00 | 00008212159493 | ALOISIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR ALOISIO PEREIRA DE SOUSA RECIDENTE E DOMICIADO NO SITIO SERRA VERMELHA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00006118955441 | CLEIDIANE SOUZA VURGULIN | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001121 | 30/03/2023 | 6874.30 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2023 CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA257265 CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001115 | 30/03/2023 | 1834.76 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2023 | 300.00 | 00008048883457 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2023 | 430.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2023 | 755.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2023 | 100.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS. PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2023 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE 01 UMA IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2023 | 5500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2023 | 2265.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES OA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2023 | 0.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE O SENHOR ANTONIO MARQUES DA SILVA DO PROCESSO N 0007233820158150151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2023 | 100.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2023 | 1600.00 | 00006063002448 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO RETELHAMENTO LIMPEZA DA MURADA COM RETILRADA DE ENTULHOS E LAVAGEM DA CISTERNA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA. XONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0001136 | 31/03/2023 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2023 | 580.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS MAQUINISTAS DURANTE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00013260083405 | JOSE ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2023 | 320.00 | 00003897899418 | ERINALDO LUCENA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CACAMBA DE AREIA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2023 | 5530.00 | 00064552012487 | JOSÉ FRANCIMAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA COM TROCA DOS SUPORTE DAS LAMPADAS DOS POSTES DA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2023 | 350.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2023 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A A LUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2023 | 320.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIOTRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2023 | 410.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES D SERRA TALHADAPE ITAPORANGA E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2023 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2023 | 16800.00 | 45390698000137 | RUTHI DOS SANTOS LIMA 09195789421 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUMINARIAS DE POSTES DIBANI PARA MANUTENCAO DA AVENIDA JOSE NUNES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00014648772466 | MESSIAS ALAN DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO LOCALIZADO NO SITIO OLHO DAGUAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00015334067400 | ERCILIO DANIEL BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2023 | 1600.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE 02 DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2023 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2023 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00016644766447 | MANOEL RENATO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2023 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2023 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 03/04/2023 | 400.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO COM INSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/04/2023 | 366.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET E TROCA DO COMODATO DO ROTEADOR TPLINK DUAL BAND PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/04/2023 | 306.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2023 | 170.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2023 | 168.00 | 00007212814431 | NATHÁLIA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES JUNTO AO SEBRAE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/04/2023 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2023 | 61.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2023 | 66.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2023 | 80.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2023 | 300.00 | 00070143519409 | DAMIANA MARQUES FEITOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHORA DAMIANA MARQUES FEITOSA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA IBIAPINA MANGUEIRA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/04/2023 | 9059.29 | 03214823000108 | JOSÉ INACIO FILHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/04/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001180 | 05/04/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/04/2023 | 4700.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 04 PORTAS CABINE DUPLA MOTOR 1.3 FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001181 | 05/04/2023 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCEPB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001183 | 05/04/2023 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2023 | 5500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/04/2023 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/04/2023 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/04/2023 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001185 | 05/04/2023 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001190 | 06/04/2023 | 36131.31 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG1063 QSE8779 QFG0623 OGB0110OFD8738 RLZ2C73 E QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001191 | 06/04/2023 | 4888.52 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001189 | 06/04/2023 | 38745.57 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001186 | 06/04/2023 | 13344.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 GOL DE PLACA RMN9I85 E MOBI DE PLACA RNI2E93 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001187 | 06/04/2023 | 14168.73 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER PLACA ASV1B68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001193 | 06/04/2023 | 4438.65 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001196 | 06/04/2023 | 2892.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SCC1J50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001188 | 06/04/2023 | 19454.54 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74MOTO PLACA QFQ3584. GOL PLACA OGF9423 E SPIN PLACA SLC6170SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001198 | 06/04/2023 | 4375.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001194 | 06/04/2023 | 287.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001197 | 06/04/2023 | 1714.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001195 | 06/04/2023 | 4368.75 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001192 | 06/04/2023 | 4302.34 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FORD KA DE PLACA QSH5F53 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/04/2023 | 336.00 | 00006789899405 | POLIANY GISLAINY FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023. PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O CONTROLE SOCIAL ABAORDANDO A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/04/2023 | 336.00 | 00011046464477 | ROBERTA MAIRIS INÁCIO MARTINS | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A COORDENADORA DO PAIF DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2023. PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE O CONTROLE SOCIAL ABAORDANDO A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PuBLICAS CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001220 | 10/04/2023 | 4791.50 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/04/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DA POLITICAS PuBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA REFERENTE A MARCO2023. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2023 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001223 | 10/04/2023 | 11323.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA 75 CV TRACAO 4 X 4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/04/2023 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2023 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2023 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2023 | 1000.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2023 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/04/2023 | 3200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/04/2023 | 1750.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2023 | 450.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2023 | 1250.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2023 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001219 | 10/04/2023 | 3282.45 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/04/2023 | 1520.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS E PODADORES DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/04/2023 | 330.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/04/2023 | 6999.70 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2023 | 11.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2023 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2023 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/04/2023 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2023 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/04/2023 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/04/2023 | 540.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/04/2023 | 360.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/04/2023 | 105.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/04/2023 | 850.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE MAURITICE SERRA TALHADAPE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/04/2023 | 590.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADA ITAPORANGA CONCEICAO PIANCO BREJO SANTOCE BARBALHACECAJAZEIRAS E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2023 | 420.00 | 00008599192426 | OTEVALDO ALVES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2023 | 800.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOSCAJAZEIRAS BREJO SANTOCE SERRA TALHADAPE JOAO PESSOA CONCEICAO CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2023 | 580.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE PATOS CONCEICAO ITAPORANGA CAMPINA GRANDE SERRA TALHADAPE BREJO SANTOCE E CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2023 | 590.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE SOUSA PATOS E CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2023 | 1029.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPE JOAO PESSOA RECIFEPE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTECE CRATOCE CAMPINA GRANDE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2023 | 580.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PIANCO CONCEICAO E ITAPOREANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2023 | 430.00 | 00007145258471 | MARIA BERNADETE SIQUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2023 | 500.00 | 00075297973449 | JOAQUIM INACIO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2023 | 4200.00 | 00005896572409 | VALDEIR TEIXEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/04/2023 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/04/2023 | 350.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REVISAO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Publica - O trabalho nao para | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001236 | 10/04/2023 | 51045.11 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 6 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS . RELATIVO A REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 1072022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/04/2023 | 875.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2023 | 14392.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/04/2023 | 5700.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/04/2023 | 340.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. JUNTO A PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001256 | 11/04/2023 | 2633.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001257 | 11/04/2023 | 1540.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001258 | 11/04/2023 | 1245.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTILCRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/04/2023 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA MUNICIPE JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO QUE ESTUDA FACULDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2023 | 270.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE RECIFEPE ITAPORANGA CONCEICAO E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/04/2023 | 1040.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00065135407472 | MARIA APARECIDA INACIO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/04/2023 | 310.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE ANUNCIOS DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/04/2023 | 910.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANMTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2023 | 475.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/04/2023 | 320.00 | 00090063678420 | JAILSSON VIRGULINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/04/2023 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/04/2023 | 1750.00 | 00011764668448 | WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/04/2023 | 320.00 | 00012870532466 | WALISSON RICARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/04/2023 | 950.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFEREENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/04/2023 | 94.90 | 32196895000178 | GIRLENE ARRUDA DA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE E SERVICOS DE INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/04/2023 | 950.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/04/2023 | 190.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social e Previd | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/04/2023 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHOR CICERO PEREIRA CARNEIRO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/04/2023 | 66.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA O SENHOR CICERO PEREIRA CARNEIRO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/04/2023 | 809.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/04/2023 | 6669.29 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 E GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2023 | 4390.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/04/2023 | 2349.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2023 | 350.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAL DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2023 | 360.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2023 | 580.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPE BARBALHACESOUSACAJAZEIRAS E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2023 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2023 | 160.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2023 | 265.00 | 00011463806400 | JESSICA LUANA MOREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2023 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2023 | 3056.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SENHORA GERLANIA FERREIRA DE CARVALHO DO PROCESSO N 080080043201781550151 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2023 | 1750.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2023 | 190.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS NA MANOR ANA LAURA MARQUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0001296 | 13/04/2023 | 4050.00 | 36358634000168 | JOAO BATISTA VASQUEZ DE SANTANA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2023 | 250.00 | 00013402934477 | MARIA EDUARDA CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA MARIA EDUARDA CANDIDO DA SILVA RECIDENTE E DOMICIAA O NA RUA SANTO EXPEDITO EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2023 | 150.00 | 00033121188836 | SOLANGE BEZERRA BARBOSA LAURENTINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORASOLANGE BEZERRA BARBOSA LAURENTINO RECIDENTE E DOMICIADA NA AVENIDA JOSE NUNESSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/04/2023 | 7203.53 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/04/2023 | 3000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CÉSAR DA SILVA LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM FORMACAO DE PROFISSIONAIS FACILITADORES DE OFICINAS EM OFICINAS DE ARTES E CULTURA BEM COMO ORIENTACOES TECNICAS ACERCA DE PREENCHIMENTO DE INSTRUMENTAIS TECNICOS COMO PLANO DE ACAO E RELATORIO DE EXECUCAO DAS ACOES DESEMPENHADAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE INTEGRACAO DE CULTURA E ASSESSORIA CULTURAL DE QUE TRATA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB. 1 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/04/2023 | 1750.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/04/2023 | 320.00 | 00011510967419 | JOÃO GALDINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001298 | 14/04/2023 | 1308.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001299 | 14/04/2023 | 897.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001300 | 14/04/2023 | 469.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE PNAEAEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001301 | 14/04/2023 | 1264.80 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTILCRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001302 | 14/04/2023 | 1067.60 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0001305 | 17/04/2023 | 25000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA RAFAEL DONO DURANTE AS FESTIVIDADE DO CO PADROEIRO SANTO EXPEDITO REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/04/2023 | 405.00 | 00001044234474 | JOAQUIM ZELDEMAR DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADE DO CO PADROEIRO SANTO EXPEDITO REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/04/2023 | 885.00 | 00010436691400 | MATHEUS PAULO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADE DO CO PADROEIRO SANTO EXPEDITO REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/04/2023 | 20000.00 | 10973009000132 | K E SERVIÇOS & ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI-EPP | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS LOCACAO DE ESTRUTURA DE SOM PALCO E GERADOR PARA AS FESTIVIDADE DO CO PADROEIRO SANTO EXPEDITO REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0001312 | 17/04/2023 | 80000.00 | 10422287000100 | JP DA COSTA NETO PRODUES -ME | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA VILOES DO FORRO DURANTE AS FESTIVIDADE DO CO PADROEIRO SANTO EXPEDITO REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/04/2023 | 1630.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA AS EQUIPES DE SOM PALCO E GERADOR DURANTE AS FESTIVIDADE DO CO PADROEIRO SANTO EXPEDITO REALIZADA NO DIA 15 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001317 | 17/04/2023 | 2760.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001319 | 17/04/2023 | 5504.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE DE PLACA OFD8778 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Financeira | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/04/2023 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 12 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001318 | 17/04/2023 | 4654.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/04/2023 | 4945.75 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/04/2023 | 2270.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 17/04/2023 | 400.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOAPB E SERRA TALHADAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/04/2023 | 150.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/04/2023 | 220.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTECE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001316 | 17/04/2023 | 3412.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS SIENA PLACA QSF9I74 SPRINTER PLACA ASV1B68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/04/2023 | 47.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/04/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/04/2023 | 2090.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/04/2023 | 216.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/04/2023 | 790.00 | 00005835800410 | GILDELENE BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/04/2023 | 536.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA DE DENISE ALVES DE LACERDA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA WILSON BRAGASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/04/2023 | 89.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DENISE ALVES DE LACERDA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA WILSON BRAGASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 17/04/2023 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001315 | 17/04/2023 | 6596.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/04/2023 | 829.80 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/04/2023 | 191.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saude e Saneamento | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude e Saneamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/04/2023 | 353.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF9423 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/04/2023 | 2267.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/04/2023 | 1903.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2023 | 12157.68 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/04/2023 | 6510.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2023 | 9600.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001543 | 28/04/2023 | 304.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001544 | 28/04/2023 | 1404.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2023 | 500.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO PARA INSCRICAO DE TIME DE FUTEBOL MASCULINO AMADOR COMO FORMA DE INCENTICO AO ESPORTE NO TRADICIONAL POEIRAO A SER REALIZADO NA CIDADE DE ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/04/2023 | 312.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO DA LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DA POLITICAS PuBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA REFERENTE A ABRIL2023. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00006118955441 | CLEIDIANE SOUZA VURGULIN | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00002662774541 | ELIENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO TERCEIRO PESSOA FISICA QUE DURANTE O MÊS DE ABRIL PRODUZIU ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SCFV DO PAIF DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00015808666465 | MARIA CLARA PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ARTES E PINTURA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CO3110NO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2023 | 9000.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 NOTBOOK LENOVO IDEAPAD 3L 01 NOTBOOK LENOVO V15 IML E 01 NOTBOOK ACER A315 56 CORE E ASSESSORIO DESTINADOS A GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil -PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGDPAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2023 | 1519.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2023 | 1367.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/04/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/04/2023 | 1848.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS EM DIVERSOS ENCONTROS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2023 | 250.00 | 01995603000133 | VANDERLEY DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/04/2023 | 400.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ARAÚJO CARTAXO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2023 | 450.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2023 | 300.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/04/2023 | 350.00 | 49530680000144 | CLINICA MEDICA GERONTOCARDIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/04/2023 | 11105.10 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/04/2023 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001342 | 28/04/2023 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E ESUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID19DURANTE O MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2023 | 1000.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CUNSULTAS E EXAME MEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2023 | 600.00 | 25110898000181 | FELIANNE MEIRELLY CLINICA PSIQUIÁTRICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CUNSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001345 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/04/2023 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIODURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/04/2023 | 400.00 | 00002327551404 | DAMIAO VALENSO GOVEA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA DIGITADOR DE INFORMACOES DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE IMUNIZACAO CONTRA A COVID19 DA POPULACAO DA ZONA URBANA E EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA NA SAuDE DO CORONAVIRUS COVID19DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2023 | 1655.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/04/2023 | 223.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2023 | 6991.60 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2023 | 3555.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2023 | 7812.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2023 | 7512.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2023 | 18488.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2023 | 2976.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2023 | 33070.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2023 | 20831.97 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2023 | 21832.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2023 | 10514.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2023 | 61448.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001515 | 28/04/2023 | 16816.73 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 GOL PLACA OGF9423 E SPIN PLACA SLC6170SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001516 | 28/04/2023 | 4047.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2023 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO COM RISCO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/04/2023 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001575 | 28/04/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001396 | 28/04/2023 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2023 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 25042023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2023 | 480.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2023 PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOVJP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOSEPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2023 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2023 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001411 | 28/04/2023 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCEPB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2023 | 33136.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2023 | 6755.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/04/2023 | 11701.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001464 | 28/04/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/04/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2023 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/04/2023 | 1200.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2023 | 800.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001521 | 28/04/2023 | 2693.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SCC1J50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2023 | 48.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/04/2023 | 1400.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000032023 | 0001554 | 28/04/2023 | 126300.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE AQUISICAO DE UM VEICULO SPIN 1 8L AT. PREMIER PARA INCORPORACAO AO PATRIMONIO DO MUNICIPIO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE A SER PAGO COM RECURSOS DE ALIENANCAO DE BENS. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2023 | 4700.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 04 PORTAS CABINE DUPLA MOTOR 1.3 FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001386 | 28/04/2023 | 8000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2023 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABIENTEDO EXECUTIVO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 25042023PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2023 | 480.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA PARA O CHEFE DE GABIENTE DO EXECULTIVO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2023PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOVJP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOSEPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2023 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 25042023PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2023 | 600.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO O SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2023PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOVJP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOSEPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2023 | 2335.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2023 | 2061.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2023 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/04/2023 | 14150.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/04/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ATOS PuBLICOS COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR RELATIVO AO MES DE MARCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001470 | 28/04/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAOPB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001474 | 28/04/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOAPBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001524 | 28/04/2023 | 4117.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/04/2023 | 950.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTENEGRO | VALOR REFERENTE AOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM PLANEJAMENTO CRIACAO PRODUCAO E AUTORIZACAO PARA VINCULACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO LOCAL E ESTADUAL DE TODAS AS ACOES ECAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2023 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2023 | 50.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR A ATE A CIDADE DE CONCEICAOPB PARA RESOLVAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2023 | 1854.93 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2023 | 475.66 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAGTEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2023 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA137146SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2023 | 2.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741IRRF DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA268399LEILAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2023 | 5638.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE JOSE PEREIRA LIMA SOBRINHO E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 00014867320148150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/04/2023 | 10730.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001469 | 28/04/2023 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/04/2023 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2023 | 18580.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2023 | 80.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2023 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2023 | 1.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2023 | 53.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE GERLANIA FERREIRA DE CARVALHO E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 080080043.2017.8.15.0151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2023 | 66.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2023 | 14802.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/04/2023 | 1302.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001520 | 28/04/2023 | 4249.72 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001522 | 28/04/2023 | 5871.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO TRATOR AGRICOLA 75 CV TRACAO 4 X 4 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2023 | 50.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/04/2023 | 47.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2023 | 425.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2023 | 640.00 | 00011329714466 | JOSE WALLISOM MARIANO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA LAMINA DA RETROESCAVADEIRAPERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2023 | 39290.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2023 | 5710.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/04/2023 | 19900.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0001476 | 28/04/2023 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/04/2023 | 1150.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2023 | 900.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2023 | 1250.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2023 | 1050.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2023 | 1480.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2023 | 800.00 | 00001774744406 | JOSÉ ALEFF FELIX MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2023 | 1480.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2023 | 1300.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2023 | 1300.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2023 | 1150.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00003642700470 | EDINALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2023 | 1260.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2023 | 1502.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2023 | 695.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001517 | 28/04/2023 | 29525.76 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2023 | 7700.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRSTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS OGE0817 E CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2023 | 47.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/04/2023 | 4200.00 | 45390698000137 | RUTHI DOS SANTOS LIMA 09195789421 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFLETORES DE 200 W PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2023 | 1697.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2023 | 6802.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/04/2023 | 2604.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2023 | 1879.24 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 UND DE PREGOMIM PEPTI 400 G PARA PACIENTE LEUNA SILVANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2023 | 420.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS MILAGRESCE RECIFEPE E CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2023 | 120.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE AGUIARPB NO DIA 24042023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA CIR SERTAO PIANCOPB CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2023 | 300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2023 | 1504.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2023 | 447.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2023 | 543.90 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOBI DE DE PLACA QSE2654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2023 | 712.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SIENA DE DE PLACA QSF9I74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2023 | 336.00 | 00004075915409 | EDCARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2023 | 342.54 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTOT DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2023 | 1200.00 | 13805829000103 | SÓCRATES CIANAO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2023 | 175.00 | 00008125754407 | FRANCISCA JUCILENE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2023 | 300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2023 | 730.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOAPB E RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2023 | 510.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTECE JOAO PESSOA ITAPORANGA SOUSA E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2023 | 295.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2023 | 24412.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2023 | 18532.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2023 | 24958.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/04/2023 | 1694.40 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2023 | 183.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001513 | 28/04/2023 | 12591.42 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA ASV1B68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001514 | 28/04/2023 | 12542.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA QFQ3584 AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 GOL DE PLACA RMN9I85 E MOBI DE PLACA RNI2E93 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001519 | 28/04/2023 | 1000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 11862023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 GOL DE PLACA RMN9I85 E MOBI DE PLACA RNI2E93 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/04/2023 | 1000.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A A LUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER RECARGAS DE TONNER E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2023 | 212.00 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2023 | 952.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOBI DE DE PLACA QSE2644 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2023 | 415.00 | 00006170582456 | COSMO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2023 | 3963.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2023 | 34752.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2023 | 22102.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2023 | 18442.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/04/2023 | 68226.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2023 | 14949.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2023 | 49686.01 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2023 | 52492.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2023 | 24686.27 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2023 | 38260.18 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2023 | 266883.84 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/04/2023 | 17596.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2023 | 14671.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/04/2023 | 3906.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/04/2023 | 5208.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/04/2023 | 44764.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDEMAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/04/2023 | 2772.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/04/2023 | 1272.00 | 01784741000173 | JOSÉ AURENI MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 DOZE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2023 | 153.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001518 | 28/04/2023 | 32859.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG1063 QSE8779 QFG0623 OGB0110OFD8738 RLZ2C73 E QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001523 | 28/04/2023 | 4009.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2023 | 3990.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADO DE MAO DE OBRA NO VEICULO ONIBIUS DE PLACA OFD8738 PRETENCENTE AIO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2023 | 450.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2023 | 69.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/04/2023 | 800.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2023 | 23.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIOORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000480563300004 39240 2023 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 2022000895462000001 39240 2023 BLOQUEIOORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000522166100004 NA CONTA 55204. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2023 | 2891.10 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2023 | 1000.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/05/2023 | 300.00 | 00008048883457 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/05/2023 | 98.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/05/2023 | 75.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/05/2023 | 190.00 | 24757934000130 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS ESPECIALIZADAS LACE TLTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 04/05/2023 | 7639.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE ANTONIO ALVES MANGUEIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08007926620178150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/05/2023 | 166.46 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/05/2023 | 40.44 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 05/05/2023 | 194.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 05/05/2023 | 781.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 05/05/2023 | 250.00 | 00002657738494 | JOSÉ OLEGÁRIO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/05/2023 | 300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/05/2023 | 590.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPEITAPORANGA E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/05/2023 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/05/2023 | 1032.00 | 20973306000131 | GERARDO COREMILTON DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA MANUTENCAO DA ROCADEIRA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/05/2023 | 38.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAPELA LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 05/05/2023 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 05/05/2023 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 05/05/2023 | 215.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA O SENHOR JOSE AROLDO DE SOUZAO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA MANGUEIRA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/05/2023 | 510.00 | 23481145000157 | COEGEMAS- COLEGIADO E G M A SOC | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COEGEMAS QUE FORTATECE O MUNICIPIO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/05/2023 | 300.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR LINDINALDO MATEUS MELO RECIDENTE E DOMICILIADO O NA RUA FREI DAMIAO EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOR REFERENTE AOS PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/05/2023 | 263.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001636 | 08/05/2023 | 7179.35 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2023 CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/05/2023 | 100.00 | 00005534449489 | LUIZ NICOLAU DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SR.LUIZ NICOLAU DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA PROJETADA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2023 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/05/2023 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/05/2023 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2023 | 1450.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA O MEDICO LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2023 | 1650.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2023 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/05/2023 | 3200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001635 | 08/05/2023 | 2550.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001637 | 08/05/2023 | 5150.52 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEC DE SAuDE E DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001638 | 08/05/2023 | 5329.35 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/05/2023 | 37.47 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/05/2023 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/05/2023 | 310.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/05/2023 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/05/2023 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/05/2023 | 2735.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETATARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/05/2023 | 1250.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/05/2023 | 1150.00 | 00064552012487 | JOSÉ FRANCIMAR DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA COM TROCA DOS SUPORTE DAS LAMPADAS DOS POSTES DA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/05/2023 | 475.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/05/2023 | 1725.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS E PODADORES DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/05/2023 | 1900.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/05/2023 | 4000.00 | 00090914910191 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/05/2023 | 2760.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/05/2023 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/05/2023 | 850.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/05/2023 | 475.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/05/2023 | 800.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/05/2023 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001639 | 08/05/2023 | 1168.60 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/05/2023 | 604.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN DE DE PLACA SKW5C84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/05/2023 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/05/2023 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/05/2023 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2023 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/05/2023 | 215.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE ANUNCIOS DE CAMPANHA DE VACINACOES REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/05/2023 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/05/2023 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/05/2023 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/05/2023 | 240.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/05/2023 | 60.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/05/2023 | 360.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BREJO SANTOCEMAURITICE SERRA TALHADA JUAZEIRO DO NORTECE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/05/2023 | 1160.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE SERRA TALHADAPE JUAZEIRO DO NORTECE SOUSA E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/05/2023 | 1100.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPEJOAO PESSOA CAJAZEIRAS ITAPORANGA CAMPINA GRANDE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/05/2023 | 1100.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE PATOS MAURITICE SERRA TALHADAPE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/05/2023 | 1500.00 | 13805829000103 | SÓCRATES CIANAO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/05/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/05/2023 | 500.00 | 14213350000140 | SUBLIME ART - ERASMO ALVES PORTIRIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMNETO DE UNIFORME PARA TIME DE FUTEBOL DA ESCOLA PRFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/05/2023 | 2050.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/05/2023 | 2050.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/05/2023 | 2050.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/05/2023 | 2050.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/05/2023 | 2050.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/05/2023 | 2050.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/05/2023 | 2050.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/05/2023 | 5500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/05/2023 | 1580.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A . LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001631 | 08/05/2023 | 1245.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001632 | 08/05/2023 | 744.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001633 | 08/05/2023 | 617.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTILCRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001640 | 08/05/2023 | 8637.35 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PREESCOLARPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001641 | 08/05/2023 | 5182.60 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHEPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001646 | 08/05/2023 | 20729.50 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/05/2023 | 168.00 | 00007212814431 | NATHÁLIA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 11 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR A ATUALIZACAO DA VIGILANCIA DA ESPOROTRICOSE HUMANA JUNTO A 6 GERENCIA REGIONAL DE SAuDE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/05/2023 | 336.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 11 E 12 DE MAO DE 2023. PARA PARTICIPAR DE QUALIFICACAO SOBRE NOTIFICACAO DOS AGRAVOS E DOENCAS RELACIONADOS A SAuDE DO TRABALHADOR CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/05/2023 | 1370.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/05/2023 | 9781.40 | 31727397000141 | LFB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2023 | 13935.91 | 08601197000126 | TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2023 | 1750.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2023 | 803.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DOS FREIOS VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2023 | 300.00 | 00016301003403 | DANIELLY NASCIMENTO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA DANIELLY NASCIMENTO LEITE RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2023 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COREMASPB NO DIA 11052023 PARA 'FAZER A TRIAGEM DA DOCUMENTACAO DOS PACIENTES QUE IRAO REALIZAR CIRURGIUA DE CATARATASCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2023 | 1200.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2023 | 845.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/05/2023 | 130.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE POMBAL CONCEICAO E ITAPOREANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/05/2023 | 580.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE PATOS CONCEICAO ITAPORANGA SERRA TALHADAPE PRINCESA ISABEL PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/05/2023 | 930.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PIANCO ITAPORANGACONCEICAO JUAZEIRO DO NORTECE MAURITICE SERRA TALHADAPE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2023 | 1685.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2023 | 110.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2023 | 937.50 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2023 | 720.00 | 00008599192426 | OTEVALDO ALVES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2023 | 200.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2023 | 7000.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO E NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2023 | 1226.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES REALIZADAS NAS ESCOLAS A REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2023 | 2570.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2023 | 3700.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2023 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2023 | 251.50 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2023 | 100.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2023 | 10925.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA E REVISAO ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OFD8738 RLZ2C73 E QSE8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2023 | 320.00 | 00011329714466 | JOSE WALLISOM MARIANO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRAPERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2023 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/05/2023 | 270.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2023 | 937.50 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2023 | 475.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2023 | 825.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2023 | 14519.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2023 | 18872.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2023 | 4541.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE VALDETE ALVES DE OLIVEIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 080110885420188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2023 | 30.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE ANTONIO ALVES MANGUEIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08007926620178150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2023 | 249.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/05/2023 | 655.47 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAGTEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 11/05/2023 | 5796.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/05/2023 | 4.46 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2023 | 425.00 | 00006726446497 | JOSÉ AILTON LIMA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/05/2023 | 1750.00 | 00003898637425 | KERLES INACIO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL PARA AS MAQUINAS QUE ESTAO CONSERTANDO AS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/05/2023 | 1415.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA RETROESSCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/05/2023 | 6813.81 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/05/2023 | 304.00 | 00015808666465 | MARIA CLARA PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DE DIREITO QUE CURSA FACULDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/05/2023 | 304.00 | 00013432713479 | IZABELLA KELLY PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE DE QUE CURSA FACULDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/05/2023 | 1320.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES OA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/05/2023 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COREMASPB NO DIA 12052023 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATASCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00015362574434 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/05/2023 | 660.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE PATOS CAMPINA GRANDEE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/05/2023 | 1186.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL GRAFICO ADISIVOS PARA SINALIZACAO BANNES E PLACA DE LONA PARA MANUTENCAO DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/05/2023 | 950.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/05/2023 | 2113.20 | 36977200000146 | ROSELI DA SILVA DANTAS 03230060431 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/05/2023 | 300.00 | 20645758000194 | F A SOUSA E BARROS LTDA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE PAR DE MULTIFOCAL RESINA PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/05/2023 | 70.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001715 | 12/05/2023 | 565.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001716 | 12/05/2023 | 308.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE PNAEAEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001717 | 12/05/2023 | 724.20 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0001718 | 12/05/2023 | 448.80 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTILCRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/05/2023 | 29.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/05/2023 | 7.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/05/2023 | 1520.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB0110 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/05/2023 | 3863.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001719 | 15/05/2023 | 6168.71 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 E GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001720 | 15/05/2023 | 5156.49 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/05/2023 | 390.00 | 30657337000137 | G. WAGNER MARIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHA DE FREIOS DO VEICULO SIENA DE PLACA QSF9I74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/05/2023 | 200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/05/2023 | 4066.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/05/2023 | 5415.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/05/2023 | 190.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS NA MANOR ANA LAURA MARQUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001727 | 15/05/2023 | 6596.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/05/2023 | 123.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA GOVÊA NOGUEIRA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ORMICINDO MANGUEIRASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/05/2023 | 38.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001730 | 16/05/2023 | 13966.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB0110 RLZ2C73 E QFG0083 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/05/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/05/2023 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/05/2023 | 2525.30 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/05/2023 | 129.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/05/2023 | 6000.00 | 00090914910191 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/05/2023 | 2034.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/05/2023 | 15000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FOTOGRAFIA AEREA E PLANTA GENERICA DA CIDADE DE SANTANA DE MANGUEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/05/2023 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 13 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/05/2023 | 2379.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMP.032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/05/2023 | 2168.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/05/2023 | 193.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/05/2023 | 560.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS SERRA TALHADAPE E RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272019 | 0001745 | 17/05/2023 | 184003.92 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 4 QUARTA 5 QUINTA E MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0322020PMSM CONTRATO DE REPASSE 105893584 SINCONV 873929 CONTRATO FIRMADO COM MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00052020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/05/2023 | 245.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/05/2023 | 52.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/05/2023 | 3082.00 | 56757156000176 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REDE DE PROTECAO DESTINADA AO PROTECAO DA QUADRA UTILIZADA PELOS USUARIOS DO SCFV PARA PRATICA DAS OFICINAS DE LAZER E ESPORTE NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO 3110 E PORTARIA STN 4482002. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/05/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DA POLITICAS PuBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA REFERENTE A A MAIO2023. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/05/2023 | 715.00 | 00012109694408 | RAQUEL PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADE DO CO PADROEIRO SANTO EXPEDITO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/05/2023 | 288.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDESN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/05/2023 | 260.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CONCEICAO ITAPORANGA SERRA TALHADAPE E PRINCESA ISABEL PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/05/2023 | 1750.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/05/2023 | 2236.14 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/05/2023 | 200.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/05/2023 | 1754.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/05/2023 | 1204.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAGTEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 19/05/2023 | 511.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 19/05/2023 | 244.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 19/05/2023 | 190.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/05/2023 | 47.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/05/2023 | 47.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/05/2023 | 500.00 | 00003149077427 | JOSEFA MARIA PEREIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/05/2023 | 88.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/05/2023 | 1190.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E PEQUENOS REPAROS EM VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 19/05/2023 | 77.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 19/05/2023 | 576.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 19/05/2023 | 81.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 19/05/2023 | 47.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/05/2023 | 190.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/05/2023 | 800.00 | 41340431000184 | LABORATORIO ITALIA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ARTES E PINTURA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CO3110NO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/05/2023 | 1750.00 | 25023010000173 | PAF FLORICULTURA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS REALIZADOS NO VELORIO DO FALECIDO SHAMUEL NATHANYEL GABRYEL MOURATO CUJA FAMILIA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FUNERABILIDADE FINANCIERA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/05/2023 | 207.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA137146SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/05/2023 | 5500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/05/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/05/2023 | 800.00 | 00090914910191 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSAO E CARDAN NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/05/2023 | 102.04 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM A CIDADE DE ITAPORANGAPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGAODS AO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/05/2023 | 724.00 | 00002074686480 | RILDO GONÇALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA E PAGAMENTO DE CACAMBA DE AREIA PARA MNUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/05/2023 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 23052023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE LICITACOES E SUAS INFLUENCIAS NO SETOR CONTABIL NO AUDITORIO DA OAB PATOS PROMOVIDA PELO ESCRITORIO DE CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/05/2023 | 240.00 | 00080568904400 | LUCICLEITSON MANGUEIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 23052023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE LICITACOES E SUAS INFLUENCIAS NO SETOR CONTABIL NO AUDITORIO DA OAB PATOS PROMOVIDA PELO ESCRITORIO DE CLAIR E LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/05/2023 | 1458.00 | 00071211272451 | JONAS DA SILVA FURTADO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DE SUA MAE POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/05/2023 | 504.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 A 26 DE MAO DE 2023. PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/05/2023 | 1055.00 | 00071905451407 | EMILLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/05/2023 | 3062.50 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, Ampliacao, Reforma e Aquisicao de equipamentos para Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001790 | 23/05/2023 | 332807.40 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A CONFORME CONTRATO N 000952022CPL E CONVENIO N 04562021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/05/2023 | 1380.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/05/2023 | 1960.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS EM DIVERSOS ENCONTROS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/05/2023 | 9000.41 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 24/05/2023 | 308.21 | 00015547842478 | MAYCKON NICOLAS OLIVEIRA GOVEA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/05/2023 | 212.00 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/05/2023 | 7800.00 | 00090914910191 | WELINGTON DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIFERENCIAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0623 PERTENCETE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 24/05/2023 | 200.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/05/2023 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/05/2023 | 830.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/05/2023 | 360.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001807 | 24/05/2023 | 8000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 24/05/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/05/2023 | 5300.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 24/05/2023 | 850.00 | 00010048937444 | JOSÉ ROBSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/05/2023 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/05/2023 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/05/2023 | 2761.40 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/05/2023 | 10.17 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/05/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/05/2023 | 1272.00 | 01784741000173 | JOSÉ AURENI MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 DOZE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/05/2023 | 300.00 | 19820991000187 | JAILDES JOSÉ PAIVA FELISMINO EIREI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/05/2023 | 400.00 | 35994437000172 | NEURODERM CENTRO MÉDICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/05/2023 | 300.00 | 35994437000172 | NEURODERM CENTRO MÉDICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/05/2023 | 787.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES S PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2023 | 11080.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/05/2023 | 1650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2023 | 14150.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2023 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2023 | 1050.84 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2023 | 32542.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2023 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2023 | 13200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001900 | 29/05/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2023 | 20200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2023 | 39191.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2023 | 6226.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2023 | 17500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2023 | 268330.68 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE E MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2023 | 16522.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2023 | 35666.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2023 | 22120.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2023 | 70858.16 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2023 | 15144.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2023 | 43138.56 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDEMAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2023 | 19426.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2023 | 42952.94 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2023 | 24192.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2023 | 17230.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2023 | 26620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2023 | 300.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DE SUA ESPOSA POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2023 | 1694.40 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2023 | 5500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2023 | 2155.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2023 | 3555.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2023 | 23175.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2023 | 34322.19 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2023 | 18444.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2023 | 9556.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2023 | 7530.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2023 | 19575.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2023 | 3460.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2023 | 7920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2023 | 500.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES S PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2023 | 190.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2023 | 61610.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA29635XCUSTEIO ESTADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2023 | 2003.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil -PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGDPAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2023 | 1825.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2023 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2023 | 11858.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2023 | 9600.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2023 | 7920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/05/2023 | 300.00 | 00008048883457 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/05/2023 | 840.00 | 00012168191492 | GILIARDE NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL PAREDAO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADE DO CO PADROEIRO SANTO EXPEDITO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00006118955441 | CLEIDIANE SOUZA VURGULIN | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00002662774541 | ELIENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO TERCEIRO PESSOA FISICA QUE DURANTE O MÊS DE ABRIL PRODUZIU ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SCFV DO PAIF DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00012291799410 | IARLEY JONATAS FERREIRA SERGIO | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2023 | 2000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEIROZ SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO PROCESSO DO CICLO COFERENCIAL DA 1 CONFERENCIA REGIONAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2023 | 1655.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001958 | 30/05/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2023 | 184.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA A USUARIA DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPI SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24 A 26 DE MAO DE 2023. PARA PARTICIPAR DA 10 CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2023 | 660.11 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTOT DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/05/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2023 | 250.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2023 | 800.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CERTER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE2654 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2023 | 49263.27 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2023 | 14687.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2023 | 456.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS. PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2023 | 37094.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2023 | 29944.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE MAIOL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2023 | 5800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA105597QSE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2023 | 1400.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2023 | 1150.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2023 | 1400.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2023 | 1050.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2023 | 1300.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2023 | 1250.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2023 | 1150.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2023 | 1370.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2023 | 1050.00 | 00001774744406 | JOSÉ ALEFF FELIX MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2023 | 1630.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2023 | 1300.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2023 | 1350.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2023 | 1250.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00003642700470 | EDINALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2023 | 1400.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2023 | 1300.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2023 | 1520.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2023 | 1230.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2023 | 370.00 | 00005333438447 | JOSENILDO VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2023 | 1750.00 | 00011764668448 | WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICIA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/05/2023 | 216.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2023 | 2680.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2023 | 1270.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2023 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2023 | 850.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2023 | 475.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2023 | 800.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/05/2023 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2023 | 270.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/05/2023 | 475.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/05/2023 | 475.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2023 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2023 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2023 | 1250.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2023 | 1320.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0001955 | 30/05/2023 | 6000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001957 | 30/05/2023 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCEPB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/05/2023 | 4700.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 04 PORTAS CABINE DUPLA MOTOR 1.3 FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001953 | 30/05/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOAPBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001954 | 30/05/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAOPB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2023 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2023 | 1.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2023 | 1144.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2023 | 600.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAGTEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2023 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2023 | 168.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 29 DE MAIO DE 2023 ARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PRESTACOES DE CONTAS DE CONVENIOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/05/2023 | 345.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741IRRF DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/05/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/05/2023 | 1320.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/05/2023 | 950.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTENEGRO | VALOR REFERENTE AOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM PLANEJAMENTO CRIACAO PRODUCAO E AUTORIZACAO PARA VINCULACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO LOCAL E ESTADUAL DE TODAS AS ACOES ECAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/05/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2023 | 800.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/05/2023 | 150.00 | 00004495218425 | ERIVALDO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0001981 | 31/05/2023 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001969 | 31/05/2023 | 7663.10 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2023 | 800.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/05/2023 | 212.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS ITAPORANGA E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/05/2023 | 95.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/05/2023 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/05/2023 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2023 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A A LUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER PARA MANUTENCAO SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0001968 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2023 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA249807 IGDGBF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA257265 CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA257265 CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/05/2023 | 145.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA LUCIANA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA FREI DAMIAO SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/05/2023 | 63.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA LUCIANA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA FREI DAMIAO SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2023 | 215.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE NIVALDO FERREIRA LIMA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N08006450620188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/06/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/06/2023 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/06/2023 | 250.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/06/2023 | 1380.00 | 00001429971452 | TIAGO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVISORIS EM GESSO EM PREDIO VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/06/2023 | 1387.05 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 UND DE PREGOMIM PEPTI 400 G PARA PACIENTE LEUNA SILVANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/06/2023 | 183.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/06/2023 | 175.00 | 00008125754407 | FRANCISCA JUCILENE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/06/2023 | 511.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 05/06/2023 | 298.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/06/2023 | 141.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/06/2023 | 970.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOAPB JUAZEIRO DO NORTECE SOUSA CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS E RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/06/2023 | 600.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SAMU DE DE PLACA QSK6E55 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/06/2023 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/06/2023 | 153.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/06/2023 | 1750.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 05/06/2023 | 250.00 | 00084420758449 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/06/2023 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/06/2023 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/06/2023 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/06/2023 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/06/2023 | 5500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/06/2023 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/06/2023 | 47.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/06/2023 | 47.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/06/2023 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA CAPELA LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/06/2023 | 370.00 | 00003286982458 | IVONALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIROMARCENEIRO EM REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/06/2023 | 1640.00 | 00018879470434 | ARMANDO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 QUATRO ESCADAS PARA OS PODADORES DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/06/2023 | 47.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/06/2023 | 1.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/06/2023 | 55.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/06/2023 | 47.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/06/2023 | 554.36 | 00007148002443 | MARCIO RENE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO PARA O SENHOR MARCIO RENE VIEIRA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/06/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CÉSAR DA SILVA LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM FORMACAO DE PROFISSIONAIS FACILITADORES DE OFICINAS EM OFICINAS DE ARTES E CULTURA BEM COMO ORIENTACOES TECNICAS ACERCA DE PREENCHIMENTO DE INSTRUMENTAIS TECNICOS COMO PLANO DE ACAO E RELATORIO DE EXECUCAO DAS ACOES DESEMPENHADAS NOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE INTEGRACAO DE CULTURA E ASSESSORIA CULTURAL DE QUE TRATA A LEI PAULO GUSTAVO NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB. 2 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001994 | 05/06/2023 | 20152.88 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/06/2023 | 104.94 | 32196895000178 | GIRLENE ARRUDA DA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE E SERVICOS DE INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/06/2023 | 47.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/06/2023 | 47.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/06/2023 | 47.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/06/2023 | 47.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/06/2023 | 77.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/06/2023 | 47.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/06/2023 | 77.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/06/2023 | 636.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/06/2023 | 59.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/06/2023 | 68.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE FISCALIZACAO PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE UBSUNIDADE BASICA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/06/2023 | 2000.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/06/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/06/2023 | 850.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CUNSULTAS MEDICAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/06/2023 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E ESUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID19DURANTE O MES DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/06/2023 | 3200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/06/2023 | 376.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002042 | 06/06/2023 | 1695.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002043 | 06/06/2023 | 732.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002044 | 06/06/2023 | 617.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTILCRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/06/2023 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/06/2023 | 203.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00075922851420 | JOSE LAURENTINO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DE SUA ESPOSA POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/06/2023 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/06/2023 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/06/2023 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002079 | 07/06/2023 | 2341.80 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/06/2023 | 2050.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/06/2023 | 2050.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/06/2023 | 2050.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/06/2023 | 2050.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/06/2023 | 2050.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/06/2023 | 2050.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/06/2023 | 2050.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/06/2023 | 5500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/06/2023 | 1580.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A . LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 07/06/2023 | 2570.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/06/2023 | 3700.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/06/2023 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/06/2023 | 2050.00 | 00071214061443 | JORGE ALESSANDRO DOS SANTOS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS OLHO DAGUA E CANOA ATE A ESCOLA LOCALIZDA NO SITIO SOSSEGO NONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/06/2023 | 3260.00 | 00070143516485 | JOSÉ CARLOS BARBOSA FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS CANOA E CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002080 | 07/06/2023 | 6959.70 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PREESCOLARPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002081 | 07/06/2023 | 6959.10 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHEPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002082 | 07/06/2023 | 20881.45 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/06/2023 | 5.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002083 | 07/06/2023 | 4075.15 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/06/2023 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/06/2023 | 2923.70 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002076 | 07/06/2023 | 4549.79 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2023 CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/06/2023 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/06/2023 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/06/2023 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO E DE IMUNIZACAO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/06/2023 | 1370.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/06/2023 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002077 | 07/06/2023 | 5942.28 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS E DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002078 | 07/06/2023 | 3088.80 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 07/06/2023 | 2000.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/06/2023 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2023 | 350.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CUNSULTAS MEDICAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2023 | 1100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2023 | 285.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS NA MENOR ANA LAURA MARQUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2023 | 1450.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA O MEDICO LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2023 | 1650.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2023 | 510.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/06/2023 | 2010.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2023 | 425.00 | 00006726446497 | JOSÉ AILTON LIMA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/06/2023 | 14674.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/06/2023 | 126.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/06/2023 | 990.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2023 | 1200.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ATOS PuBLICOS COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2023 | 875.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/06/2023 | 600.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPEITAPORANGA JUAZEIRO DO NORTE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2023 | 1370.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTECE JOAO PESSOA SERRA TALHADAPE RECIFEPE BARBALHACE CRATOCE E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002101 | 09/06/2023 | 6534.09 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002102 | 09/06/2023 | 5863.43 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 E GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/06/2023 | 2400.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/06/2023 | 1020.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS PATOS SERRA TALHADAPE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/06/2023 | 840.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA BREJO SANTOCE JUAZEIRO DO NORTECE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/06/2023 | 1466.50 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE BREJO SANTO CEJUAZEIRO DO NORTECE SOUSA RECIFEPE E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/06/2023 | 570.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CONCEICAO ITAPORANGA SERRA TALHADAPE ITAPORANGA PIANCO PATOS JUAZEIRO DO NORTECE E CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/06/2023 | 1230.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPEJOAO PESSOA CAJAZEIRAS ITAPORANGA JUAZEIRO DO NORTECE BREJO SANTOCE COREMAS MAURITICECAMPINA GRANDE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/06/2023 | 380.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE CONCEICAO E BREJO SANTOCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/06/2023 | 1240.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE COREMAS JUAZEIRO DO NORTECE CAJAZEIRAS SERRA TALHADAPE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/06/2023 | 770.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE PATOS MAURITICE SOUSA BREJO SANTOCE E CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/06/2023 | 740.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPEITAPORANGA CONCEICAO CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE CAMPINA GRANDE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/06/2023 | 1060.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/06/2023 | 1090.00 | 00008599192426 | OTEVALDO ALVES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/06/2023 | 168.00 | 00007212814431 | NATHÁLIA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO ESTADUAL DE TRIAGEM NEONATAL TESTE DO PEZINHO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/06/2023 | 941.70 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/06/2023 | 350.70 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/06/2023 | 4000.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO CRISPIM ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/06/2023 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/06/2023 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/06/2023 | 2569.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/06/2023 | 79.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/06/2023 | 347.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/06/2023 | 347.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO NAO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/06/2023 | 2450.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/06/2023 | 1065.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002126 | 12/06/2023 | 21278.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002127 | 12/06/2023 | 8616.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAAO DE PLACA OGD7555 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/06/2023 | 1215.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00008599192426 | OTEVALDO ALVES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/06/2023 | 1820.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO RECEITUARIO COMUM RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E CARTAO DE VACINA. PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/06/2023 | 1750.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/06/2023 | 600.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA,IMUNOLOGIA, VACINAÇAO E | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0002143 | 12/06/2023 | 3750.00 | 36358634000168 | JOAO BATISTA VASQUEZ DE SANTANA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/06/2023 | 304.00 | 00016301003403 | DANIELLY NASCIMENTO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA DANIELLY NASCIMENTO LEITE RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/06/2023 | 530.00 | 00008630144459 | HENRIQUE DINIZ RAMALHO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO REALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/06/2023 | 800.00 | 00070298641402 | CICERO CLEITSON DA SILVA ROQUES | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO REALIZADA NO SITIO CIPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/06/2023 | 350.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOR REFERENTE AOS PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/06/2023 | 530.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA COM RETIRADA DEW ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002157 | 13/06/2023 | 10840.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGE0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002159 | 13/06/2023 | 8635.70 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002160 | 13/06/2023 | 3919.00 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002156 | 13/06/2023 | 6596.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE CARGO E FUNCAOO DO ENGENHEIRO DO MUNICIPIO DE SNATANA DE MANGUEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/06/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/06/2023 | 100.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA RMN9I85 A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002158 | 13/06/2023 | 8560.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SPIN PLACA SLC6170 E AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002162 | 14/06/2023 | 14825.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SPIN DE PLACA SKW5C84 MOTO DE PLACA QFQ3584 GOL DE PLACA RMN9I85 E MOBI DE PLACA RNI2E93 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002163 | 14/06/2023 | 12721.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA ASV1B68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002166 | 14/06/2023 | 4905.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 11862023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/06/2023 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE IGARACYPB NO DIA 15062023 PARA PARTICIPAR DA 5 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL DO VALE DO PIANCO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002169 | 14/06/2023 | 3893.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002176 | 14/06/2023 | 32685.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG1063 QSE8779 QFG0623 OGB0110OFD8738 RLZ2C73 E QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/06/2023 | 250.00 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE FISCALIZACAO PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002168 | 14/06/2023 | 2831.36 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SCC1J50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002172 | 14/06/2023 | 4557.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002171 | 14/06/2023 | 3404.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002161 | 14/06/2023 | 37263.69 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002164 | 14/06/2023 | 4948.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002165 | 14/06/2023 | 18750.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 GOL PLACA OGF9423 E SPIN PLACA SLC6170SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002167 | 14/06/2023 | 304.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002170 | 14/06/2023 | 1835.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/06/2023 | 5215.04 | 56757156000176 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES TEXTEIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REDE DE PROTECAO DESTINADA AO PROTECAO DA QUADRA UTILIZADA PELOS USUARIOS DO SCFV PARA PRATICA DAS OFICINAS DE LAZER E ESPORTE EM PREDIO DE CONVIVENCIA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. E PORTARIA STN 4482002.CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/06/2023 | 265.00 | 00002499007508 | JOSEILSON GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA COM RETIRADA DEW ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/06/2023 | 100.00 | 00016622384878 | MARCOS FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O SECRETARIO DE FINANCAS SE DESLOCAR A ATE A CIDADE DE CONCEICAOPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002180 | 15/06/2023 | 666.40 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002181 | 15/06/2023 | 615.40 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTILCRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002182 | 15/06/2023 | 634.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002183 | 15/06/2023 | 506.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PNAECRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL CRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/06/2023 | 1084.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD8738. PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/06/2023 | 860.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/06/2023 | 400.00 | 00031994108800 | DAMARIS INACIO SIMÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/06/2023 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/06/2023 | 1540.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO COM REPROCESSAMENTO DE GAS INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/06/2023 | 320.00 | 00012870532466 | WALISSON RICARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/06/2023 | 380.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/06/2023 | 82.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA O SENHOR DAMIAO DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/06/2023 | 150.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDESN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/06/2023 | 2050.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 19/06/2023 | 690.00 | 13805829000103 | SÓCRATES CIANAO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE DE PLACA RMN9I85 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002212 | 19/06/2023 | 1800.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/06/2023 | 1815.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/06/2023 | 2296.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/06/2023 | 1206.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 19/06/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 19/06/2023 | 400.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTECE SOUSA E SERRA TALHADAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 19/06/2023 | 915.00 | 00021406347809 | JOSÉ LIMEIRA DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUCICPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/06/2023 | 1100.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/06/2023 | 300.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/06/2023 | 950.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS E TRATAMENTO NO CAPS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 19/06/2023 | 1060.00 | 00014103630400 | JOSÉ AMANCIO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/06/2023 | 308.21 | 00015547842478 | MAYCKON NICOLAS OLIVEIRA GOVEA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 19/06/2023 | 1300.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/06/2023 | 254.59 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE FISCALIZACAO PARA PROJETO DE ESCOLA DO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/06/2023 | 112.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/06/2023 | 2010.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002235 | 20/06/2023 | 8600.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBIUS DE PLACA QFG0623 PRETENCENTE AIO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2023 | 212.00 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/06/2023 | 203.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2023 | 1150.00 | 00001429971452 | TIAGO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVISORIS EM GESSO EM PREDIO VINCULADO A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2023 | 230.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CONCEICAO ITAPORANGA SERRA TALHADAPE JUAZEIRO DO NORTECE E CAJAZEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/06/2023 | 18917.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/06/2023 | 6048.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE MARIVALDA FERREIRA LIMA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N0800156320198150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/06/2023 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 14 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/06/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002230 | 20/06/2023 | 8000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/06/2023 | 1957.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/06/2023 | 520.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2023 | 190.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/06/2023 | 300.00 | 00013402934477 | MARIA EDUARDA CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA MARIA EDUARDA CANDIDO DA SILVA RECIDENTE E DOMICIAA O NA RUA SANTO EXPEDITO EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ARTES E PINTURA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CO3110NO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2023 | 730.00 | 08038502000113 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO-DIAGNÓSTICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTA MEDICA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2023 | 150.00 | 00009641992465 | CLARISSA MARIA PAULINO DUARTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS COM PSICOLOGA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 21/06/2023 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2023 | 2055.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS E PODADORES DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2023 | 1750.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/06/2023 | 1700.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA137146SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 21/06/2023 | 119.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LANCHES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DURANTE A PARTICIPACAO NA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2023 | 3563.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/06/2023 | 1150.00 | 00003349060404 | ANTONIO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA BOMBA DAGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/06/2023 | 504.00 | 00005489137495 | JORDANA INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA GESTORA ESCOLAR SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 20 A 22 DE JUNHO DE 2023 PARA PARTICIPAR NA QUALIDADE DE ACOMPANHANTE DA EQUIPE BOCHA DA EMEF PREFEITO FRANCISCO BRAGA DURANTE A PARTICIPACAO NA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE 2023 CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741IRRF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/06/2023 | 166.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA TEREZINHA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AV.JOSE NUNESSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/06/2023 | 119.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA TEREZINHA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA AV.JOSE NUNESSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/06/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DA POLITICAS PuBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/06/2023 | 54.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/06/2023 | 450.00 | 24055312000160 | NEUREDERME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/06/2023 | 68.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/06/2023 | 78.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/06/2023 | 95.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/06/2023 | 300.00 | 00073948101434 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS ALIMENTOS PARA O SENHOR JOSE ROBERTO DA SILVA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMASNSANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/06/2023 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao Publica - O trabalho nao para | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272019 | 0002267 | 26/06/2023 | 32875.71 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DE REALINHAMENTO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME CONTRATO N 0322020 CONTRATO FIRMADO COM MINISTERIO DOS ESPORTES. | 00052020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/06/2023 | 47.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/06/2023 | 107.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/06/2023 | 218.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/06/2023 | 123.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/06/2023 | 523.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/06/2023 | 60.00 | 00008208859400 | FRANCISCO ALVES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/06/2023 | 1680.00 | 11879400000135 | EDVALDO PEREIRA DE LIMA PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SKW5C84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/06/2023 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COREMASPB NO DIA 27062023 PARA 'FAZER A TRIAGEM DA DOCUMENTACAO DOS PACIENTES QUE IRAO REALIZAR CIRURGIUA DE CATARATASCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/06/2023 | 100.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/06/2023 | 360.00 | 02323033000360 | STA CAMINHOES VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/06/2023 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/06/2023 | 2153.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/06/2023 | 24692.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/06/2023 | 17230.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/06/2023 | 26620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/06/2023 | 5500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/06/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/06/2023 | 1715.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/06/2023 | 16522.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/06/2023 | 41663.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDEMAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/06/2023 | 22120.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/06/2023 | 640.00 | 01784741000173 | JOSÉ AURENI MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 SEIS BOTIJOES VAZIOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/06/2023 | 35622.53 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/06/2023 | 4789.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/06/2023 | 20200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/06/2023 | 39301.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS De JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/06/2023 | 5786.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/06/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRTADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/06/2023 | 21100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/06/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/06/2023 | 650.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA XAVIER SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA MUDANCA DE PRESIDENTE DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAISDCTF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICOS E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIALGFIP DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741IRRF DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/06/2023 | 10730.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/06/2023 | 1650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/06/2023 | 14150.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/06/2023 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/06/2023 | 33422.68 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/06/2023 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/06/2023 | 16470.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/06/2023 | 1056.00 | 01784741000173 | JOSÉ AURENI MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 ONZE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/06/2023 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/06/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002350 | 27/06/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/06/2023 | 11418.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/06/2023 | 9600.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/06/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/06/2023 | 8359.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/06/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/06/2023 | 283.99 | 00006225925481 | GILLIARD BALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS CONSELHEROS TUTELARES PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/06/2023 | 200.00 | 00002657738494 | JOSÉ OLEGÁRIO LEITE | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SR.JOSE OLEGARIO LEITE RESIDENTE E DOMICIALIADO NO SITIO DIAMANTE SN ZONA RURAL DE SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/06/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATICO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/06/2023 | 3555.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/06/2023 | 21775.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/06/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/06/2023 | 33454.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/06/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/06/2023 | 18864.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/06/2023 | 9556.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/06/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/06/2023 | 7530.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/06/2023 | 18708.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/06/2023 | 2976.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/06/2023 | 7920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/06/2023 | 73880.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/06/2023 | 1519.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/06/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil -PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/06/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGDPAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/06/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/06/2023 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/06/2023 | 17000.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS ATIVIDADES JUNINAS 1 MOSTRA CULTURAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 000682023 E DISPENSA 00042023. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/06/2023 | 1925.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS EM DIVERSOS ENCONTROS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2023 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002348 | 28/06/2023 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2023 | 2860.00 | 00003840092477 | ALBERTO MARQUES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE AREIA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2023 | 263105.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE E JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/06/2023 | 46249.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2023 | 40358.32 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil Pre-Escola- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/06/2023 | 43372.94 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2023 | 69872.68 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/06/2023 | 5800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2023 | 14687.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2023 | 15584.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2023 | 19558.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/06/2023 | 3500.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/06/2023 | 300.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/06/2023 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE COREMASPB NO DIA 28062023 PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATARATASCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/06/2023 | 29944.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002381 | 29/06/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2023 | 700.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO COM PROSSESSAMENTO DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002386 | 30/06/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2023 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E ESUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID19DURANTE O MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2023 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2023 | 1665.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2023 | 860.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CUNSULTA E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002371 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00006118955441 | CLEIDIANE SOUZA VURGULIN | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00012291799410 | IARLEY JONATAS FERREIRA SERGIO | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00002662774541 | ELIENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO TERCEIRO PESSOA FISICA QUE DURANTE O MÊS DE ABRIL PRODUZIU ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SCFV DO PAIF DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA257265 CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2023 | 4700.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 04 PORTAS CABINE DUPLA MOTOR 1.3 FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2023 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2023 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2023 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002383 | 30/06/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOAPBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002385 | 30/06/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAOPB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2023 | 1011.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2023 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2023 | 950.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTENEGRO | VALOR REFERENTE AOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM PLANEJAMENTO CRIACAO PRODUCAO E AUTORIZACAO PARA VINCULACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO LOCAL E ESTADUAL DE TODAS AS ACOES ECAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2023 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2023 | 946.84 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2023 | 80.68 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAGTEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2023 | 1.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2023 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00003642700470 | EDINALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2023 | 1750.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2023 | 3215.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2023 | 1250.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0002398 | 30/06/2023 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2023 | 1300.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2023 | 1050.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2023 | 1350.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2023 | 1460.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2023 | 500.00 | 00001774744406 | JOSÉ ALEFF FELIX MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/06/2023 | 1570.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/06/2023 | 1250.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2023 | 1300.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/06/2023 | 1150.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2023 | 1400.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2023 | 1250.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2023 | 1520.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2023 | 850.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2023 | 475.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2023 | 800.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2023 | 475.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0002375 | 30/06/2023 | 119763.76 | 40603807000133 | JAF CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DOS SANTOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONV. N 03232022 FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, Ampliacao, Reforma e Aquisicao de equipamentos para Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002395 | 30/06/2023 | 113890.68 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A CONFORME CONTRATO N 000952022CPL E CONVENIO N 04562021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2023 | 153.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2023 | 1750.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2023 | 500.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE8779. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2023 | 3210.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE8779. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2023 | 1725.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2023 | 1694.40 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2023 | 175.00 | 00008125754407 | FRANCISCA JUCILENE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2023 | 183.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2023 | 770.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE COREMAS SERRA TALHADAPE E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2023 | 780.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CUSTEAR DESPESAS COM MEDICACAO MEDKAYA CBD CONFORME AUTORIZACAO DA ANVISA PARA O MENOR PEDRO ANTONIO DE MEDEIROS SILVA POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2023 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/07/2023 | 817.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SKW5C84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/07/2023 | 170.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO SPIN DE PLACA SKW5C84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/07/2023 | 840.00 | 00015486949405 | ALEX BRAGA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA105597QSE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/07/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | LOCACAO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB P REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/07/2023 | 2030.00 | 00003605273459 | EDIVALDO EVANGELISTA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIDEDO PARA MANUTENCAO DE PASSAGENS MOLHADAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/07/2023 | 4.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/07/2023 | 13.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741IRRF DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2023 | 19.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/07/2023 | 200.00 | 00011046396455 | FERNANDA MOURATO DE LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA FERNANDA MOURATO DE LIMA BARBOSA RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/07/2023 | 300.00 | 00008048883457 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/07/2023 | 356.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0002470 | 04/07/2023 | 4940.25 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/07/2023 | 200.00 | 32196895000178 | GIRLENE ARRUDA DA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE E SERVICOS DE INTERNET DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/07/2023 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/07/2023 | 580.00 | 00040922197415 | CLINICOR- CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002460 | 04/07/2023 | 9034.20 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCALIZAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002472 | 04/07/2023 | 21575.74 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/07/2023 | 5758.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE JOSE CLAUDIO DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 00004047020158150151 LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/07/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/07/2023 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/07/2023 | 640.00 | 00011329714466 | JOSE WALLISOM MARIANO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRAPERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002465 | 04/07/2023 | 1119.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002466 | 04/07/2023 | 732.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002467 | 04/07/2023 | 593.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTILCRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/07/2023 | 561.80 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/07/2023 | 400.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSTEDAGEM DA CARAVANA REDE CUIDAR REFERENTE A RATEIO COM OS MUNICIPIOS VINCULADOS AO PROJETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/07/2023 | 2216.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PREGOMIM PEPTI 400 G PARA PACIENTE LEUNA SILVANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/07/2023 | 143.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/07/2023 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A A LUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER PARA MANUTENCAO SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002495 | 06/07/2023 | 9190.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 MOTO DE PLACA QFQ3584 E MOBI DE PLACA RNI2E93 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002496 | 06/07/2023 | 12281.43 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA ASV1B68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 06/07/2023 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06072023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/07/2023 | 725.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002504 | 06/07/2023 | 29169.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG1063 QSE8779 QFG0623 OGB0110OFD8738 RLZ2C73 E QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002505 | 06/07/2023 | 3998.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/07/2023 | 425.00 | 00006726446497 | JOSÉ AILTON LIMA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/07/2023 | 1620.00 | 40795259000190 | GIVANILDO ABILIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS DE CONCRETO EM PREMOLDADOS PARA MANUTENCAO DE PASSAGEM MOLHADAS E DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/07/2023 | 1690.40 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002498 | 06/07/2023 | 36040.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/07/2023 | 3151.00 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002502 | 06/07/2023 | 3327.24 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/07/2023 | 2130.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA METALICA PARA A FACHADA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002500 | 06/07/2023 | 4557.48 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/07/2023 | 1000.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002484 | 06/07/2023 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/07/2023 | 5500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002486 | 06/07/2023 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCEPB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/07/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002501 | 06/07/2023 | 3024.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SCC1J50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/07/2023 | 95.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS NA MENOR ANA LAURA MARQUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/07/2023 | 7068.00 | 18493864000158 | LACLIMAN-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MANAÍRA-PB LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/07/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002490 | 06/07/2023 | 8333.71 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA RMN9I85 E MOBI DE PLACA RNI2E93 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002491 | 06/07/2023 | 9428.65 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS GOL DE PLACA RMN9I85 E MOBI DE PLACA RNI2E93 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002492 | 06/07/2023 | 18750.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 GOL PLACA OGF9423 E SPIN PLACA SLC6170A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002493 | 06/07/2023 | 14825.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SPIN DE PLACA SKW5C84 MOTO DE PLACA QFQ3584 GOL DE PLACA RMN9I85 E MOBI DE PLACA RNI2E93 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002494 | 06/07/2023 | 28214.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SPIN DE PLACA SKW5C84 GOL DE PLACA RMN9I85 MOBI DE PLACA QSE2654.SIENA PLACAQSF9I74 E SPIN DE PLACA SLC6170 GOL DE PLACA OGF9423 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002497 | 06/07/2023 | 4599.42 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002499 | 06/07/2023 | 1542.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002503 | 06/07/2023 | 315.21 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 07/07/2023 | 5308.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 07/07/2023 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/07/2023 | 3710.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 07/07/2023 | 412.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/07/2023 | 14115.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/07/2023 | 7752.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/07/2023 | 4308.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/07/2023 | 3654.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/07/2023 | 7842.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/07/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/07/2023 | 1650.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/07/2023 | 1450.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA O MEDICO LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002566 | 07/07/2023 | 3169.80 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002567 | 07/07/2023 | 4802.07 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/07/2023 | 6070.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI AMGIOGENICO EXAMES OCT E RETINOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/07/2023 | 1300.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTA MEDICA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/07/2023 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/07/2023 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/07/2023 | 1370.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/07/2023 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/07/2023 | 726.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/07/2023 | 654.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002569 | 07/07/2023 | 6421.30 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO2023 CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOR REFERENTE AOS PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 07/07/2023 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 07/07/2023 | 12553.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 07/07/2023 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002570 | 07/07/2023 | 5776.30 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 07/07/2023 | 654.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/07/2023 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/07/2023 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 07/07/2023 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/07/2023 | 1250.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/07/2023 | 17396.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/07/2023 | 2616.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURARELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 07/07/2023 | 105127.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil Pre-Escola- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/07/2023 | 16628.41 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/07/2023 | 17829.97 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil Pre-Escola- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/07/2023 | 11117.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/07/2023 | 15069.84 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/07/2023 | 7848.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/07/2023 | 17175.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDEMAGISTERIO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/07/2023 | 29430.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/07/2023 | 14388.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/07/2023 | 5886.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/07/2023 | 1600.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 07/07/2023 | 3825.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 07/07/2023 | 2050.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/07/2023 | 2050.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 07/07/2023 | 2050.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/07/2023 | 2050.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/07/2023 | 2050.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/07/2023 | 2050.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 07/07/2023 | 2050.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/07/2023 | 5500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/07/2023 | 1580.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/07/2023 | 2570.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A .LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/07/2023 | 3700.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/07/2023 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A . LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/07/2023 | 2050.00 | 00071214061443 | JORGE ALESSANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS OLHO DAGUA E CANOA ATE A ESCOLA LOCALIZDA NO SITIO SOSSEGO NONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/07/2023 | 3260.00 | 00070143516485 | JOSÉ CARLOS BARBOSA FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS CANOA E CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/07/2023 | 4000.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO CRISPIM ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/07/2023 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002563 | 07/07/2023 | 19850.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002564 | 07/07/2023 | 6889.25 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHEPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002565 | 07/07/2023 | 6663.50 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PREESCOLARPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002568 | 07/07/2023 | 2888.75 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/07/2023 | 3500.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO E NA CIDADE DE PATOSPB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/07/2023 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/07/2023 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 07/07/2023 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/07/2023 | 654.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 07/07/2023 | 10033.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 07/07/2023 | 2750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/07/2023 | 620.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE RECIFEPE COREMAS E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/07/2023 | 550.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE ITAPORANGA JUAZEIRO DO NORTE COREMAS JOAO PESSOA E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/07/2023 | 440.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE ITAPORANGA SERRA TALHADAPE PATOS E JUAZEIRO DO NORTECE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/07/2023 | 580.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/07/2023 | 840.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES D JUAZEIRO DO NORTECE MAURITICE SOUSA JOAO PESSOA SERRA TALHADAPE E PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/07/2023 | 271.95 | 00015547842478 | MAYCKON NICOLAS OLIVEIRA GOVEA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2023 | 1835.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/07/2023 | 4282.78 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/07/2023 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2023 | 1550.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOs SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/07/2023 | 861.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/07/2023 | 3969.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2023 | 6371.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/07/2023 | 14822.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/07/2023 | 0.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/07/2023 | 3192.00 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO CRAS PARA A I AMOSTRA CULTURAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/07/2023 | 1720.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2023 | 3200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2023 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/07/2023 | 450.00 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | ALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO PARA A PREMIACAO DO TORNEIO DE DOMINO QUE SERA REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/07/2023 | 300.00 | 00012671613458 | JOSEFA RAYANE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA JOSEFA RAYANE SOARES DE LIMA RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/07/2023 | 300.00 | 00016301003403 | DANIELLY NASCIMENTO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA DANIELLY NASCIMENTO LEITE RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/07/2023 | 2686.00 | 40983751000190 | ANTONIO ALMEIDA BARRETO-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS EM TECIDO 100 POLIESTER PARA OS PARTICIPANTES DA 1 MOSTRA CULTURAL DO SUAS PARA OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/07/2023 | 900.00 | 00071211555402 | ANA JESSICA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COSTURA E MANUTENCAO DE ROUPAS JUNINAS DSTINADAS A I AMOSTRA CULTURAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/07/2023 | 345.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/07/2023 | 1170.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECREATRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/07/2023 | 1260.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/07/2023 | 350.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 24072023 RELATIVO SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/07/2023 | 1475.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/07/2023 | 1000.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00008599192426 | OTEVALDO ALVES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/07/2023 | 1370.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS E PODADORES DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/07/2023 | 105.00 | 00003216389480 | EDNOMARCOS VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INGUINICAO E SERVICOS DE MAO DE OBRA DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/07/2023 | 1355.00 | 00008599192426 | OTEVALDO ALVES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/07/2023 | 1360.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/07/2023 | 3065.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/07/2023 | 820.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS SERRA TALHADAPE JOAO PESSOA CAJAZEIRAS MAURITICE RECIFEPE E CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/07/2023 | 800.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/07/2023 | 1800.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/07/2023 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/07/2023 | 1740.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/07/2023 | 165.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPE E CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/07/2023 | 880.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTRE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPEJOAO PESSOA JUAZEIRO DO NORTECE IGARACI RECIFEPE CAMPINA GRANDE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/07/2023 | 1040.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PIANCO SERRA TALHADAPE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/07/2023 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/07/2023 | 875.00 | 00012019948451 | CÍCERO ALDEVANDRO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002639 | 12/07/2023 | 734.40 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002640 | 12/07/2023 | 547.40 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTILCRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002641 | 12/07/2023 | 509.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002642 | 12/07/2023 | 352.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PNAECRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL CRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0002643 | 12/07/2023 | 373.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE PNAEAEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/07/2023 | 57.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/07/2023 | 161.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/07/2023 | 2300.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/07/2023 | 5890.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/07/2023 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06072023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS REPRIMIDAS DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 PESA A SER PAGA COM RECURSOS DA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/07/2023 | 168.00 | 00007212814431 | NATHÁLIA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 13 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE PLANEJAMENTO DE MOBILIZACAO DE TERRITORIO PARA REALIZACAO DE TRIAGEM NEONATAL TESTE DO PEZINHO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/07/2023 | 7492.25 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/07/2023 | 15700.93 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/07/2023 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/07/2023 | 43.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/07/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA137146SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/07/2023 | 530.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/07/2023 | 530.00 | 00071905451407 | EMILLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/07/2023 | 790.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE PATOS MAURITICE SOUSA BREJO SANTOCEBARBALHACE CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/07/2023 | 160.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/07/2023 | 150.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002657 | 13/07/2023 | 5956.26 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 E GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002658 | 13/07/2023 | 5465.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/07/2023 | 320.00 | 00012870532466 | WALISSON RICARDO DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/07/2023 | 190.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA29635XCUSTEIO ESTADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 17/07/2023 | 1650.00 | 00070218216467 | MARIA HELOISA BEZERRA VILHENA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/07/2023 | 5810.00 | 00083906991415 | MARIA DOS REMÉDIOS DE CALDAS FRANCE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COSTURA E MANUTENCAO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADOS A I AMOSTRA CULTURAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/07/2023 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHORA JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA FREI DAMIAO EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/07/2023 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/07/2023 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/07/2023 | 1221.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAGTEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 17/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA137146SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/07/2023 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/07/2023 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/07/2023 | 1100.00 | 00071213573483 | RAQUEL NOGUEIRA TIBURTINO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/07/2023 | 191.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/07/2023 | 2542.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/07/2023 | 33.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/07/2023 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 15 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/07/2023 | 11.34 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/07/2023 | 2675.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/07/2023 | 1300.00 | 00003499595443 | JOSE RICARDO CRUZ | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR NICK BRYAN NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANTANA REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0002682 | 18/07/2023 | 33000.00 | 48190316000110 | EDNALDO FIRMINO PEREIRA 46713336434 | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DA MATRIZ ONDE ACONTECERA A I AMOSTRA CULTURAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV A SER RELIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/07/2023 | 996.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC6170 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/07/2023 | 480.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC6170 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0002688 | 18/07/2023 | 1500.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002697 | 19/07/2023 | 12087.29 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0002698 | 19/07/2023 | 29332.65 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARESINJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/07/2023 | 5000.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO - ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ROUPAS JUNINAS DESTINADOS A I AMOSTRA CULTURAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART PARA O PROJETO DE LIBERACAO DA FESTA NOSSA SENHORA SANTANA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/07/2023 | 635.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/07/2023 | 820.00 | 00009544361480 | ÉDINA ELOI PEREIRA PAIXÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA OS MAQUINISTAS QUE ESTAO CONSERTANDO AS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA E REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741IRRF DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/07/2023 | 24004.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/07/2023 | 1528.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE MARIA DE FATIMA MARQUES E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 00014945020148150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/07/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/07/2023 | 200.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/07/2023 | 250.00 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/07/2023 | 1960.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002709 | 19/07/2023 | 202781.26 | 40603807000133 | JAF CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA CONFORME CONVÊNIO N 03682022 FIRMADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E O MUNICPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA. | 00042023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/07/2023 | 230.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CONCEICAO ITAPORANGA S PATOS JUAZEIRO DO NORTECE E SOUSAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/07/2023 | 590.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS SERRA TALHADAPE E RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/07/2023 | 100.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/07/2023 | 350.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BREJO SANTOCE JUZEIRO DO NORTE SOUSA SERRA TALHADAPE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/07/2023 | 1560.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE COREMAS E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/07/2023 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/07/2023 | 300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/07/2023 | 146.30 | 00003295955476 | FRANCISCA INÊS ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE JOAO PESSOA PARA DIAMANTEPB DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/07/2023 | 280.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/07/2023 | 5300.00 | 37696154000170 | RP DE M SOUSA ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR REFERENTE AO PROJETO DE ATERRAMENTO E ELETRIFICACAO DAS BARRACAS E COMBATE A INCÊNDIO DA FESTA DE NOSSA SENHORA SANTANA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ARTES E PINTURA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CO3110NO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/07/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DA POLITICAS PuBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO2023. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/07/2023 | 215.00 | 00010659205475 | FERNANDO RODRIGUES SALES | VALOR REFERENTE AO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA I AMOSTRA CULTURAL DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002729 | 21/07/2023 | 170000.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE SOM ILUMINACAO PRATICAVEIS GRID GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA REALIZACAO DA I AMOSTRA CULTURAL DO SERVIO DE CONVIVNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOS SCFV CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002720 | 21/07/2023 | 50000.00 | 39543593000178 | MEL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA DUPLA MIRELLA LENNO NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANT'ANA A SER RELIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002721 | 21/07/2023 | 15000.00 | 47067513000183 | WILKER GOMES VASCONCELOS 06223868405 | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA DUPLA LUCCA WILKER NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANT'ANA A SER RELIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002722 | 21/07/2023 | 50000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR DOUGLAS PEGADOR NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANT'ANA A SER RELIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002723 | 21/07/2023 | 20000.00 | 43183159000100 | 43.183.159 LUCAS BARBOZA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR LUCAS TO DE BOA NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANT'ANA A SER RELIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002724 | 21/07/2023 | 100000.00 | 30244228000198 | ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA. | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR ERIC LAND NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANT'ANA A SER RELIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/07/2023 | 1600.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422 | VALOR REFERENTE AO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA HABILITADOS DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO 2023 AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/07/2023 | 1.44 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/07/2023 | 215.00 | 00009817191478 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/07/2023 | 6307.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE NIVALDO FERREIRA LIMA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N08006450620188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/07/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/07/2023 | 6758.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/07/2023 | 2.73 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002734 | 24/07/2023 | 8000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/07/2023 | 302.42 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/07/2023 | 200.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/07/2023 | 276.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB0110. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/07/2023 | 225.00 | 00009641992465 | CLARISSA MARIA PAULINO DUARTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS COM PSICOLOGA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/07/2023 | 780.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME E CONSULTA MEDICA REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/07/2023 | 950.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/07/2023 | 3641.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/07/2023 | 1917.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/07/2023 | 2.73 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002749 | 26/07/2023 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002747 | 26/07/2023 | 3252.35 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002748 | 26/07/2023 | 7758.08 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/07/2023 | 168.00 | 00008218279440 | JOCIVANIA M LOPES RIBEIRO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSEPB NOS DIA 26 DE JULHO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSINATURA DOS TERMOS DE PACTUACAO DAS ACOES DE VISA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/07/2023 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO E DE IMUNIZACAO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/07/2023 | 5890.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA A REALIZADAS NO PSF SUL DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/07/2023 | 1710.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CUNSULTA E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/07/2023 | 4700.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002806 | 27/07/2023 | 30617.64 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCALIZAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/07/2023 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE LABORATORIO A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA29635XCUSTEIO ESTADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/07/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATICO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/07/2023 | 3555.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/07/2023 | 20565.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/07/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/07/2023 | 34334.19 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE JULHO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/07/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/07/2023 | 18871.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE JUlHO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/07/2023 | 9556.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE JUlHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/07/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/07/2023 | 7530.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/07/2023 | 18708.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/07/2023 | 2976.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 27/07/2023 | 7920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/07/2023 | 336.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SUBSECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SIOPS PRESENCIAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/07/2023 | 480.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SIOPS PRESENCIAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/07/2023 | 1519.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/07/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil -PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/07/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGDPAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/07/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/07/2023 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/07/2023 | 12298.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/07/2023 | 9600.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/07/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/07/2023 | 7039.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/07/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002811 | 27/07/2023 | 5000.00 | 43344598000149 | LAZARO ALAN BEZERRA DE LACERDA 09925997410 | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA DUPLA BELL E ALAN NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANT'ANA RELIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002812 | 27/07/2023 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR ALISSIN VIEIRA NA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANT'ANA RELIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/07/2023 | 2100.00 | 51205341000134 | GILIARDE NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE PAREDAO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANT'ANA RELIZADA NOS DIAS 17 A 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/07/2023 | 1725.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR FRANCOAR MELO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANT'ANA RELIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/07/2023 | 1725.00 | 00007737061436 | FRANCOIS FERREIRA GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR FRANCOAR MELO EM FESTA REALIZADA NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRA REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/07/2023 | 20200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/07/2023 | 39257.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS De JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/07/2023 | 5786.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/07/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRTADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00003642700470 | EDINALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/07/2023 | 1680.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/07/2023 | 3115.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/07/2023 | 1250.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/07/2023 | 1400.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/07/2023 | 1300.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/07/2023 | 1400.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/07/2023 | 1250.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/07/2023 | 1300.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/07/2023 | 1150.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/07/2023 | 1315.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/07/2023 | 1620.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/07/2023 | 1350.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/07/2023 | 1300.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/07/2023 | 900.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/07/2023 | 1400.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/07/2023 | 1300.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/07/2023 | 1520.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/07/2023 | 950.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/07/2023 | 850.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/07/2023 | 475.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/07/2023 | 800.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/07/2023 | 1320.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/07/2023 | 475.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/07/2023 | 22266.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/07/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/07/2023 | 10730.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/07/2023 | 1650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/07/2023 | 14150.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/07/2023 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/07/2023 | 32542.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/07/2023 | 5500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/07/2023 | 17620.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/07/2023 | 24002.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/07/2023 | 17230.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/07/2023 | 27940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/07/2023 | 268.15 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/07/2023 | 5500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/07/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/07/2023 | 1715.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE JUlHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/07/2023 | 265104.96 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/07/2023 | 16522.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/07/2023 | 41663.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDEMAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE JUlHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/07/2023 | 35117.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/07/2023 | 22270.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/07/2023 | 211.90 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002847 | 28/07/2023 | 5504.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O4 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/07/2023 | 43372.94 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/07/2023 | 47875.91 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/07/2023 | 38975.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/07/2023 | 29944.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/07/2023 | 20504.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/07/2023 | 71082.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/07/2023 | 16224.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/07/2023 | 5800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/07/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/07/2023 | 14687.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/07/2023 | 950.00 | 01784741000173 | JOSÉ AURENI MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/07/2023 | 1060.00 | 00014103630400 | JOSÉ AMANCIO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/07/2023 | 1694.40 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/07/2023 | 331.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/07/2023 | 6000.00 | 00010092691439 | DAIANE FLORENTINO DUARTE LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002867 | 28/07/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOAPBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/07/2023 | 0.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/07/2023 | 1.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/07/2023 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/07/2023 | 1328.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAGTEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/07/2023 | 1000.00 | 00003286982458 | IVONALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIROMARCENEIRO EM REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/07/2023 | 2391.00 | 47725633000120 | LAURA GERÔNIMO DA SILVA | VALOR REFERENTE A ALIMENTACAO DOS MUSICOS E ARTISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANT'ANA RELIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/07/2023 | 59880.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/07/2023 | 7068.00 | 18493864000158 | LACLIMAN-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MANAÍRA-PB LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2023 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002876 | 31/07/2023 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2023 | 190.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/07/2023 | 1665.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/07/2023 | 1330.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0002908 | 31/07/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/07/2023 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002917 | 31/07/2023 | 2969.30 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002918 | 31/07/2023 | 1358.80 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00012291799410 | IARLEY JONATAS FERREIRA SERGIO | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00006118955441 | CLEIDIANE SOUZA VURGULIN | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/07/2023 | 1785.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS EM DIVERSOS ENCONTROS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002916 | 31/07/2023 | 5492.10 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/07/2023 | 3850.00 | 00009193398409 | WENANCIO MARKYS DANTAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS MUSICOS E ARTISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA SANT'ANA RELIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/07/2023 | 300.00 | 00008048883457 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/07/2023 | 100.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 28382023 DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/07/2023 | 250.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 28352023 DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/07/2023 | 376.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTI & PRIMO | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/07/2023 | 24.00 | 08791659000468 | HONDA CAVALCANTI & PRIMO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/07/2023 | 275.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0002913 | 31/07/2023 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA270571IPI DURANTE O MES DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/07/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/07/2023 | 3145.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS COB BX 063 TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/07/2023 | 483.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE JOSE CLAUDIO DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 00004047020158150151 LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/07/2023 | 10.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE NIVALDO FERREIRA LIMA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N08006450620188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002872 | 31/07/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAOPB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/07/2023 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2023 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002880 | 31/07/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/07/2023 | 4700.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 04 PORTAS CABINE DUPLA MOTOR 1.3 FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2023 | 170.60 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2023 | 151.15 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIXADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/07/2023 | 631.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO DETRAN DO VEICULO SIENA QSF9I74. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/07/2023 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002919 | 31/07/2023 | 1193.92 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2023 | 795.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGB0110 E RLZ2C73 E QSE8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | LOCACAO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB P REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/07/2023 | 530.00 | 00071905451407 | EMILLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/07/2023 | 3675.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2023 | 172.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2023 | 126.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741IRRF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2023 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2023 | 1320.00 | 00002662774541 | ELIENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO TERCEIRO PESSOA FISICA QUE DURANTE O MÊS DE ABRIL PRODUZIU ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SCFV DO PAIF DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/08/2023 | 880.40 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SKW5C84 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/08/2023 | 380.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO SPIN DE PLACA SKW5C84 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/08/2023 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/08/2023 | 509.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/08/2023 | 375.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/08/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/08/2023 | 44.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/08/2023 | 0.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/08/2023 | 60.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/08/2023 | 47.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/08/2023 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO VICULADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/08/2023 | 51.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO VICULADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO VICULADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/08/2023 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO VICULADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO VICULADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO VICULADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/08/2023 | 496.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO VICULADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/08/2023 | 34.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO VICULADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/08/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO VICULADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/08/2023 | 47.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/08/2023 | 47.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/08/2023 | 36.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/08/2023 | 49.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/08/2023 | 47.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/08/2023 | 47.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/08/2023 | 47.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/08/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/08/2023 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/08/2023 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO O SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 31 DE JULHO DE 2023PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTOS AO GOVERNO FEDERALESTADUAL E DA CAIXAGIGOVJP JUNTO AO ESCRITORIO DA EMPRESA PARAIBANA DE CONVENIOSEPC CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/08/2023 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02082023PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/08/2023 | 240.00 | 00012160397474 | THOMAZ MANGUEIRA NITÃO INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABIENTE DO EXECUTIVO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 02082023PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/08/2023 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/08/2023 | 104.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/08/2023 | 55.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/08/2023 | 123.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/08/2023 | 41.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/08/2023 | 124.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/08/2023 | 220.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/08/2023 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A A LUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER PARA MANUTENCAO SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/08/2023 | 1080.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPEJOAO PESSOAS OUSA JUAZEIRO DO NORTECE RECIFEPE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002971 | 03/08/2023 | 15343.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA ASV1B68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002972 | 03/08/2023 | 10634.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85E MOBI DE PLACA RNI2E93 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/08/2023 | 800.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002970 | 03/08/2023 | 19145.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG1063 QSE8779 QFG0623 OGB0110OFD8738 RLZ2C73 E QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002975 | 03/08/2023 | 4307.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002979 | 03/08/2023 | 4969.89 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/08/2023 | 800.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002974 | 03/08/2023 | 3212.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SCC1J50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/08/2023 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/08/2023 | 30.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002976 | 03/08/2023 | 3529.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/08/2023 | 130.00 | 00005290261478 | MANOEL ALMIR DELFINO LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002969 | 03/08/2023 | 39367.68 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002968 | 03/08/2023 | 32593.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA QFQ3584 SPIN DE PLACA SKW5C84 GOL DE PLACA RMN9I85 MOBI DE PLACA QSE2654.SIENA PLACAQSF9I74 E SPIN DE PLACA SLC6170 GOL DE PLACA OGF9423 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002973 | 03/08/2023 | 5396.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002977 | 03/08/2023 | 1985.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002978 | 03/08/2023 | 337.33 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002987 | 04/08/2023 | 17198.29 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002988 | 04/08/2023 | 15602.93 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/08/2023 | 76.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/08/2023 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/08/2023 | 1070.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS ITAPORANGAJUAZEIRO DO NORTECE JOAO PESSOA SOUSA E RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002992 | 07/08/2023 | 8256.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2C73 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002993 | 07/08/2023 | 3944.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0623 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002994 | 07/08/2023 | 3944.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002995 | 07/08/2023 | 3944.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002996 | 07/08/2023 | 5504.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB0110 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002997 | 07/08/2023 | 5504.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD8738 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/08/2023 | 271.95 | 00015547842478 | MAYCKON NICOLAS OLIVEIRA GOVEA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/08/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/08/2023 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/08/2023 | 1840.00 | 00011329714466 | JOSE WALLISOM MARIANO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA LAMINA DA RETROESCAVADEIRAPERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/08/2023 | 1730.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Publica - O trabalho nao para | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003002 | 07/08/2023 | 83250.27 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCALIZAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM AREA RURAL CONFORME CONVÊNO 9149722021 E CONTRATO DE REPASSE N 107724957FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPBCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00102022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/08/2023 | 4750.92 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/08/2023 | 5299.00 | 11540334000174 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MENUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/08/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/08/2023 | 336.00 | 00007212814431 | NATHÁLIA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO DA HANSENIASENA ATENCAO PRIMARIA TESTE RAPIDO NA AVALIACAO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 PESA A SER PAGA COM RECURSOS DA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003026 | 08/08/2023 | 18547.87 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/08/2023 | 425.00 | 00006726446497 | JOSÉ AILTON LIMA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/08/2023 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/08/2023 | 5500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003013 | 08/08/2023 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003016 | 08/08/2023 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCEPB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003020 | 08/08/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/08/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/08/2023 | 6901.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE O SR. FRANCISCO ALVES DE MASCENA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08012903120188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/08/2023 | 1857.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE O SR. CICERO JOSE DOS SANTOS E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N00014875820148150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/08/2023 | 3326.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SRA. GILMARA ALVES DE SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 0800685820188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/08/2023 | 197.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE O SR. FRANCISCO ALVES DE MASCENA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08012903120188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/08/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | LOCACAO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/08/2023 | 830.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/08/2023 | 130.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/08/2023 | 2320.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PREGOMIM PEPTI 400 G PARA PACIENTE LEUNA SILVANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/08/2023 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003030 | 09/08/2023 | 5830.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 PERTENCENTES A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/08/2023 | 210.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PARA COLETA DE AGUA DE AMOSTRAS DE 500 ML TARJA COM ESTERIL PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/08/2023 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE jULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/08/2023 | 750.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE RECIFEPE SERRA TALHADAPECAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/08/2023 | 590.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS SOUSA E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS BREJO SANTOCE RECIFEPE SERRA TALHADAPE CATOLE DO ROCHA JUAZEIRO DO NORTECE E JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/08/2023 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/08/2023 | 200.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPE JUAZEIRO DO NORTECE BREJO SANTOCE E PATOSSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/08/2023 | 580.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/08/2023 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/08/2023 | 2170.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/08/2023 | 140.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CONCEICAO E ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003032 | 09/08/2023 | 1100.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/08/2023 | 4521.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE LEONI DE SOUSA MANGUEIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08007666820178150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/08/2023 | 2016.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE MARIA ZILMA FERRAZ DE LIMA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 0806165320188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/08/2023 | 8181.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/08/2023 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/08/2023 | 1200.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ATOS PuBLICOS COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/08/2023 | 211.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003033 | 09/08/2023 | 4210.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OGE0817 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/08/2023 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003031 | 09/08/2023 | 5920.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEIICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/08/2023 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/08/2023 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/08/2023 | 1370.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/08/2023 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/08/2023 | 1650.00 | 00070218216467 | MARIA HELOISA BEZERRA VILHENA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/08/2023 | 1450.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA O MEDICO LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/08/2023 | 610.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADDE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NO APARELHO DE ULTRASOM ODOLTOLOGICO ALT DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/08/2023 | 1720.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/08/2023 | 860.00 | 11540334000174 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOR REFERENTE AOS PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/08/2023 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003079 | 10/08/2023 | 10000.19 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2023 CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2023 | 970.00 | 26985522000183 | ODONTOMEDICE CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003078 | 10/08/2023 | 10000.29 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003080 | 10/08/2023 | 3800.74 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/08/2023 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E ESUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID19DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2023 | 1260.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/08/2023 | 265.00 | 00007793544439 | ADEILDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA COM RETIRADA DEW ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/08/2023 | 1755.00 | 00007098827428 | JOSÉ EDICARLOS MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/08/2023 | 14970.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/08/2023 | 0.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/08/2023 | 67.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2023 | 2050.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2023 | 2050.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2023 | 2050.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2023 | 2050.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2023 | 2050.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2023 | 2050.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2023 | 2050.00 | 00071214061443 | JORGE ALESSANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS OLHO DAGUA E CANOA ATE A ESCOLA LOCALIZDA NO SITIO SOSSEGO NONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003081 | 10/08/2023 | 4199.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/08/2023 | 850.00 | 00001153139405 | JOSE ROBERTO CAMILO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES OA ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/08/2023 | 215.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/08/2023 | 153.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2023 | 820.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CONCEICAO ITAPORANGA JUAZEIRO DO NORTECEJOAO PESSOA CAJAZEIRA PIANCO E BREJO SANTOCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORITA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003082 | 10/08/2023 | 1000.64 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE PATOS SERRA TALHADAPE E JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2023 | 1460.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE BARBALHACEJUAZEIRASM JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE RECIFEPE AFOGADOSPE E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/08/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/08/2023 | 183.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/08/2023 | 387.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/08/2023 | 750.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003099 | 11/08/2023 | 6559.51 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 E GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003100 | 11/08/2023 | 6989.63 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/08/2023 | 1365.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECREATRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 11/08/2023 | 2030.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS E PODADORES DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/08/2023 | 625.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 11/08/2023 | 1950.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/08/2023 | 285.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS NA MENOR ANA LAURA MARQUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/08/2023 | 300.00 | 00012671613458 | JOSEFA RAYANE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA JOSEFA RAYANE SOARES DE LIMA RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/08/2023 | 250.00 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA AMANDA CARVALHO DOS SANTOS RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/08/2023 | 82.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA FRANCISCA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RAU DENISE MANGUEIRA NITAOSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/08/2023 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA FRANCISCA NAN DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RAU DENISE MANGUEIRA NITAOSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/08/2023 | 300.00 | 00016301003403 | DANIELLY NASCIMENTO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA DANIELLY NASCIMENTO LEITE RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0003120 | 14/08/2023 | 1008.00 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARESINJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/08/2023 | 3200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/08/2023 | 5300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI AMGIOGENICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/08/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DA POLITICAS PuBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/08/2023 | 520.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/08/2023 | 1110.00 | 00008599192426 | OTEVALDO ALVES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/08/2023 | 320.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/08/2023 | 1525.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/08/2023 | 62110.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL PRECATORIOS DO PROCESSO N 01230000010224163 TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/08/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/08/2023 | 7.99 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/08/2023 | 2.91 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/08/2023 | 750.00 | 00008233644455 | MARIA JOSE PEREIRA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/08/2023 | 1220.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE BARBALHACE SERRA TALHADAPE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/08/2023 | 219.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPE CAMPINA GRANDE SOUSA E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/08/2023 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE CONCEICAO E ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/08/2023 | 980.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE PATOSBREJO SANTOCEBARBALHACE CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/08/2023 | 200.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/08/2023 | 1180.00 | 00008599192426 | OTEVALDO ALVES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/08/2023 | 5500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/08/2023 | 1580.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/08/2023 | 2570.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/08/2023 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/08/2023 | 3260.00 | 00070143516485 | JOSÉ CARLOS BARBOSA FURTADO | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS CANOA E CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/08/2023 | 4000.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO CRISPIM ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/08/2023 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/08/2023 | 3700.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/08/2023 | 1525.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/08/2023 | 1750.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003143 | 14/08/2023 | 825.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003144 | 14/08/2023 | 805.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003145 | 14/08/2023 | 745.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTILCRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/08/2023 | 200.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0623 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/08/2023 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/08/2023 | 47.70 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/08/2023 | 171.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/08/2023 | 12.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/08/2023 | 635.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/08/2023 | 530.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003156 | 15/08/2023 | 10556.77 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS ATRELADAS AO COMBUSTIVEL DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63DA PROTECAO BASICA PARA ATENDER DEMANDAS DO PAIF E SCFV NO CRAS E NAS VISITAS DE FOMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003157 | 15/08/2023 | 1847.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS ATRELADAS AO COMBUSTIVEL DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW9471 UTILIZADO PARA ATENDER DEMANDAS DO PAIF E SCFV NO CRAS DE SANTANA DE MANGUEIRA PB.. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003158 | 15/08/2023 | 8460.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS ATRELADAS AO COMBUSTIVEL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSH5F53 DA PROTECAO BASICA PARA ATENDER DEMANDAS DO PAIF E SCFV NO CRAS E NAS VISITAS DE FOMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/08/2023 | 1238.82 | 22342207000187 | FORMASPRY COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE PRESSAO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/08/2023 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NOS DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ARBOVIROSESL CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/08/2023 | 200.00 | 09214404000152 | LOJÃO DAS BATERIAS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/08/2023 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003164 | 16/08/2023 | 387.60 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTILCRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003165 | 16/08/2023 | 622.20 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003166 | 16/08/2023 | 387.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE PNAEAEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003167 | 16/08/2023 | 328.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILPNAECRECHE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE PNAECRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003170 | 16/08/2023 | 447.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/08/2023 | 1650.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/08/2023 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/08/2023 | 100.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/08/2023 | 1900.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES DA SECRETARIA DE SAuDE EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/08/2023 | 1.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/08/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003185 | 17/08/2023 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/08/2023 | 950.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTENEGRO | VALOR REFERENTE AOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM PLANEJAMENTO CRIACAO PRODUCAO E AUTORIZACAO PARA VINCULACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO LOCAL E ESTADUAL DE TODAS AS ACOES ECAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/08/2023 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/08/2023 | 1360.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/08/2023 | 530.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/08/2023 | 1060.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/08/2023 | 315.00 | 00009641992465 | CLARISSA MARIA PAULINO DUARTE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS COM PSICOLOGA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/08/2023 | 797.77 | 31724745000127 | GALLOTTI TRUCKS PE COMDE AUTOMOTORES LT | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/08/2023 | 260.00 | 20686942000182 | EDINALDO ROSENDO DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/08/2023 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE LABORATORIO A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/08/2023 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO E DE IMUNIZACAO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/08/2023 | 2148.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC6170 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/08/2023 | 447.30 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC6170 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/08/2023 | 265.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ORNAMENTACAO DE EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 14832022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/08/2023 | 190.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/08/2023 | 69.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 18/08/2023 | 96.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 18/08/2023 | 96.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/08/2023 | 630.00 | 00003634608455 | ADENILDA MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/08/2023 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 18/08/2023 | 128.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/08/2023 | 80.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/08/2023 | 320.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO O MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPECAJAZEIRAS BREJO SANTO AFOGADOS DA INGAZEIRAS PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/08/2023 | 211.90 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/08/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003207 | 21/08/2023 | 8000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/08/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/08/2023 | 1320.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ARTES E PINTURA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CO3110NO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/08/2023 | 5110.00 | 14213350000140 | SUBLIME ART - ERASMO ALVES PORTIRIO | VALOR REFERENTE AO PAGANDO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV PARA AS OFICINAS DE FUTEBOL NA PROTECAO BASICA DE SANTANA DE MANGUEIRA CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0003217 | 22/08/2023 | 1200.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003219 | 22/08/2023 | 5800.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL DE DE PLACA RMN9I85 E SPIN PLACA SKWSC84 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/08/2023 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 16 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 22/08/2023 | 1629.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE MARIA CLEONIDES DOS SANTOS E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08011388020188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 22/08/2023 | 1176.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE WESCLES BEZERRA DE SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 0800857920168150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003216 | 22/08/2023 | 9808.55 | 41203555000118 | MAURICÉLIO COSTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/08/2023 | 4068.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/08/2023 | 128.25 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJENS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS .PARA RELIZACAO DE LAUDOS PARA O GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/08/2023 | 2069.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/08/2023 | 480.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS MAURITICE E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/08/2023 | 300.00 | 00008092793476 | SIMONE LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003218 | 22/08/2023 | 8760.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/08/2023 | 239.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/08/2023 | 230.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS ITAPORANGA JUAZEIRO DO NORTECE E SERRA TALHADAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/08/2023 | 250.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/08/2023 | 900.00 | 00011042517444 | RITA DE CASSIA GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/08/2023 | 308.69 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SONDA URETRAL DE ALIVIO 300 UND PARA CRIANCA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/08/2023 | 100.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT MOI DE PLACA QSE2654 A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/08/2023 | 6062.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE COSMA BEZERRA QUEIROZ E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 00005475920158150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/08/2023 | 4778.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 000090728220148150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/08/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/08/2023 | 2.57 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA29635XCUSTEIO ESTADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003236 | 23/08/2023 | 10098.30 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/08/2023 | 5000.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEIROZ SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS DOS SERVICOS VINCULAODS A PROTECAO SOCIAL BASICA DO FEAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/08/2023 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/08/2023 | 1606.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/08/2023 | 3501.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/08/2023 | 2050.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 25/08/2023 | 2050.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 25/08/2023 | 2050.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 25/08/2023 | 2050.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/08/2023 | 2050.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/08/2023 | 2050.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/08/2023 | 2050.00 | 00071214061443 | JORGE ALESSANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS OLHO DAGUA E CANOA ATE A ESCOLA LOCALIZDA NO SITIO SOSSEGO NONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/08/2023 | 5500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/08/2023 | 1580.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/08/2023 | 2570.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/08/2023 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/08/2023 | 3260.00 | 00070143516485 | JOSÉ CARLOS BARBOSA FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS CANOA E CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/08/2023 | 4000.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO CRISPIM ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/08/2023 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/08/2023 | 3700.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 25/08/2023 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 24082023 PARA PARTICIPAR DO II FORUN DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAuDE 3 MACROCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 25/08/2023 | 200.00 | 00012264335459 | UENIA JAIKY PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/08/2023 | 1320.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/08/2023 | 1694.40 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/08/2023 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 25/08/2023 | 354.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. JUNTO A PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 25/08/2023 | 354.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO. JUNTO A PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 25/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 25/08/2023 | 328.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE LEONI DE SOUSA MANGUEIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08007213020188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 25/08/2023 | 466.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08007978820178150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS COB BX 063 TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003247 | 25/08/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/08/2023 | 114291.10 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINENCEIRA NAO UTLILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 1058935842018 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DOS ESPORTE QUE TINHA COMO OBJETO REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 25/08/2023 | 38.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTOT DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REVELADOR ODONTOLOGICO PARA O CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/08/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/08/2023 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/08/2023 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/08/2023 | 18563.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/08/2023 | 28440.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/08/2023 | 5500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/08/2023 | 4260.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/08/2023 | 1715.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/08/2023 | 16522.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/08/2023 | 44694.18 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDEMAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/08/2023 | 34797.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/08/2023 | 22120.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/08/2023 | 1320.00 | 01784741000173 | JOSÉ AURENI MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 QUARTOZE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/08/2023 | 47728.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/08/2023 | 71522.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/08/2023 | 20804.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/08/2023 | 16224.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/08/2023 | 42952.94 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/08/2023 | 268928.95 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/08/2023 | 350.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MA MANUTENCAO DE LIQUIDIFICADORES DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/08/2023 | 33173.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/08/2023 | 5500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/08/2023 | 15880.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003325 | 29/08/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2023 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2023 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/08/2023 | 10730.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/08/2023 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/08/2023 | 7109.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE JOSIANE BARBOSA XAVIER E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08005350720188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/08/2023 | 2.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/08/2023 | 1891.89 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/08/2023 | 527.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAGTEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/08/2023 | 1650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/08/2023 | 14150.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/08/2023 | 21100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/08/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/08/2023 | 20200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/08/2023 | 39887.92 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/08/2023 | 6546.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/08/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRTADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00003642700470 | EDINALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/08/2023 | 1250.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/08/2023 | 1400.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/08/2023 | 1350.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/08/2023 | 1400.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/08/2023 | 1050.00 | 00071004249411 | MARCIO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/08/2023 | 1300.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/08/2023 | 1350.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/08/2023 | 1150.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/08/2023 | 1520.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/08/2023 | 1570.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/08/2023 | 1250.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/08/2023 | 1350.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/08/2023 | 1000.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/08/2023 | 1400.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/08/2023 | 1300.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/08/2023 | 1520.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/08/2023 | 1150.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/08/2023 | 475.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/08/2023 | 800.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/08/2023 | 1320.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/08/2023 | 475.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/08/2023 | 715.00 | 00003286982458 | IVONALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIROMARCENEIRO EM REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/08/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATICO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/08/2023 | 3555.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/08/2023 | 20535.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/08/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/08/2023 | 33454.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/08/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/08/2023 | 18451.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/08/2023 | 10995.98 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/08/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/08/2023 | 7530.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/08/2023 | 18708.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/08/2023 | 3306.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/08/2023 | 60010.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/08/2023 | 7920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/08/2023 | 1450.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/08/2023 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/08/2023 | 1849.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/08/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil -PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/08/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGDPAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/08/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/08/2023 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0003365 | 29/08/2023 | 5601.83 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/08/2023 | 12178.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/08/2023 | 9600.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/08/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/08/2023 | 7920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/08/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/08/2023 | 137.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDESN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00012291799410 | IARLEY JONATAS FERREIRA SERGIO | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00006118955441 | CLEIDIANE SOUZA VURGULIN | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00002662774541 | ELIENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO TERCEIRO PESSOA FISICA QUE DURANTE O MÊS DE AGOSTO PRODUZIU ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SCFV DO PAIF DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/08/2023 | 1320.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0003379 | 30/08/2023 | 5500.13 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS UNIDADADES BASICAS DE SAuDE E DA SEC DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2023 | 24315.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2023 | 0.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/08/2023 | 1.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003378 | 30/08/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOAPBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003387 | 30/08/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAOPB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2023 | 40524.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2023 | 29944.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/08/2023 | 14687.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/08/2023 | 5800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/08/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2023 | 25822.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2023 | 300.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DE SUA FILHA BRUNA VITORIA FELIX ARRUDA DA CASA DE APIO QUE O MUNICIPIO MANTEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE A SEDE DA AMIP PARA REALIZAR SESSOES DE DIALISE DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2023 | 530.00 | 00071004010460 | LUCAS MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2023 | 3535.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUCIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003399 | 31/08/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAOPB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/08/2023 | 950.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTENEGRO | VALOR REFERENTE AOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM PLANEJAMENTO CRIACAO PRODUCAO E AUTORIZACAO PARA VINCULACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO LOCAL E ESTADUAL DE TODAS AS ACOES ECAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2023 | 4700.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 04 PORTAS CABINE DUPLA MOTOR 1.3 FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/08/2023 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/08/2023 | 2955.52 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA PATROL PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0003392 | 31/08/2023 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2023 | 320.00 | 00031744184453 | VALTER PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003398 | 31/08/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2023 | 2750.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/08/2023 | 2100.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS EM DIVERSOS ENCONTROS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003408 | 01/09/2023 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/09/2023 | 14.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/09/2023 | 145.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA105597QSE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/09/2023 | 50.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/09/2023 | 183.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/09/2023 | 14.47 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/09/2023 | 153.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/09/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | LOCACAO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB P REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/09/2023 | 76.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/09/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/09/2023 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/09/2023 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/09/2023 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/09/2023 | 2780.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/09/2023 | 2070.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/09/2023 | 42.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/09/2023 | 35.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/09/2023 | 400.00 | 49530680000144 | CLINICA MEDICA GERONTOCARDIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/09/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/09/2023 | 504.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/09/2023 | 1665.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003427 | 04/09/2023 | 25000.30 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTIICOS DESTINADOS AS ACOES DO CRASPAIF DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/09/2023 | 204.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDESN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003436 | 05/09/2023 | 21664.97 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 05/09/2023 | 271.00 | 00015547842478 | MAYCKON NICOLAS OLIVEIRA GOVEA | VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 05/09/2023 | 2940.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO FORMULA INFANTIL EM PO HIPOALERGÊNICA PREGOMIM PEPTI 400 G PARA PACIENTE LEUNA SILVANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 06/09/2023 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 06/09/2023 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003438 | 06/09/2023 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 06/09/2023 | 5500.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/09/2023 | 1320.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 06/09/2023 | 420.00 | 00011329714466 | JOSE WALLISOM MARIANO LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 06/09/2023 | 3081.50 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/09/2023 | 1320.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/09/2023 | 15127.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/09/2023 | 24552.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/09/2023 | 1.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/09/2023 | 3597.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SRA. GILMARA ALVES DE SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 080076144620178150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/09/2023 | 110386.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL PRECATORIOS TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/09/2023 | 425.00 | 00006726446497 | JOSÉ AILTON LIMA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/09/2023 | 620.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/09/2023 | 300.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/09/2023 | 1160.00 | 04901321000118 | GR AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOS ONIBUS . PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA105597QSE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/09/2023 | 832.50 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2C73 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/09/2023 | 3065.50 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL-FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO RECEITUARIOS TALOES DE RECEITUARIO TIPO B AZUL CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR REQUISICAO DE EXAMES ETC... PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDEPSFS DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003465 | 11/09/2023 | 35447.44 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCALIZAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 3 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00032023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOR REFERENTE AOS PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/09/2023 | 300.00 | 00012671613458 | JOSEFA RAYANE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA JOSEFA RAYANE SOARES DE LIMA RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/09/2023 | 300.00 | 00016301003403 | DANIELLY NASCIMENTO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA DANIELLY NASCIMENTO LEITE RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/09/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIB | VALOR PARA ATENMDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS DOS PLANTOES A SERVIDORES DOS TREPB EM REFERENCIA A CESSAO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 11/09/2023 | 300.00 | 00008048883457 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/09/2023 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/09/2023 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/09/2023 | 1370.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/09/2023 | 3200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 12/09/2023 | 1720.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 12/09/2023 | 950.00 | 00012019974452 | JOSE LEONARDO SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 12/09/2023 | 1750.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/09/2023 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/09/2023 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/09/2023 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/09/2023 | 80.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/09/2023 | 440.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE CAJAZEIRAS SOUSA E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/09/2023 | 400.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO O MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPE ITAPORANGA MAURITICEPIANCO PRINCESA ISABEL CAMPINA GRANDE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/09/2023 | 930.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOSJUAZEIRO DO NORTECE BREJO SANTOCE E RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/09/2023 | 360.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE SERRA TALHADAPE CAMPINA GRANDE PATOS E JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/09/2023 | 1270.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPEJOAO PESSOA CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTECECAMPINA GRANDE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/09/2023 | 1240.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS SERRA TALHADAPE JUAZEIRO DO NORTECE POMBAL ITAPORANGA SOUSACAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/09/2023 | 330.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS MAURITICE CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADAPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/09/2023 | 720.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE PATOSBREJO SANTOCECRATOCE CAMPINA GRANDE SOUSA PATOS E CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE PATOS SERRA TALHADAPE ITAPORANGA SOUSA CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/09/2023 | 120.00 | 00008037601404 | DANIELA PEREIRA CANDIDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/09/2023 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/09/2023 | 240.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 12/09/2023 | 620.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/09/2023 | 780.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CUSTEAR DESPESAS COM MEDICACAO MEDKAYA CBD CONFORME AUTORIZACAO DA ANVISA PARA O MENOR PEDRO ANTONIO DE MEDEIROS SILVA POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003491 | 12/09/2023 | 6436.88 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 E GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003492 | 12/09/2023 | 6146.14 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 12/09/2023 | 2600.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/09/2023 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003532 | 13/09/2023 | 4788.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003533 | 13/09/2023 | 2781.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SCC1J50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/09/2023 | 9.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/09/2023 | 391.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/09/2023 | 1150.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/09/2023 | 250.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3358 DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/09/2023 | 2070.00 | 00014104547468 | SEBASTIÃO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/09/2023 | 265.00 | 00007793544439 | ADEILDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA COM RETIRADA DEW ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003528 | 13/09/2023 | 35341.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003536 | 13/09/2023 | 3292.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/09/2023 | 295.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO D CONSERTO DE FECHADURAS E 01 BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/09/2023 | 1090.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE AFOGADOS DA INGAZEIRAPE SERRA TALHADAPE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/09/2023 | 1530.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE CAJAZEIRA JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE RECIFEPE AFOGADOSPE BRAJO SANTOCE E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003524 | 13/09/2023 | 9771.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SPIN DE PLACA SKW5C84 E MOBI DE PLACA RNI2E93 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003526 | 13/09/2023 | 5153.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003527 | 13/09/2023 | 13415.58 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA ASV1B68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/09/2023 | 400.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIEMTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE VEICULO ONIBUS REFEERENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003508 | 13/09/2023 | 598.40 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003509 | 13/09/2023 | 431.80 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTILCRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003510 | 13/09/2023 | 329.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILPNAECRECHE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE PNAECRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003511 | 13/09/2023 | 336.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003517 | 13/09/2023 | 359.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003518 | 13/09/2023 | 765.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE PNAEAEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0003519 | 13/09/2023 | 895.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/09/2023 | 862.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003529 | 13/09/2023 | 28519.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG1063 QSE8779 QFG0623 OGB0110OFD8738 RLZ2C73 E QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003537 | 13/09/2023 | 3887.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003514 | 13/09/2023 | 3463.10 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003515 | 13/09/2023 | 1173.10 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003516 | 13/09/2023 | 2898.20 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003525 | 13/09/2023 | 25090.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA QFQ3584 GOL DE PLACA RMN9I85 MOBI DE PLACA QSE2654.SIENA PLACAQSF9I74 E SPIN DE PLACA SLC6170 GOL DE PLACA OGF9423 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003530 | 13/09/2023 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E ESUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID19DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003531 | 13/09/2023 | 4242.93 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/09/2023 | 4480.00 | 20676918000162 | ARYS MOVEIS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ARMARIO DE ENCAIXE MONTAVEL MESA SECRETARIA 15MM MEDINDO CADEIRA FIXA 4 CONJ ECONOMIC GAVETEIRO SUSP. 02 GAV. VAR PR ESTRUTURA DE LONG. 03 LUGARES CONJ ASSENTOENCOSTO TURIM PRE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAl DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/09/2023 | 342.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003534 | 13/09/2023 | 320.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003535 | 13/09/2023 | 1714.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/09/2023 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/09/2023 | 68.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0003581 | 14/09/2023 | 3000.00 | 36358634000168 | JOAO BATISTA VASQUEZ DE SANTANA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/09/2023 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/09/2023 | 300.00 | 35431349000162 | DHIEGO RAMALHO FURTADO SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/09/2023 | 1450.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA O MEDICO LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003553 | 14/09/2023 | 9615.11 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 148320232 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003554 | 14/09/2023 | 3979.45 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/09/2023 | 566.00 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/09/2023 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/09/2023 | 1375.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003544 | 14/09/2023 | 5504.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003545 | 14/09/2023 | 5504.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD8738 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003546 | 14/09/2023 | 5504.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2C73 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003547 | 14/09/2023 | 3944.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003548 | 14/09/2023 | 3944.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0623 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003549 | 14/09/2023 | 5504.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O4 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB0110 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003552 | 14/09/2023 | 16550.50 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003565 | 14/09/2023 | 4180.85 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL CRECHEPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003566 | 14/09/2023 | 4119.80 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PREESCOLARPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003567 | 14/09/2023 | 8360.00 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/09/2023 | 25.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003564 | 14/09/2023 | 1874.79 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/09/2023 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/09/2023 | 530.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/09/2023 | 320.00 | 00012870532466 | WALISSON RICARDO DE LUCENA | SERVICOS PRESTADOS LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/09/2023 | 320.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/09/2023 | 43.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003568 | 14/09/2023 | 2670.37 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/09/2023 | 1730.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS E PODADORES DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/09/2023 | 570.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/09/2023 | 1240.00 | 00008599192426 | OTEVALDO ALVES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/09/2023 | 1870.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/09/2023 | 800.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/09/2023 | 1400.00 | 00008599192426 | OTEVALDO ALVES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/09/2023 | 780.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/09/2023 | 1330.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES REALIZADAS NAS ESCOLAS A REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/09/2023 | 400.00 | 35994437000172 | NEURODERM CENTRO MÉDICO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/09/2023 | 1390.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | FORNECIEMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REUNIOES E NOS EVENTOS REALIZADOS PELA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/09/2023 | 1900.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS EM DIVERSOS ENCONTROS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 18/09/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DA POLITICAS PuBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 18/09/2023 | 1000.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 18/09/2023 | 662.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS . PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 18/09/2023 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 18/09/2023 | 215.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 18/09/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA105597QSE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 18/09/2023 | 240.00 | 00003107772402 | REGINALDO NUNES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999 DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 18/09/2023 | 120.00 | 00003107772402 | REGINALDO NUNES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999 DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 18/09/2023 | 100.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 18/09/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003589 | 18/09/2023 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCEPB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 18/09/2023 | 1185.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECREATRIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/09/2023 | 1.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA137146SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/09/2023 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 17 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/09/2023 | 3766.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/09/2023 | 635.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/09/2023 | 174.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/09/2023 | 142.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/09/2023 | 222.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/09/2023 | 256.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/09/2023 | 454.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/09/2023 | 324.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/09/2023 | 530.00 | 00071905451407 | EMILLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/09/2023 | 2026.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/09/2023 | 1060.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO EM QUE ONIBUS ESTAVA NO CONSERTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/09/2023 | 88.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/09/2023 | 5605.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA E REALIZADAS NO PSF SUL DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/09/2023 | 285.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS NA MENOR ANA LAURA MARQUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/09/2023 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/09/2023 | 1320.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ARTES E PINTURA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CO3110NO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/09/2023 | 73.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/09/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM-UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/09/2023 | 21793.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/09/2023 | 43945.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/09/2023 | 71054.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/09/2023 | 1260.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/09/2023 | 11097.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/09/2023 | 2462.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE A SRA. AYONARA DAYANE LEAL DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 00002817220158150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/09/2023 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/09/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/09/2023 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/09/2023 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/09/2023 | 560.00 | 04901321000118 | GR AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DOS ONIBUS . PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA105597QSE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003642 | 21/09/2023 | 6030.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBIUS DE PLACA QSE8779 PRETENCENTE AIO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/09/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | LOCACAO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/09/2023 | 800.00 | 00018109306420 | SEBASTIÃO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/09/2023 | 1260.00 | 02928559000101 | ANTONIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/09/2023 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE LABORATORIO A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/09/2023 | 76.00 | 00001587051141 | ROSANGELA CRISTINA FERREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES PARA OS MEMBROS DA COMISSAO ELEITORAL DO CMDCA DESTE MUNICIPIODURANTE TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO A URNA ELETRONICA PARA ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003649 | 22/09/2023 | 10610.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEIICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003650 | 22/09/2023 | 4360.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 PERCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0003656 | 22/09/2023 | 15180.54 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARESINJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 22/09/2023 | 500.00 | 00007201816403 | ALCIDES RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/09/2023 | 207.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE VEICULO E PAGAMENTO COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 22/09/2023 | 3400.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD8738 SERVICOS DA CENTRAL SERVICOS DE D COLD E DIAGNOSTICO. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/09/2023 | 560.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 36592023 A SER PAGO COM RECURSOS DA CONTA 177741IRRF DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD8738 SERVICOS DA CENTRAL SERVICOS DE D COLD E DIAGNOSTICO. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 22/09/2023 | 2150.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFEREFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/09/2023 | 2070.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/09/2023 | 425.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/09/2023 | 19.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE JOSEFA PEREIRA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08007995820178150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 22/09/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003646 | 22/09/2023 | 8000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/09/2023 | 6.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/09/2023 | 167.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/09/2023 | 1525.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/09/2023 | 1150.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS SERRA TALHADAPE RECIFEPE BREJO SANTOCE RECIFE SOUSA COREMAS E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 25/09/2023 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO E DE IMUNIZACAO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/09/2023 | 400.00 | 50484034000177 | CLINICA INTEGRAR PB | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/09/2023 | 211.90 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/09/2023 | 524.00 | 09461280000100 | ALCANTARA & LIMA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/09/2023 | 3960.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE JOSEFA PEREIRA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08007995820178150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003671 | 26/09/2023 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/09/2023 | 86.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/09/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/09/2023 | 33482.68 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/09/2023 | 5500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/09/2023 | 17860.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/09/2023 | 1650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/09/2023 | 14150.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/09/2023 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/09/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/09/2023 | 10730.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE 10.73020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/09/2023 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/09/2023 | 20200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/09/2023 | 38626.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/09/2023 | 6106.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/09/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRTADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/09/2023 | 21100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/09/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/09/2023 | 16522.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/09/2023 | 43732.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDEMAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/09/2023 | 36598.41 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/09/2023 | 22120.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/09/2023 | 1750.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB0110 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/09/2023 | 268418.93 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/09/2023 | 70202.68 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/09/2023 | 15784.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/09/2023 | 25113.47 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/09/2023 | 16830.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/09/2023 | 23760.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/09/2023 | 200.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/09/2023 | 5500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/09/2023 | 4260.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/09/2023 | 1715.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/09/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATICO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/09/2023 | 3555.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/09/2023 | 8095.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/09/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/09/2023 | 34334.19 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/09/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/09/2023 | 18451.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/09/2023 | 1650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/09/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/09/2023 | 4530.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/09/2023 | 19587.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/09/2023 | 3306.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/09/2023 | 5280.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/09/2023 | 34850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003737 | 27/09/2023 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E ESUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID19DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/09/2023 | 504.00 | 00007212814431 | NATHÁLIA PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUSAPB NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREVENCAO DE INCAPACIDADE EM HANSENIASE CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 PESA A SER PAGA COM RECURSOS DA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/09/2023 | 1849.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/09/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil -PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/09/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGDPAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/09/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/09/2023 | 1400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/09/2023 | 2400.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16KG DE TUBO GALVANIZADO PARA ESTRUTURACAO DE INSTALACAO DA REDE DE PROTECAO DA AREA DE CONVIVENCIA QUE OS ADOLESCENTES DOS SCFV PRATICAM LAZER NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB.CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/09/2023 | 12178.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/09/2023 | 10766.85 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/09/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/09/2023 | 6600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/09/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/09/2023 | 173.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA EDUARDA CANDIDO DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/09/2023 | 1500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/09/2023 | 13855.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00012291799410 | IARLEY JONATAS FERREIRA SERGIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00006118955441 | CLEIDIANE SOUZA VURGULIN | PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00002662774541 | ELIENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO TERCEIRO PESSOA FISICA QUE DURANTE O MÊS DE MARCO PRODUZIU ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SCFV DO PAIF DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/09/2023 | 21180.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/09/2023 | 9951.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/09/2023 | 1030.00 | 00002657008410 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PARABRISAS E VIDRACAS DO VEICULO ONIBUS DE PlLACA QSE8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/09/2023 | 950.00 | 01784741000173 | JOSÉ AURENI MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 DEZ BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/09/2023 | 28129.61 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/09/2023 | 39331.51 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/09/2023 | 57593.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil Pre-Escola- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/09/2023 | 25420.08 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/09/2023 | 20804.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/09/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA 70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/09/2023 | 5800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/09/2023 | 13767.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00003642700470 | EDINALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/09/2023 | 1250.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/09/2023 | 1350.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/09/2023 | 1250.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/09/2023 | 1350.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/09/2023 | 1100.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/09/2023 | 1250.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/09/2023 | 1100.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/09/2023 | 1360.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/09/2023 | 1200.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/09/2023 | 1100.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/09/2023 | 1250.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/09/2023 | 900.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/09/2023 | 1350.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/09/2023 | 1250.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/09/2023 | 1520.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/09/2023 | 1050.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00008641287469 | LINDINALDO MATEUS MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/09/2023 | 475.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/09/2023 | 800.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/09/2023 | 475.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/09/2023 | 1725.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/09/2023 | 2015.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/09/2023 | 3.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/09/2023 | 1.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003791 | 28/09/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003798 | 29/09/2023 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/09/2023 | 4700.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 04 PORTAS CABINE DUPLA MOTOR 1.3 FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/09/2023 | 1100.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/09/2023 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003819 | 29/09/2023 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCEPB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003800 | 29/09/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOAPBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003818 | 29/09/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAOPB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/09/2023 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/09/2023 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA2831430ICMS DESONERACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS COB BX 063 TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0003812 | 29/09/2023 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/09/2023 | 280.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA no VEICULOS ONIBUS DE PLACA QSE8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/09/2023 | 1000.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/09/2023 | 283.00 | 31494102000134 | CARVALHO AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/09/2023 | 1694.40 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/09/2023 | 250.00 | 50750380000150 | ASTRA DEDETIZADORA SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR REFERENTE A DEDETIZACAO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/09/2023 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A A LUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER PARA MANUTENCAO SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/09/2023 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003793 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/09/2023 | 1260.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0003801 | 29/09/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/09/2023 | 6041.82 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/09/2023 | 18983.19 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/09/2023 | 17938.61 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/09/2023 | 1720.00 | 00010137630417 | MARIA GEOVÂNIA NOGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/09/2023 | 1720.00 | 00009283720490 | SAMYLLA BEZERRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/10/2023 | 1320.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/10/2023 | 1665.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/10/2023 | 5200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR R EFERENTE A 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERALCODIGO 02.04.03.0188 EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAOREALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM PELICULA RADIOGRAFICA DE IMPRESSORA DE ALTA QUALIDADE ESPECIFICA PARA MAMOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/10/2023 | 95.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/10/2023 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/10/2023 | 106.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/10/2023 | 126.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/10/2023 | 525.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003859 | 03/10/2023 | 32822.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74MOTO PLACA QFQ3584. FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 GOL PLACA OGF9423 E SPIN PLACA SLC6170SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003867 | 04/10/2023 | 4298.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003875 | 04/10/2023 | 21465.75 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/10/2023 | 71.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/10/2023 | 4300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS VEIICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003858 | 04/10/2023 | 29978.13 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOTO DE PLACA QFQ3584 GOL DE PLACA RMN9I85 MOBI DE PLACA QSE2654.SIENA PLACA QSF9I74 E SPIN DE PLACA SLC6170 MOBI PLACA RNI2E93 E GOL DE PLACA OGF9423 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/10/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/10/2023 | 1785.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS EM DIVERSOS ENCONTROS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 04/10/2023 | 2054.24 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO REFLETORES DESTINADOS AO FOMENTO DA AREA DE ESPORTES UTILIZADOS PELOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO PORTARIA 4482002STN. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003868 | 04/10/2023 | 1404.62 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/10/2023 | 151.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/10/2023 | 4.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/10/2023 | 240.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/10/2023 | 183.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003864 | 04/10/2023 | 10457.23 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 E SPIN DE PLACA SKW5C84 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003865 | 04/10/2023 | 14042.91 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA ASV1B68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/10/2023 | 3488.76 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 12 UND DE FORMULA INFANTIL EM PO HIPOALERGÊNICA PREGOMIM PEPTI 400 G PARA PACIENTE LEUNA SILVANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/10/2023 | 94.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/10/2023 | 109.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/10/2023 | 10.00 | 01784741000173 | JOSÉ AURENI MANGUEIRA | VALOR REFERENTE REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 33232023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 QUARTOZE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003843 | 04/10/2023 | 3350.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBIUS DE PLACA QFG0083 PRETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003851 | 04/10/2023 | 3606.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO FNDEPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003852 | 04/10/2023 | 3991.29 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2C73 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO FNDEPNATE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003853 | 04/10/2023 | 4599.42 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 658 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003854 | 04/10/2023 | 4389.72 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 628 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0623 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003855 | 04/10/2023 | 4249.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 628 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2190023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003856 | 04/10/2023 | 4382.73 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 627 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD8738 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2190023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003857 | 04/10/2023 | 4906.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 702 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB0110 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2190023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/10/2023 | 3115.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUCIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/10/2023 | 153.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003873 | 04/10/2023 | 3953.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/10/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/10/2023 | 503.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE SEVERINA MANGUEIRA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 0801130620188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/10/2023 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SETOR TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/10/2023 | 2768.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08007978820178150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/10/2023 | 950.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTENEGRO | VALOR REFERENTE AOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM PLANEJAMENTO CRIACAO PRODUCAO E AUTORIZACAO PARA VINCULACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO LOCAL E ESTADUAL DE TODAS AS ACOES ECAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003869 | 04/10/2023 | 4284.87 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003872 | 04/10/2023 | 2588.04 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SCC1J50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/10/2023 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/10/2023 | 47.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/10/2023 | 49.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/10/2023 | 445.00 | 00008062403424 | JOSE PEREIRA DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORACHARIA E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003866 | 04/10/2023 | 36837.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/10/2023 | 5784.36 | 45758159000108 | JOSE CAMPOS DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/10/2023 | 47.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/10/2023 | 1.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003871 | 04/10/2023 | 2830.95 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/10/2023 | 425.00 | 00006726446497 | JOSÉ AILTON LIMA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/10/2023 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/10/2023 | 271.90 | 00015547842478 | MAYCKON NICOLAS OLIVEIRA GOVEA | VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE DE PLACA OFD8738 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE DE PLACA QSE8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/10/2023 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/10/2023 | 132.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA CARMOSA ANDIDO DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIER SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/10/2023 | 108.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA A SENHORA CARMOSA ANDIDO DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA ANTONIO XAVIER SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/10/2023 | 200.00 | 00012264335459 | UENIA JAIKY PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SENHORA UENIA JAIKY PEREIRA LEITE RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA DENISE MANGUEIRA NITAO SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil -PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/10/2023 | 1122.00 | 37578121000125 | WILSON DA ROCHA ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CAIXA DE SOM BLUETOOTH DESTINADA AS ACOES DO CADUNICO E PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003881 | 05/10/2023 | 145146.40 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS PORTE I LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000502023CPL TOMADA DE PRECO N 000012023 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 13152023FMSINVESTIMENTO. | 00062023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0003882 | 05/10/2023 | 1200.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/10/2023 | 1020.00 | 37578121000125 | WILSON DA ROCHA ME | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MICROONDAS PHILCO PARA MANUTENCAO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/10/2023 | 300.00 | 19820991000187 | JAILDES JOSÉ PAIVA FELISMINO EIREI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/10/2023 | 5280.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654 MOBI DE PLACA RNI2E93 E GOL DE PLACA OGF9423 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003902 | 06/10/2023 | 7900.50 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/10/2023 | 63.00 | 00057831254404 | PERACCHI MANGUEIRA NITÃO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEICOES EM VIAJEM A CIDADE DE CAJAZEIRASPB PARA CONDUZIR AS URNAS ELETRONICAS E ASSESSORIOS PARA ELEICOES DO CMDCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/10/2023 | 1760.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINE DE PLACA RLZ4D85 PERTENCENTA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/10/2023 | 78.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR DE ARO PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0623 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/10/2023 | 3700.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/10/2023 | 2050.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/10/2023 | 2050.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/10/2023 | 2050.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/10/2023 | 2050.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/10/2023 | 2050.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/10/2023 | 2050.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/10/2023 | 2050.00 | 00071214061443 | JORGE ALESSANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS OLHO DAGUA E CANOA ATE A ESCOLA LOCALIZDA NO SITIO SOSSEGO NONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/10/2023 | 5500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/10/2023 | 1580.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/10/2023 | 2570.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/10/2023 | 3260.00 | 00070143516485 | JOSÉ CARLOS BARBOSA FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS CANOA E CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/10/2023 | 4000.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO CRISPIM ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/10/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/10/2023 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/10/2023 | 3982.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE FABILIA MANGUEIRA DOS SANTOS E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 0801087720188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/10/2023 | 863.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE SEVERINA MANGUEIRA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 0801130620188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/10/2023 | 1.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/10/2023 | 90.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS P. PEÇAS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DA PAR CARREGADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNCIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/10/2023 | 4160.55 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/10/2023 | 351.50 | 00011046375458 | ANGELA FEITOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BALAS DOCES PIPOCAS E OUTROS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA ESCOLA LOCALIZADA MO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/10/2023 | 300.00 | 00070143707400 | ADELIANE SERGIO EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/10/2023 | 5300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-HOSPITAL DE VISÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO OCULAR QUIMIOTERAPICO COM ANTI ANGIOGENICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/10/2023 | 350.00 | 52022518000120 | ALINE QUENTAL SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/10/2023 | 1720.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/10/2023 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/10/2023 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/10/2023 | 1370.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/10/2023 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/10/2023 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA O PROCESSO DE ATUALIZACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDEPAESCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/10/2023 | 168.00 | 00003370468409 | FRANCISCA PIRES PATRIOTA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL PARA O PROCESSO DE ATUALIZACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDEPAESCONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOR REFERENTE AOS PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/10/2023 | 251.50 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA AMANDA CARVALHO DOS SANTOS RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/10/2023 | 300.00 | 00016301003403 | DANIELLY NASCIMENTO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA DANIELLY NASCIMENTO LEITE RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/10/2023 | 300.00 | 00012671613458 | JOSEFA RAYANE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA JOSEFA RAYANE SOARES DE LIMA RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/10/2023 | 300.00 | 00008048883457 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/10/2023 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/10/2023 | 735.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/10/2023 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/10/2023 | 1040.00 | 00007955978439 | LIVANI BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/10/2023 | 300.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/10/2023 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/10/2023 | 60.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/10/2023 | 950.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS SERRA TALHADAPE SOUSA CAJAZEIRAS. CAMPINA RECIFEPE BREJO SANTOCE E JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/10/2023 | 500.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/10/2023 | 890.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS SOUSA E RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/10/2023 | 600.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS MAURITICE SOUSA CONCEICAO AFOGADOS DA INGAZEIRAPE E SERRA TALHADAPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/10/2023 | 1410.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/10/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/10/2023 | 690.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DE SUA FILHA BRUNA VITORIA FELIX ARRUDA DA CASA DE APIO QUE O MUNICIPIO MANTEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE A SEDE DA AMIP PARA REALIZAR SESSOES DE DIALISE DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/10/2023 | 1120.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPEJOAO PESSOA CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTECECAMPINA GRANDEJOAO PESSOA AFOGADOS DA INGAZEIRA MAURITICE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/10/2023 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/10/2023 | 60.00 | 00053683692472 | MARIA DE FATIMA SILVA INACIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/10/2023 | 840.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE PATOS CAMPINA GRANDE SOUSA AFOGADOS DE INGAZEIRAPE E CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/10/2023 | 770.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE CAJAZEIRAS SOUSA CAMPINA GRANDE SERRA TALHADAPE POMBAL E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/10/2023 | 2279.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS SOUSA NATALRN E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/10/2023 | 300.00 | 00006651818414 | GERLANDIO FLORENTINO MEDEIROS | VALOR RE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO FIGUEIRA PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE SERRA TALHADAPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/10/2023 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBROI2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/10/2023 | 215.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/10/2023 | 856.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO MECANICA E ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/10/2023 | 711.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA E NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD0110 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/10/2023 | 9465.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/10/2023 | 28000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL PRECATORIOS TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/10/2023 | 100000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL PRECATORIOS TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/10/2023 | 298.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE JOSE NICOLAU DOS SANTOS E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 0005850820148150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/10/2023 | 169.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE MATHEUS HENRIQUE NUNES PEREIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 080039650220188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/10/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA137146SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/10/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/10/2023 | 15261.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/10/2023 | 24754.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/10/2023 | 2.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/10/2023 | 12.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/10/2023 | 1380.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DA PATROL E PAR CARREGADEIRA PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2023 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/10/2023 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ATOS PuBLICOS COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/10/2023 | 1180.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003999 | 11/10/2023 | 4550.30 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/10/2023 | 1335.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004000 | 11/10/2023 | 14724.80 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/10/2023 | 2200.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO EM HORARIOS DE EXPEDIENTE EXTRA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003997 | 11/10/2023 | 10619.23 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SEC DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6892023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003998 | 11/10/2023 | 3080.60 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/10/2023 | 1450.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA O MEDICO LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/10/2023 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE LABORATORIO A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004023 | 13/10/2023 | 1001.60 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004024 | 13/10/2023 | 4999.20 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/10/2023 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/10/2023 | 1090.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS SERRA TALHADAPE JUAZEIRO DO NORTECE COREMAS ITAPORANGA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/10/2023 | 350.00 | 00003135418413 | JOSEFA BERNARDO MARQUES | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/10/2023 | 18.33 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/10/2023 | 750.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004017 | 13/10/2023 | 431.80 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004018 | 13/10/2023 | 394.40 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTILCRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004019 | 13/10/2023 | 359.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004020 | 13/10/2023 | 329.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILPNAECRECHE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE PNAECRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004021 | 13/10/2023 | 336.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/10/2023 | 530.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/10/2023 | 1525.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/10/2023 | 1620.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS E PODADORES DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/10/2023 | 1720.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/10/2023 | 600.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/10/2023 | 2078.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE MATHEUS HENRIQUE NUNES PEREIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 080039650220188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/10/2023 | 94.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/10/2023 | 161.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/10/2023 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/10/2023 | 20.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/10/2023 | 168.00 | 00004689022445 | DAMIÃO MANGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA O SERVIDOR PUBLICO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MODULO FISCAL PARA IMPLANTACAO NO SISTEMA CONTABIL DA PUBLICSOFT DA RETENCAO DO IRRF AMPLO REALIZADO NA SEDE SO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/10/2023 | 168.00 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA A SERVIDORA PUBLICA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO MODULO FISCAL PARA IMPLANTACAO NO SISTEMA CONTABIL DA PUBLICSOFT DA RETENCAO DO IRRF AMPLOREALIZADO NA SEDE SO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/10/2023 | 2.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/10/2023 | 320.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/10/2023 | 320.00 | 00012870532466 | WALISSON RICARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/10/2023 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/10/2023 | 850.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/10/2023 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/10/2023 | 798.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004069 | 16/10/2023 | 215.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 40192023 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004070 | 16/10/2023 | 122.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 40202023 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILPNAECRECHE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE PNAECRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004071 | 16/10/2023 | 202.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 40212023 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/10/2023 | 300.00 | 00006634945403 | FRANCIMARIA RAMALHO VIEIRA BERTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/10/2023 | 56.70 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/10/2023 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/10/2023 | 898.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social e Previdência | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/10/2023 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/10/2023 | 600.00 | 00008599192426 | OTEVALDO ALVES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS A SERVICOS DA SACRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/10/2023 | 397.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/10/2023 | 26.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/10/2023 | 802.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/10/2023 | 1300.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE MAURITICE SERRA TALHADAPE CAMPINA GRANDE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/10/2023 | 1200.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | vALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE 01 UMA ORTESE SUROPODALICA PARA PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/10/2023 | 1480.00 | 00008599192426 | OTEVALDO ALVES GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/10/2023 | 3157.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/10/2023 | 4075.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/10/2023 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/10/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/10/2023 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 18 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/10/2023 | 1530.00 | 00071003933459 | GISLLAINE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/10/2023 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/10/2023 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00051833778472 | ADALVA BERNARDO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00004263709454 | VALDELICE ALVES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/10/2023 | 87.43 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004059 | 18/10/2023 | 5504.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O4 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004060 | 18/10/2023 | 3944.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O4 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004063 | 18/10/2023 | 101399.88 | 40603807000133 | JAF CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA CONFORME CONVÊNIO N 03682022 FIRMADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E O MUNICPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA. | 00042023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/10/2023 | 910.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004062 | 18/10/2023 | 14900.00 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCALIZAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 4 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE RECURSO DE EMENDA INDIVIDUALSUS INVESTIMENTO. | 00032023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 19/10/2023 | 170.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PE€AS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/10/2023 | 10000.00 | 06200866000122 | MÍDIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE LIVRO QUE RETRATA A HISTORIA DA CIDADE PARA QUE OS USUARIOS DO PAIF E SCFV TENHAM ACESSO CULTURAL A CONTEuDO DE FOMENTO E ACESSO A CULTURA DOS USUARIOS. CO .3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ARTES E PINTURA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CO3110NO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 19/10/2023 | 800.00 | 00011042750408 | DAMIANA REGINA ANDRELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 19/10/2023 | 250.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE PETROINAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 19/10/2023 | 950.00 | 00012019974452 | JOSE LEONARDO SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 19/10/2023 | 4.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41473ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 19/10/2023 | 4.32 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 19/10/2023 | 635.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/10/2023 | 1260.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/10/2023 | 1500.00 | 00007098827428 | JOSÉ EDICARLOS MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/10/2023 | 1400.00 | 00076423549400 | PAULO MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/10/2023 | 1060.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/10/2023 | 530.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/10/2023 | 300.00 | 00031744184453 | VALTER PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/10/2023 | 0.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/10/2023 | 7.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41473ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/10/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/10/2023 | 4.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/10/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/10/2023 | 530.00 | 00071905451407 | EMILLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/10/2023 | 2128.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2C73 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/10/2023 | 215.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/10/2023 | 129.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/10/2023 | 154.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/10/2023 | 601.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/10/2023 | 4.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/10/2023 | 1000.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/10/2023 | 3200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/10/2023 | 170.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA VTR DO SAMU I DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 23/10/2023 | 333.50 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTE PARA AS CIDADES DE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 23/10/2023 | 200.00 | 00048458830400 | LAECIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTE PARA AS CIDADES DE ITAPORANGA E CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004117 | 23/10/2023 | 4243.80 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/10/2023 | 8103.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/10/2023 | 190.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/10/2023 | 300.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA O DIA DE ACAO COMUNITARIA FOMENTO CULTURAL AOS IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIOCO .3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/10/2023 | 395.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE ITAPORANGA PATOS E JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004115 | 23/10/2023 | 6564.62 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 E GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004116 | 23/10/2023 | 6521.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004111 | 23/10/2023 | 6300.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBIUS DE PLACA RLZ2C73 PRETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004118 | 23/10/2023 | 3697.71 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 529 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004119 | 23/10/2023 | 4221.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 604 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0623 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004120 | 23/10/2023 | 4040.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 578 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004121 | 23/10/2023 | 4207.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 602 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD8738 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004122 | 23/10/2023 | 4312.83 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 617 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004123 | 23/10/2023 | 4438.65 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 635 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB0110 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/10/2023 | 1750.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/10/2023 | 685.00 | 00071214061443 | JORGE ALESSANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0623 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 23/10/2023 | 214.50 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/10/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | LOCACAO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004107 | 23/10/2023 | 8000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/10/2023 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 24102023PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/10/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/10/2023 | 13.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA137146SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/10/2023 | 4.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA270571IPI DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/10/2023 | 2060.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO EM QUE ONIBUS ENCONTRA QUEBRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/10/2023 | 320.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM | VALOR REFERENTE AO SERVICO DE MIDIA PARA A REALIZACAO DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL NA MODALIDADE VIRTUAL A REALIZARSE NO DIA 26 DE OUTUBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/10/2023 | 4500.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO COMPLETA DE JANTAR E FORNECIMENTO DO SERVICO DE BUFFET DESTINADO AO JANTAR DE INCLUSAO SOCIOASSISTENCIAL E CULTURAL DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB.. CO .3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/10/2023 | 1100.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE AMBIENTE DESTINADO A ACAO COMUNITARIA EM FAVOR DOS USUARIOS DO SCFV COM OBJETIVO DE FOMENTO AO LAZER E DIA DE GARANTIA DE ACESSO A NOVAS EXPERIÊNCIAS AO USUARIOS DO PAIF E SCFV EM SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO .3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/10/2023 | 1400.00 | 00001194512470 | STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DECORACAOE DESTINADO AO EVENTO DE INTEGRACAO SOCIO FAMILIAR E CULTURAL DOS USUARIOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO .3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/10/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DA POLITICAS PuBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/10/2023 | 2800.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE EVENTOS REALIZADOS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/10/2023 | 2200.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE EVENTO ALUSIVO AO OUTUBRO ROSAS NA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/10/2023 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS E AVALIACAO CARDIOLOGICA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/10/2023 | 90.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOTIJAO DE GAS DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/10/2023 | 2308.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS RLZ2C73 E QSE8779 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/10/2023 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO E DE IMUNIZACAO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0004151 | 26/10/2023 | 24639.03 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARESINJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042023 | 0004153 | 27/10/2023 | 11208.08 | 31187918000115 | ALFFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASIAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/10/2023 | 300.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004162 | 27/10/2023 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E ESUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID19DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/10/2023 | 891.00 | 01784741000173 | JOSÉ AURENI MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 NOVE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/10/2023 | 227.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/10/2023 | 1694.40 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/10/2023 | 4.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2023 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/10/2023 | 0.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/10/2023 | 1.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/10/2023 | 2.24 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/10/2023 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/10/2023 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/10/2023 | 21100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/10/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/10/2023 | 20200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2023 | 40518.58 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2023 | 6546.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/10/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRTADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/10/2023 | 750.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/10/2023 | 1200.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/10/2023 | 800.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/10/2023 | 850.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/10/2023 | 965.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/10/2023 | 800.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/10/2023 | 800.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/10/2023 | 800.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/10/2023 | 800.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/10/2023 | 800.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/10/2023 | 950.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/10/2023 | 1700.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/10/2023 | 850.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/10/2023 | 475.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/10/2023 | 475.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/10/2023 | 1760.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/10/2023 | 2990.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00003642700470 | EDINALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/10/2023 | 1220.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/10/2023 | 415.00 | 00003286982458 | IVONALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIROMARCENEIRO EM REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/10/2023 | 10730.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/10/2023 | 32982.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/10/2023 | 5500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/10/2023 | 18970.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004266 | 30/10/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/10/2023 | 1650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/10/2023 | 12550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/10/2023 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/10/2023 | 235.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004267 | 30/10/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOAPBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/10/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/10/2023 | 1718.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/10/2023 | 2157.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/10/2023 | 260.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2023 | 300.00 | 00079829252434 | JOSE LAUDECI DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/10/2023 | 23608.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/10/2023 | 16830.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/10/2023 | 23760.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/10/2023 | 5500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2023 | 4260.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2023 | 1715.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2023 | 16522.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2023 | 41796.57 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDEMAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/10/2023 | 33797.44 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2023 | 23720.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/10/2023 | 2920.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/10/2023 | 4137.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATICO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/10/2023 | 3400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/10/2023 | 3555.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2023 | 8095.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2023 | 35214.18 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2023 | 19331.19 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2023 | 1650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/10/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2023 | 5530.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/10/2023 | 19587.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2023 | 3790.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/10/2023 | 34850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/10/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/10/2023 | 25290.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/10/2023 | 12400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/10/2023 | 9072.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/10/2023 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/10/2023 | 1560.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2023 | 1849.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/10/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil -PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGDPAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/10/2023 | 1570.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00006118955441 | CLEIDIANE SOUZA VURGULIN | PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00012291799410 | IARLEY JONATAS FERREIRA SERGIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE OUTURO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00002662774541 | ELIENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO TERCEIRO PESSOA FISICA QUE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO PRODUZIU ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SCFV DO PAIF DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/10/2023 | 3200.00 | 18008900000140 | ALVO DETETIZAÇÃO - JOSÉ VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZACAO DOS PREDIOS DO CRAS E SCFV AMBITOS INTERNOS E EXTERNOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/10/2023 | 12718.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2023 | 9600.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/10/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/10/2023 | 7920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/10/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/10/2023 | 277.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDESN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/10/2023 | 38951.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/10/2023 | 37313.78 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2023 | 8414.90 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004288 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004290 | 31/10/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004293 | 31/10/2023 | 12624.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOBI DE DE PLACA QSE2654 SIENA DE PLACA QSF9I74 SPIN DE PLACA SLC6170 E SPIN PLACA SKWSC84 A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2023 | 839.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2023 | 1702.73 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2023 | 1665.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004307 | 31/10/2023 | 15096.33 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2023 | 23221.88 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/10/2023 | 29534.82 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/10/2023 | 64127.52 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/10/2023 | 269975.21 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/10/2023 | 71093.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil Pre-Escola- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/10/2023 | 38061.71 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/10/2023 | 20804.70 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/10/2023 | 15784.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/10/2023 | 15387.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/10/2023 | 5800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/10/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004292 | 31/10/2023 | 2760.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O4 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTER MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2023 | 253.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004308 | 31/10/2023 | 162469.81 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A CONFORME CONTRATO N 000952022CPL E CONVENIO N 04562021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2023 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/10/2023 | 1250.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004289 | 31/10/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAOPB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/10/2023 | 950.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTENEGRO | VALOR REFERENTE AOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM PLANEJAMENTO CRIACAO PRODUCAO E AUTORIZACAO PARA VINCULACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO LOCAL E ESTADUAL DE TODAS AS ACOES ECAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/10/2023 | 4700.00 | 30058024000162 | FF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO 04 PORTAS CABINE DUPLA MOTOR 1.3 FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL E DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0004304 | 31/10/2023 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2023 | 2125.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2023 | 152.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAGTEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2023 | 1918.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE MATHEUS HENRIQUE NUNES PEREIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 080039650220188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2023 | 59.50 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS COB BX 063 TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/10/2023 | 4.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE LUCIENE NOGUEIRA DA SILVA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08007978820178150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/10/2023 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE FABILIA MANGUEIRA DOS SANTOS E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 0801080720188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/11/2023 | 440.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004310 | 01/11/2023 | 1619.45 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/11/2023 | 2550.00 | 51205341000134 | GILIARDE NUNES PEREIRA | LOCACAO DE SOM DESTINADO A ACAO COMUNITARIA DE PROMOCAO E ACESSO DOS IDOSOS E DO FOMENTO AO ESPORTE MARATONA DOS USUARIOS DO SCFV EM SANTANA DE MANGUEIRAPB. CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/11/2023 | 240.11 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM TRANSPORTANDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/11/2023 | 100.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 06/11/2023 | 800.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 06/11/2023 | 271.95 | 00015547842478 | MAYCKON NICOLAS OLIVEIRA GOVEA | VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 06/11/2023 | 425.00 | 00010210352469 | LUANDERSON MARQUES LEITE | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 06/11/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 06/11/2023 | 21737.28 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTLILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNO 9149722021 E CONTRATO DE REPASSE N 107724957FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPBCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 06/11/2023 | 425.00 | 00006726446497 | JOSÉ AILTON LIMA DE MOURA | VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 06/11/2023 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA JJAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA FREI DAMIAOSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/11/2023 | 76.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/11/2023 | 96.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/11/2023 | 93.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/11/2023 | 100.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/11/2023 | 1720.00 | 00009283720490 | SAMYLLA BEZERRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/11/2023 | 1720.00 | 00010137630417 | MARIA GEOVÂNIA NOGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/11/2023 | 1720.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/11/2023 | 380.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS NA MENOR ANA LAURA MARQUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/11/2023 | 4.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/11/2023 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/11/2023 | 47.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO A SEC DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA137146SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/11/2023 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/11/2023 | 47.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/11/2023 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/11/2023 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/11/2023 | 159.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/11/2023 | 369.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS. PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/11/2023 | 319.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/11/2023 | 90.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/11/2023 | 46.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/11/2023 | 250.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/11/2023 | 150.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/11/2023 | 103.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 07/11/2023 | 47.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA DE PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 08/11/2023 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/11/2023 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBROI2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/11/2023 | 950.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA E PEQUENOS REPAROS EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/11/2023 | 2050.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/11/2023 | 2050.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/11/2023 | 2050.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/11/2023 | 2050.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/11/2023 | 2050.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/11/2023 | 2050.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/11/2023 | 2050.00 | 00071214061443 | JORGE ALESSANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS OLHO DAGUA E CANOA ATE A ESCOLA LOCALIZDA NO SITIO SOSSEGO NONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/11/2023 | 3700.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/11/2023 | 5500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/11/2023 | 1580.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/11/2023 | 2570.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/11/2023 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/11/2023 | 3260.00 | 00070143516485 | JOSÉ CARLOS BARBOSA FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS CANOA E CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 08/11/2023 | 4000.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO CRISPIM ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/11/2023 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/11/2023 | 170.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 08/11/2023 | 616.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FREIOS E SOCORRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 08/11/2023 | 3325.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUCIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/11/2023 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 08/11/2023 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/11/2023 | 60.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | ALUGUEL DE DE CORTINAS PARA O EVENTO DO OUTUBRO ROSAS REALIZADO NESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 14832022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 08/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 08/11/2023 | 1890.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS EM DIVERSOS ENCONTROS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/11/2023 | 300.00 | 00008048883457 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Fomento a arte a cultura protestante | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/11/2023 | 4500.00 | 36699441000170 | PAULA SILVANNY PORCINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GIARANDOLA MISTA EM COMEMOIRACAO AS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004384 | 09/11/2023 | 21488.02 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/11/2023 | 460.00 | 29340342000132 | NEUROPELE-CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/11/2023 | 2260.08 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/11/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004389 | 09/11/2023 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008949285460 | JUVENILDA MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/11/2023 | 3468.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 12 UND DE FORMULA INFANTIL EM PO HIPOALERGÊNICA PREGOMIM PEPTI 400 G PARA PACIENTE LEUNA SILVANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/11/2023 | 690.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DE SUA FILHA BRUNA VITORIA FELIX ARRUDA DA CASA DE APOIO QUE O MUNICIPIO MANTEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE A SEDE DA AMIP PARA REALIZAR SESSOES DE DIALISE DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/11/2023 | 730.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/11/2023 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/11/2023 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/11/2023 | 120.00 | 00053683692472 | MARIA DE FATIMA SILVA INACIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/11/2023 | 1040.00 | 00007955978439 | LIVANI BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/11/2023 | 1840.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/11/2023 | 280.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DURANTE PLANTOES DE DOMINGO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE CONCEICAO E CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/11/2023 | 1565.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTECE RECIFEPE E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/11/2023 | 700.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE SOUSA MARRITICE JUAZEIRO DO NORTECE. JOAO PESSOA ITAPORANGA E SERRA TALHADAPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/11/2023 | 1140.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA JUAZEIRO DO NORTECE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS RECIFEPE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/11/2023 | 963.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS SERRA TALHADAPE JUAZEIRO DO NORTECE SOUSA AFOGADOS DA INGAZEIRAPE BREJO SANTOCE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/11/2023 | 1410.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA SERRA TALHADAPE E ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/11/2023 | 990.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE PATOS RECIFEPE BREJO SANTO CE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS E JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/11/2023 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/11/2023 | 850.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE PATOS CAJAZEIRAS SOUSA BRAEJO SANTOCE POMBAL E CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/11/2023 | 640.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE PIANCO PATOS SERRA TALHADAPE RECIFEPE E JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/11/2023 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/11/2023 | 28241.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL PRECATORIOS TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/11/2023 | 15399.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/11/2023 | 24963.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/11/2023 | 0.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/11/2023 | 46.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/11/2023 | 3200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0004390 | 10/11/2023 | 132939.31 | 29050310000100 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS PORTE I LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000502023CPL TOMADA DE PRECO N 000012023 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 13152023FMSINVESTIMENTO. | 00062023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOR REFERENTE AOS PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00004856936409 | PAULO ALDEMIR DELFINO LOPES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO QUE EFETUOU CORRECAO DE MATERIAL ALUSIVO AO SCFV NO SENTIDO DE LIVRO CULTURAL DA HISTORIA DE SANTANA DE MANGUEIRA COM OBJETIVO DE FOMENTO DA CULTURA LOCAL E DE GARANTIR ACESSOS DOS USUARIOS DO SCFV A NOVAS EXPERIÊNCIAS CULTURAIS. CO .3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004437 | 13/11/2023 | 8115.50 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CRAS E DO SCFV DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004439 | 13/11/2023 | 14247.20 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/11/2023 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/11/2023 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/11/2023 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/11/2023 | 1370.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/11/2023 | 3250.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES-inovapel | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO RECEITUARIO COMUM RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL E CARTAO DE VACINA. PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E DA SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004436 | 13/11/2023 | 7805.20 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/11/2023 | 20537.04 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/11/2023 | 350.00 | 52022518000120 | ALINE QUENTAL SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0004450 | 13/11/2023 | 4650.00 | 36358634000168 | JOAO BATISTA VASQUEZ DE SANTANA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/11/2023 | 1450.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA O MEDICO LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/11/2023 | 1650.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/11/2023 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/11/2023 | 300.00 | 00012671613458 | JOSEFA RAYANE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA JOSEFA RAYANE SOARES DE LIMA RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/11/2023 | 300.00 | 00016301003403 | DANIELLY NASCIMENTO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA DANIELLY NASCIMENTO LEITE RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar PNAE - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004460 | 13/11/2023 | 752.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE PNAEAEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004461 | 13/11/2023 | 977.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004462 | 13/11/2023 | 482.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILPNAECRECHE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE PNAECRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004463 | 13/11/2023 | 360.40 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTILCRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0004464 | 13/11/2023 | 523.60 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/11/2023 | 90000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL PRECATORIOS TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/11/2023 | 356.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/11/2023 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/11/2023 | 2600.00 | 09180133000161 | EVS- SERTVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS-LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE IMPLEMENTO AGRICOLA CARRETA VASCULANTE DE PIRITUBAPB PARA SANTANA DE MANGUEIRAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/11/2023 | 215.00 | 00020524757453 | VALDEMAR LEITE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/11/2023 | 26000.00 | 31462176000199 | JOSE ERIEHEVERTON MAURICIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE CARRETA BASCULANTE AGRICOLA CONCHA 3000X2000X500 PARA AGREGAR AO PATRIMONIO MUNICIPAL A FIM DE ATENDER E MELHORAR OS SERVICOS OFERECIDOS PELO MUNICIPIO ACOPLANDOA AO TRATOR. AQUISICAO A SER PAGA COM RECURSOS DE ALIENACAO DE BENS. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/11/2023 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/11/2023 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/11/2023 | 610.00 | 27282176000130 | MARIA JUSIANE DOS SANTOS -ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE2654 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/11/2023 | 1210.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/11/2023 | 351.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO O MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPEJUAZEIRO DO NORTE CAMPINA GRANDE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/11/2023 | 769.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO, AUTO PEÇAS | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/11/2023 | 64.33 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/11/2023 | 250.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/11/2023 | 745.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004438 | 13/11/2023 | 16231.25 | 03163533000182 | ERIVALDO BARBOSA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/11/2023 | 215.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/11/2023 | 5605.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA E REALIZADAS NO PSF SUL DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/11/2023 | 251.50 | 00012670500471 | AMANDA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/11/2023 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/11/2023 | 320.00 | 00012870532466 | WALISSON RICARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/11/2023 | 530.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004494 | 14/11/2023 | 29427.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/11/2023 | 1020.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE CAJAZEIRAS SOUSA CAMPINA GRANDE SERRA TALHADAPE BREJO SANTOCE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/11/2023 | 250.00 | 00071713583488 | JESSICA CAMILA PEREIRA FURTADO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/11/2023 | 650.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004495 | 14/11/2023 | 17195.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 E SPRINTER DE PLACA ASV1B68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004497 | 14/11/2023 | 6392.68 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULOS AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/11/2023 | 60.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFEREFORNECIMENTOE REFEICOES PARA SERVIDOR DA SEC DE ADMINSITRACAO E PLANEJAMENTO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00051833778472 | ADALVA BERNARDO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/11/2023 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/11/2023 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00004263709454 | VALDELICE ALVES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004503 | 14/11/2023 | 2925.37 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SCC1J50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004501 | 14/11/2023 | 5074.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004500 | 14/11/2023 | 3166.47 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/11/2023 | 18.93 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/11/2023 | 13.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/11/2023 | 4.58 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/11/2023 | 530.00 | 00071905451407 | EMILLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082023 | 0004489 | 14/11/2023 | 3308.17 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLAPDDE. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/11/2023 | 3850.00 | 30047979000114 | SOARES & PAULINO TTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DAGUA POLI 5.000 LT PARA A ESCOLA LOCALIZADA NMO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004493 | 14/11/2023 | 9590.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG0623 E QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004499 | 14/11/2023 | 4628.61 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004504 | 14/11/2023 | 4669.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 668 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG1063 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004505 | 14/11/2023 | 4753.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 680 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD8738 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004506 | 14/11/2023 | 4305.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 616 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ2C73 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004507 | 14/11/2023 | 4263.90 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 610 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE8779 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004508 | 14/11/2023 | 5403.27 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VVALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 773 LT DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB0110 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO CONV. N 2192023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004498 | 14/11/2023 | 1714.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004502 | 14/11/2023 | 342.86 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/11/2023 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE LABORATORIO A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/11/2023 | 4390.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/11/2023 | 2300.00 | 08771318000188 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS-MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004490 | 14/11/2023 | 42547.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74MOTO PLACA QFQ3584. FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 GOL PLACA OGF9423 SPIN PLACA SKW5C84 E SPIN PLACA SLC6170SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/11/2023 | 400.00 | 18493864000158 | LACLIMAN-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE MANAÍRA-PB LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004496 | 14/11/2023 | 5515.11 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/11/2023 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/11/2023 | 5050.00 | 13159194000114 | GRÁFICA INOVAPEL-FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA2831430ICMS DESONERACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/11/2023 | 2.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/11/2023 | 2.47 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/11/2023 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/11/2023 | 800.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/11/2023 | 744.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/11/2023 | 100.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE TRABALHO UM PAR DE BOTAS PARA O MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/11/2023 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/11/2023 | 265.00 | 00007793544439 | ADEILDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NALIMPEZA COM RETIRADA DEW ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/11/2023 | 47.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/11/2023 | 100.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE ANUNCIOS DE EVENTOS REALIZADOS PELA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 14832022 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/11/2023 | 845.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/11/2023 | 66.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/11/2023 | 190.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/11/2023 | 1260.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/11/2023 | 100.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/11/2023 | 7.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/11/2023 | 480.00 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023. PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO PARAIBANO DOS TERRITORIOS RURAIS CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/11/2023 | 2100.00 | 11540334000174 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MENUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 17/11/2023 | 8600.00 | 11540334000174 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MENUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 17/11/2023 | 1200.00 | 11540334000174 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PNEU PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ARTES E PINTURA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CO3110NO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/11/2023 | 1750.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/11/2023 | 1300.00 | 00070652306438 | VINÍCIUS DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/11/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | LOCACAO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0004562 | 20/11/2023 | 88523.60 | 40603807000133 | JAF CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 3 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RICARDO DOS SANTOS LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONV. N 03232022 FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO. | 00012023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/11/2023 | 124.40 | 00009032695460 | EDSON KLECIO LUCENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJENS AS CIDADE DE SAO JOSE DE PRINCESA E ITAPORANGAPB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DO GARANTIA SAFRA 20222023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/11/2023 | 18720.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O SEGURO SAFRA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/11/2023 | 0.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/11/2023 | 56.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/11/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/11/2023 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/11/2023 | 250.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/11/2023 | 1990.00 | 00053683692472 | MARIA DE FATIMA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/11/2023 | 1580.00 | 00070652306438 | VINÍCIUS DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS A SERVICOS DA SACRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/11/2023 | 800.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/11/2023 | 90.00 | 00035421068870 | HOZANA RIBEIRO DE LIMA LUCENA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/11/2023 | 50.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS E PODADORES DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/11/2023 | 1070.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/11/2023 | 190.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/11/2023 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A PROGRAMACAO ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDEPAES COM INSTRUMENTO PARA AORGANIZACAO DOS FLUXOS DE ACESSO CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00002587630436 | CIRERO OLAVIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/11/2023 | 200.00 | 19751586000154 | MARCONE DE ALEXANDRIA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS FIAT MOI DE PLACA QSE2654 E SPIN SLC6170 A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/11/2023 | 69.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/11/2023 | 8595.43 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL -5ª REGIÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBACRF CONFORME PROCESSO N 0801202632022.4.05.82.02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/11/2023 | 2300.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/11/2023 | 33.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/11/2023 | 57.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/11/2023 | 337.34 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL -5ª REGIÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO DE EXECUCAO FISCAL JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBACRF CONFORME PROCESSO N 0801202632022.4.05.82.02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/11/2023 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 19 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/11/2023 | 8166.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA137146SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/11/2023 | 1610.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/11/2023 | 1725.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 21/11/2023 | 2000.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA105597QSE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/11/2023 | 532.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA O SENHOR SEVERINO ALVES DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NO SITIO TRANQUEIRASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/11/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DA POLITICAS PuBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/11/2023 | 1000.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A A LUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER PARA MANUTENCAO SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/11/2023 | 240.00 | 00005071155460 | SÂMIA CRISMARA INÁCIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO DO PROJETO COLGATEPARAIBA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/11/2023 | 2640.00 | 00014727560453 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICINEIRO DE MuSICA PIFANOS COM INCLUSAO DE MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DA COMUNIDADE RURAL SITIO FIGUEIRA ATRAVES DAS ACOES DO SCFVNA UNIDADE CHALE 1 PARCELA CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/11/2023 | 1440.00 | 00008930705480 | HERNANDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICINEIRO DE ARTESANATO COM INCLUSAO DE MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DA COMUNIDADE RURAL SITIO FIGUEIRA ATRAVES DAS ACOES DO SCFVNA UNIDADE CHALE 1 PARCELA CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/11/2023 | 2310.00 | 25023010000173 | PAF FLORICULTURA COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DOS SERVICOS FUNERARIOS E TRANSLADO REALIZADOS NO VELORIO DO FALECIDO SEVERINO SALUSTIANO DE SOUSA CUJA FAMILIA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE FUNERABILIDADE FINANCIERA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/11/2023 | 950.00 | 00012019974452 | JOSE LEONARDO SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/11/2023 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/11/2023 | 87.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/11/2023 | 520.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS AFOGADOS DA INGAZEIRAPE RECIFEPE E JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/11/2023 | 12.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/11/2023 | 97.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 23/11/2023 | 211.90 | 00009111420456 | GRACILEIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/11/2023 | 275.00 | 20606114000197 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD8738 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/11/2023 | 2050.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/11/2023 | 3700.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGAPB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/11/2023 | 2050.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/11/2023 | 2050.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/11/2023 | 2050.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/11/2023 | 2050.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 24/11/2023 | 2050.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/11/2023 | 2050.00 | 00071214061443 | JORGE ALESSANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS OLHO DAGUA E CANOA ATE A ESCOLA LOCALIZDA NO SITIO SOSSEGO NONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/11/2023 | 5500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/11/2023 | 1580.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/11/2023 | 2570.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/11/2023 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/11/2023 | 3260.00 | 00070143516485 | JOSÉ CARLOS BARBOSA FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS CANOA E CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/11/2023 | 4000.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO CRISPIM ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/11/2023 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Turismo | Gestao Publica - O trabalho nao para | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/11/2023 | 440.00 | 00004232722335 | DAIANY NOBREGA SANTOS | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE 10 MEDALHAS E UM TROFEU COMO FORMA DE APOIO PARA PREMIACAO DO TORNEIO DE XADREZ A A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO SAUDOSO GEVANY SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/11/2023 | 25.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 27/11/2023 | 205.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 27/11/2023 | 4.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 27/11/2023 | 32.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 27/11/2023 | 2.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 27/11/2023 | 4190.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004623 | 27/11/2023 | 8000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 27/11/2023 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 27/11/2023 | 392.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 27/11/2023 | 250.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 27/11/2023 | 3127.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 27/11/2023 | 190.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 27/11/2023 | 400.00 | 50484034000177 | CLINICA INTEGRAR PB | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/11/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATICO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/11/2023 | 3400.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/11/2023 | 3555.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/11/2023 | 7920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/11/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/11/2023 | 33454.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/11/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/11/2023 | 2089.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/11/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/11/2023 | 4970.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/11/2023 | 18708.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/11/2023 | 3306.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/11/2023 | 48850.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/11/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/11/2023 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/11/2023 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO E DE IMUNIZACAO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/11/2023 | 18451.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/11/2023 | 2570.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/11/2023 | 1849.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/11/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/11/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGDPAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/11/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/11/2023 | 1570.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/11/2023 | 16742.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/11/2023 | 41796.57 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDEMAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/11/2023 | 33357.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/11/2023 | 23720.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/11/2023 | 12618.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/11/2023 | 9600.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/11/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/11/2023 | 8359.99 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/11/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/11/2023 | 200.00 | 00071700622404 | MACIELNE SERGIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SENHORA MACIELNE SERGIO PEREIRA RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO PIANCOZINHO SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Cultura, Esportes e Juventude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/11/2023 | 200.00 | 00097950483415 | JANDUIR XAVIER DE MOURA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO PARA A PREMIACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/11/2023 | 23608.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/11/2023 | 16830.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/11/2023 | 23760.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/11/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/11/2023 | 850.00 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO DE SUA FILHA POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/11/2023 | 1694.40 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/11/2023 | 5840.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/11/2023 | 4260.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/11/2023 | 1715.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/11/2023 | 1650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/11/2023 | 12550.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/11/2023 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/11/2023 | 33862.67 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/11/2023 | 5500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/11/2023 | 19320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/11/2023 | 20200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/11/2023 | 36844.59 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/11/2023 | 6106.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/11/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRTADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/11/2023 | 1848.80 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRTADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/11/2023 | 10730.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/11/2023 | 33.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/11/2023 | 21100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/11/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/11/2023 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/11/2023 | 2243.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE PAULA LUCENA FREITAS PEREIRAS E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 0800665820188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 29/11/2023 | 370.00 | 00037124787807 | DAMIÃO LINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004692 | 29/11/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0004691 | 29/11/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAOPB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004686 | 29/11/2023 | 6200.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBIUS DE PLACA QFG0623 PRETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 29/11/2023 | 800.00 | 17432126000138 | FERNANDO SOARES DE SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFRIGERACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/11/2023 | 269856.21 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/11/2023 | 22564.66 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/11/2023 | 69267.67 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil Pre-Escola- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/11/2023 | 39634.12 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/11/2023 | 15784.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/11/2023 | 60399.22 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/11/2023 | 26802.36 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/11/2023 | 27127.25 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/11/2023 | 16707.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/11/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATDO POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/11/2023 | 5800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/11/2023 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2023 | 7050.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE MATERIAL GRAFICO LONA DE IMPRESSAO DIGITALLONA FORMATO FAIXA. ADESIVOS FORMATO BOTONS E OUTROS PARA OS EVENTOS OUTUBRO ROSAS E NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/11/2023 | 1720.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/11/2023 | 1720.00 | 00010137630417 | MARIA GEOVÂNIA NOGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/11/2023 | 1720.00 | 00009283720490 | SAMYLLA BEZERRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004755 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00011042694494 | ANIE LALESKA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF NORTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/11/2023 | 1665.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PSF SUL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/11/2023 | 23252.29 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/11/2023 | 21004.54 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/11/2023 | 839.09 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/11/2023 | 23920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE NOVEMBBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/11/2023 | 13980.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/11/2023 | 9072.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/11/2023 | 6041.82 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/11/2023 | 1702.73 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/11/2023 | 383.50 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA AO AGENTE DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA DE CAES E GATOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0004789 | 30/11/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/11/2023 | 4107.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004791 | 30/11/2023 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E ESUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID19DURANTE O MES DE NOIVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2023 | 1100.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA GRID 300 X 250 PARA O DESSENVOLVIMENTO DE ACOES DO PAIF CRAS DURANTE EVENTO REALIZADO COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2023 | 1150.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS VINIL COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PAIF CRAS DURANTE EVENTO REALIZADO JUNTO AS MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2023 | 1300.00 | 12670936000109 | jonathas de araújo leite | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNERS COM IMPRESSAO DIGITAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PAIF CRAS DURANTE EVENTO REALIZADO JUNTO AS MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00012291799410 | IARLEY JONATAS FERREIRA SERGIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00006118955441 | CLEIDIANE SOUZA VURGULIN | PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00002662774541 | ELIENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO TERCEIRO PESSOA FISICA QUE DURANTE O MÊS DE NOVEMRO PRODUZIU ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SCFV DO PAIF DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2023 | 1584.00 | 01784741000173 | JOSÉ AURENI MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 DESSESSEIS BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/11/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/11/2023 | 2650.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PERIODO QUE ONIBUS ESTAVA NO CONSERTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/11/2023 | 685.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/11/2023 | 4462.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/11/2023 | 134.21 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€AO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORE MERENDA ANTIGA EFETUADA PELO FNDE CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N 17 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/11/2023 | 300.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/11/2023 | 2561.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004710 | 30/11/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOAPBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/11/2023 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2023 | 750.00 | 00004483517490 | ERISCLEIDE SEBASTIÃO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00012182325441 | LUCAS BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00004896263430 | VANCLESON TAVARES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO DE PRACA PuBLICA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00072715634404 | FRANCISCO DE SALES RIBEIRO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00070144090422 | EDSANDRO SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2023 | 1400.00 | 00071004274440 | SEBASTIAO CANDIDO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2023 | 900.00 | 00010338734465 | JOSÉ CARLOS TEIXEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2023 | 1070.00 | 00070143487442 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00002832037496 | JOSÉ ALEXANDRE NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00007060601481 | JOSÉ IZIDORIO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00005850216430 | APARECIDO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2023 | 950.00 | 00004465706480 | JOSÉ CHARLES SALES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2023 | 1050.00 | 00026156587861 | FRANCISCO DE SALES SATURNINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00011736602403 | NIELSON BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOSLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/11/2023 | 1720.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00009184059478 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2023 | 475.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2023 | 475.00 | 00070912295414 | MARIA GEOVANIA MOURATO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2023 | 1840.00 | 00070739423479 | THIAGO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A FRETES DE UM VICULO PARA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2023 | 1665.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ENTULHO DE PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS E EM SERVICOS DE SOLDA NO CONSERTO DO MATERIAL DOS PODADORES DE ARVORES E DOS PORTOES E PORTAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00003642700470 | EDINALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00004618267470 | ANTONIO KERLES MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00013391601450 | LUCAS NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00009408569482 | DAMIÃO QUIRINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00072716380406 | DAMIÃO MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICASLOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00004564601440 | SEBASTIAO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/11/2023 | 790.00 | 00003286982458 | IVONALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIROMARCENEIRO EM REPAROS NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/11/2023 | 1735.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0004793 | 30/11/2023 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/11/2023 | 0.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/11/2023 | 1.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/11/2023 | 2120.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE ANTONIO ALVES MANGUEIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08006312220188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/11/2023 | 4513.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE MARIA DA PENHA PEREIRA MANGUEIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08007675320178150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/11/2023 | 4058.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE ADEILDA PEREIRA LEITE E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08007744520178150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/11/2023 | 3320.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE ADEILDA PEREIRA LEITE E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08007744520178150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA137146SIMPLES NACIONAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/11/2023 | 13.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/11/2023 | 151.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS COB BX 063 TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/11/2023 | 23.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE ANTONIO ALVES MANGUEIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 08006312220188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/11/2023 | 435.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAGTEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/11/2023 | 68.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2023 | 1532.71 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2023 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/12/2023 | 270.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/12/2023 | 366.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/12/2023 | 336.00 | 00005446757467 | MICHELE NUNES RUFINO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 02DUAS DIARIAS PARA A GESTORA ESCOLAR DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA CONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/12/2023 | 306.00 | 40995527000118 | ALINE NOGUEIRA DE SOUSA POSIANO BARREIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE INTERNET PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/12/2023 | 1320.00 | 00010059945443 | FERNANDO DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS QUE ESTAO EXECUTANDO ACOES NA ZONA RURAL DE SANTAN A DE MANGUEIRAPB. CO 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/12/2023 | 687.50 | 00003318651494 | EVANDRO MEDEIROS DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA AO AGENTE DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA DE CAES E GATOS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 04/12/2023 | 3205.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS USUARIOS DA ATEMCAO PRIMARIADURANTE EVENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004811 | 04/12/2023 | 41845.92 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74MOTO PLACA QFQ3584. FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 GOL PLACA OGF9423 SPRINTER PLACA ASV IB68 E SPIN PLACA SLC6170SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004812 | 04/12/2023 | 5102.70 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004813 | 04/12/2023 | 24052.59 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO REEMPENHADO DEVIDO A MUDANCA NA FONTE DE RECURSO PAGADORA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 04/12/2023 | 762.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 04/12/2023 | 1.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 04/12/2023 | 83.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 04/12/2023 | 1.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004840 | 04/12/2023 | 24150.55 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004830 | 04/12/2023 | 31063.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG1063 QSE8779 QFG0623 OGB0110OFD8738 RLZ2C73 E QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004838 | 04/12/2023 | 4396.35 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 04/12/2023 | 200.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES DURANTE SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NA ESCOLA PREFEITO FRANCISCO BRAGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/12/2023 | 47.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE AGUA PARA O SENHOR MANOEL FRANCISCO DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA SANTA QUITERISSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 04/12/2023 | 150.00 | 00075954095434 | JOSÉ BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SR. JOSE BALBINO DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADO NO SITIO CARNAUBA SECA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 04/12/2023 | 200.00 | 00071895744415 | JOÃO BEZERRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SR. JOAO BEZERRA SOBRINHO RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA PROJETADA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 04/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004833 | 04/12/2023 | 282.03 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004837 | 04/12/2023 | 1963.15 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 04/12/2023 | 190.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 04/12/2023 | 131.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 04/12/2023 | 131.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 04/12/2023 | 161.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 04/12/2023 | 909.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004831 | 04/12/2023 | 7395.42 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004832 | 04/12/2023 | 12132.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS SPIN DE PLACA SKW5C84 E AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 04/12/2023 | 3480.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 12 UND DE FORMULA INFANTIL EM PO HIPOALERGÊNICA PREGOMIM PEPTI 400 G PARA PACIENTE LEUNA SILVANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 04/12/2023 | 1250.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 04/12/2023 | 243.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 04/12/2023 | 49.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004835 | 04/12/2023 | 2914.83 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/12/2023 | 300.00 | 00031744184453 | VALTER PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/12/2023 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004829 | 04/12/2023 | 24884.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004834 | 04/12/2023 | 2792.65 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SCC1J50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 04/12/2023 | 50776.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES RELATIVO PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME DEMONSTRATIVOS DE DEBITOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004836 | 04/12/2023 | 4920.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/12/2023 | 1720.00 | 00076423549400 | PAULO MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/12/2023 | 425.00 | 00006726446497 | JOSÉ AILTON LIMA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/12/2023 | 33.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE DEZEEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/12/2023 | 3.32 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 05/12/2023 | 200.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/12/2023 | 300.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/12/2023 | 300.00 | 00008048883457 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 05/12/2023 | 271.95 | 00015547842478 | MAYCKON NICOLAS OLIVEIRA GOVEA | VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/12/2023 | 150.00 | 00014483689444 | JAMYLLE MARIA SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 05/12/2023 | 5547.00 | 23539910000142 | VALLE MÉDICINA DIAGNÓSTICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PSA TOTAL E LIVRE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 06/12/2023 | 339.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDESN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 06/12/2023 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 06/12/2023 | 9.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 06/12/2023 | 1.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 06/12/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004863 | 06/12/2023 | 18000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES SETEMBRO A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 06/12/2023 | 280.00 | 41520406000182 | BABALU AUTO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 06/12/2023 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 07/12/2023 | 12875.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 07/12/2023 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004915 | 07/12/2023 | 7200.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 07/12/2023 | 660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 07/12/2023 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 07/12/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 07/12/2023 | 1375.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 07/12/2023 | 15708.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 07/12/2023 | 2640.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURARELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/12/2023 | 1569.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRTADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00011017992428 | ADRIANO MANGUEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 07/12/2023 | 1210.00 | 00010045185441 | GENIVAL SILVINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 07/12/2023 | 1320.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DA PODA DAS ARVORES DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004928 | 07/12/2023 | 7456.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGE0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 07/12/2023 | 1580.49 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 07/12/2023 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 07/12/2023 | 276.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 07/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 07/12/2023 | 15526.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 60 MESES JUNTO AO INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 07/12/2023 | 25154.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO JUNTO A RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 07/12/2023 | 0.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 07/12/2023 | 84.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 07/12/2023 | 59.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 07/12/2023 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004927 | 07/12/2023 | 3298.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 07/12/2023 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITORELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 07/12/2023 | 660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 07/12/2023 | 10558.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 07/12/2023 | 2625.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 07/12/2023 | 250.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/12/2023 | 1090.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOSCAMPINA GRANDE CAJAZEIRASSERRA TALHADAPE E JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 07/12/2023 | 480.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE AFOGADOS DA INGAZIERAPE SOUSA RECIFE PE MAURITICE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 07/12/2023 | 1260.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JOAO PESSOA SOUSA JUAZEIRO DO NORTECE CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE E CRATO CE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 07/12/2023 | 3.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004930 | 07/12/2023 | 1528.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA ASV1B68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 07/12/2023 | 5430.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 07/12/2023 | 1750.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 07/12/2023 | 3520.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/12/2023 | 113449.51 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 07/12/2023 | 1533.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil Pre-Escola- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 07/12/2023 | 16518.53 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 07/12/2023 | 19239.94 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil Pre-Escola- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 07/12/2023 | 9454.42 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 07/12/2023 | 16231.89 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 07/12/2023 | 7926.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 07/12/2023 | 18466.31 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDEMAGISTERIO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 07/12/2023 | 29257.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 07/12/2023 | 14515.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 07/12/2023 | 3325.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 07/12/2023 | 5940.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 07/12/2023 | 660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 07/12/2023 | 465.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 07/12/2023 | 1000.00 | 00009965124469 | ELDIVAN MOURATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE SOM E CANTO DURANTE EVENTO D E CONCLUSAO DO 9 ANO RELIZADO NA ESCOLA JOSE RICARDO NO SITIO FIGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004926 | 07/12/2023 | 1380.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE O2 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 07/12/2023 | 577.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 07/12/2023 | 14223.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 07/12/2023 | 660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 07/12/2023 | 2660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 07/12/2023 | 7902.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 07/12/2023 | 1452.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 07/12/2023 | 4650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 07/12/2023 | 7905.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004929 | 07/12/2023 | 2752.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004932 | 07/12/2023 | 12976.50 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0004933 | 07/12/2023 | 33206.78 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARESINJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12012023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0004934 | 07/12/2023 | 6657.70 | 41389750000184 | REDEFARMA-J LAERCIO SOUSA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12012023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 07/12/2023 | 726.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/12/2023 | 660.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 08/12/2023 | 60.00 | 00008266887489 | ELIZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE DE CORTINAS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA N 14832022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 08/12/2023 | 720.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS RECIFEPE E SERRA TALHADAPE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/12/2023 | 950.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA JUAZEIRO DO NORTECE CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS SERRA TALHADAPE SOUSA E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 08/12/2023 | 690.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DE SUA FILHA BRUNA VITORIA FELIX ARRUDA DA CASA DE APOIO QUE O MUNICIPIO MANTEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE A SEDE DA AMIP PARA REALIZAR SESSOES DE DIALISE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 08/12/2023 | 60.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/12/2023 | 47.02 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 11/12/2023 | 94.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 11/12/2023 | 9.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 11/12/2023 | 3.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 11/12/2023 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/12/2023 | 1735.00 | 00002909122450 | OSVALDO ALEXANDRE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 11/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS OBSERVADOS SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/12/2023 | 1100.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS NA PRODUCAO DE EDICAO DE FLYER LAYOUT E VIDEOS DE EVENTOS OFICIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/12/2023 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/12/2023 | 1200.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS ATOS PuBLICOS COMUNICADOS E CAMPANHAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB ATRAVES DO PORTAL DE NOTICIAS WWW.DIAMANTEONLINE.COM.BR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 11/12/2023 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004975 | 11/12/2023 | 8000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCEPB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 11/12/2023 | 60.00 | 00070144004445 | HENRIQUE RANGEL INÁCIO MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 11/12/2023 | 730.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 11/12/2023 | 240.00 | 00001474326188 | AUCINEIDE MARQUES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 11/12/2023 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 11/12/2023 | 520.00 | 00007955978439 | LIVANI BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 11/12/2023 | 350.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 11/12/2023 | 150.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 11/12/2023 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/12/2023 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/12/2023 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 11/12/2023 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 11/12/2023 | 430.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS SOUSA CAJAZEIRAS AFOGADOS DA INGAZEIRAPE CAMPINA GRANDE E SERRA TALHADAPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/12/2023 | 850.00 | 00076031756404 | FRANCISCO INÁCIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES CONSULTAS MEDICAS NAS CIDADES DE CONCEICAO E ITAPORANGAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/12/2023 | 310.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/12/2023 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 11/12/2023 | 135.00 | 00005850212442 | CARLOS JORGE FERREIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DURANTE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE BREJO SANTO E JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 11/12/2023 | 3500.00 | 42415896000110 | J & W TURISMO E TRANSPORTES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAuDE EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO E NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 11/12/2023 | 355.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | VALOR REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA SLC6170 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 11/12/2023 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 11/12/2023 | 914.00 | 00045824479453 | RAIMUNDO WELLIGTON INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE CUSTEAR DESPESAS COM MEDICACAO MEDKAYA CBD CONFORME AUTORIZACAO DA ANVISA PARA O MENOR PEDRO ANTONIO DE MEDEIROS SILVA E CONSULTA PEDIATRICA POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004983 | 11/12/2023 | 3387.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004984 | 11/12/2023 | 5558.69 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 E GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004985 | 11/12/2023 | 3006.54 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 LOCADO A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004986 | 11/12/2023 | 5451.31 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 E GOL PLACA OGF9423 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 11/12/2023 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 11/12/2023 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 11/12/2023 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 11/12/2023 | 1370.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/12/2023 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE LABORATORIO A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/12/2023 | 3200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12012023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/12/2023 | 200.00 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE ANUNCIOS DE EVENTOS NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOR REFERENTE AOS PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/12/2023 | 3325.00 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES FRANCESES DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DO SCFV CRIANCAS ADOLESCENTES E IDOSOS EM DIVERSOS ENCONTROS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 11/12/2023 | 530.00 | 00071905451407 | EMILLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/12/2023 | 4182.50 | 35677203000100 | VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 ME | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUCIPAL DE ENSINO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 11/12/2023 | 300.00 | 00012671613458 | JOSEFA RAYANE SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA JOSEFA RAYANE SOARES DE LIMA RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 11/12/2023 | 300.00 | 00016301003403 | DANIELLY NASCIMENTO LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA A SENHORA DANIELLY NASCIMENTO LEITE RECIDENTE E DOMICIADA NA RUA PROJETADASN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 12/12/2023 | 215.00 | 00004126979476 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 12/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | Crea- Conselho Reg. De Engenharia E Arquitetura | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICAART DE FISCALIZACAO PARA PROJETO DE CONSTRUCAO DE 04 SALAS DE AULA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 12/12/2023 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO PLANEJAMENTO AVALIACAO E ORIENTACAO DO GERENCIAMENTO DA POLITICAS PuBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AMBITO DOS SERVICOS NO AMBITO DO SUAS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 12/12/2023 | 21621.27 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 12/12/2023 | 21609.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 12/12/2023 | 6921.18 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO A GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 12/12/2023 | 1450.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA O MEDICO LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 12/12/2023 | 1650.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 12/12/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 12/12/2023 | 600.00 | 00016049985472 | LUIS SERGIO EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 12/12/2023 | 1860.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTECE RECIFEPE BREJO SANTOCE SOUSA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 12/12/2023 | 18.83 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 12/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 12/12/2023 | 640.00 | 00027643293856 | DAMIAO ALMEIDA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA DE SANTO EXPEDITO LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 12/12/2023 | 600.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 12/12/2023 | 20386.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL PRECATORIOS TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 12/12/2023 | 12197.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 12/12/2023 | 38.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 12/12/2023 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 13/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 13/12/2023 | 21.93 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE DEZEEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 13/12/2023 | 15.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/12/2023 | 1215.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/12/2023 | 530.00 | 00004503259466 | MARCOS ALEXANDRE PACHECO | SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/12/2023 | 5754.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS CACAMBA DE PLACA OGE0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/12/2023 | 530.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/12/2023 | 1250.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS E PODADORES DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/12/2023 | 525.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/12/2023 | 1256.64 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/12/2023 | 495.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/12/2023 | 910.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE PATOS SOUSAUIRAUNA E CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/12/2023 | 5547.00 | 27592532000111 | LAB CLIN-SILVESTRE RODRIGUES DO NASCIMENTO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PSA TOTAL E LIVRE REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil -PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/12/2023 | 876.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO NA PARAÍBA-DETRAN | vALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSH5F53 VINCULADO AO PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 13/12/2023 | 2640.00 | 00014727560453 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICINEIRO DE MuSICA PIFANOS COM INCLUSAO DE MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DA COMUNIDADE RURAL SITIO FIGUEIRA ATRAVES DAS ACOES DO SCFVNA UNIDADE CHALE 2 PARCELA CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 13/12/2023 | 1440.00 | 00008930705480 | HERNANDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICINEIRO DE ARTESANATO COM INCLUSAO DE MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DA COMUNIDADE RURAL SITIO FIGUEIRA ATRAVES DAS ACOES DO SCFVNA UNIDADE CHALE 2 PARCELA CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/12/2023 | 1830.00 | 00070652306438 | VINÍCIUS DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/12/2023 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/12/2023 | 200.00 | 00004682069497 | PAULO MATEUS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SR. PAULO MATEUS DE SOUSA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 14/12/2023 | 150339.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO A OUTUBRO SO REGULARIZADA NESTA DATA EM VIRTUDE DA ENERGISA NAO TER ENVIADO EM TEMPO OPORTUNO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 14/12/2023 | 2173.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICACIP NF SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARCO A OUTUBRO SO REGULARIZADA NESTA DATA EM VIRTUDE DA ENERGISA NAO TER ENVIADO EM TEMPO OPORTUNO.. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 14/12/2023 | 380.00 | 00010189253410 | WALESKA GAIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SESSOES TERAPEUTICAS FONOAUDIOLOGICAS REALIZADAS NA MENOR ANA LAURA MARQUES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 14/12/2023 | 730.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE CAMPINA GRANDE SERRA TALHADAPE POMBAL JOAO PESSOA SOUSA E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 14/12/2023 | 1300.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPE SOUSA MAURITICE BREJO SANTOCE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005033 | 14/12/2023 | 139667.19 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL REEMPENHADO PARA SER PAGO NA FONTE 711 | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 14/12/2023 | 500.00 | 11460344000108 | RETIFICA BREJO SANTO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E SNASES DE MOTOR DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 14/12/2023 | 1695.00 | 00047271287809 | CARLOS DANIEL ALVES MIGUEL | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 14/12/2023 | 62110.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL PRECATORIOS TENDO COMO EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 14/12/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP REEMPENHADO PARA SER PAGO NA FONTE 711. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 14/12/2023 | 35.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 15/12/2023 | 18.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005068 | 15/12/2023 | 1804.40 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 15/12/2023 | 5795.00 | 34016159000116 | ULTRAMED DIAGNOSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI-ULTRAMED CARIRI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE UTRASSONOGRAFIAS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA E REALIZADAS NO PSF SUL DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005066 | 15/12/2023 | 4782.30 | 38409809000144 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/12/2023 | 868.00 | 00003881884483 | GERALDO ALEXANDRE PACHECO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SCFVPAIF DESTE MUNCICIPIO CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005048 | 15/12/2023 | 293.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 15/12/2023 | 71.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALAO DE ENERGIA PARA A CIDADA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA ZONA RURALSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 15/12/2023 | 32.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€AO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORE MERENDA ANTIGA EFETUADA PELO FNDE CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N 17 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 15/12/2023 | 3700.00 | 00006115605423 | SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE ITAPORANGAPB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 15/12/2023 | 2050.00 | 00004599076465 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 15/12/2023 | 2050.00 | 00012801812498 | VINICIUS RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 15/12/2023 | 2050.00 | 00009482565401 | ADENILDO CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 15/12/2023 | 2050.00 | 00002820280480 | SILVANI CANDIDO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 15/12/2023 | 2050.00 | 00074932071434 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 15/12/2023 | 2050.00 | 00007188100403 | LUIS FRANCISCO DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 15/12/2023 | 2050.00 | 00071214061443 | JORGE ALESSANDRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS OLHO DAGUA E CANOA ATE A ESCOLA LOCALIZDA NO SITIO SOSSEGO NONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 15/12/2023 | 5500.00 | 00068021526491 | JOAQUIM BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO UMBUZEIRO E VIZINHOS ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 15/12/2023 | 1580.00 | 00003486856456 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO SITIO BOA VISTA ATE A CIDADE CONCEICAOPB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 15/12/2023 | 2570.00 | 00004968752482 | JOSÉ ANDRELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO QUANDu E REGIAO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 15/12/2023 | 1060.00 | 00007861856437 | FABIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 15/12/2023 | 3260.00 | 00070143516485 | JOSÉ CARLOS BARBOSA FURTADO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS CANOA E CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 15/12/2023 | 4000.00 | 00001850001421 | FRANCISCO RICARDO DOS SANTOS | LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIO CRISPIM ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 15/12/2023 | 1060.00 | 00031960294415 | RAIMUNDO PEREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO SITIO MATA DOS BARBOSAS ATE A SEDE DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/12/2023 | 1750.00 | 00003530050458 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 18/12/2023 | 950.00 | 00012019974452 | JOSE LEONARDO SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/12/2023 | 246.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA FRANCISCA EVANGELISTA DE LIMA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA 05 DE NOVEMBROSN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/12/2023 | 1066.24 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/12/2023 | 1720.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE DOTACOES REMANEJADAS DO PO A400 PARA CUSTEIO DA SAuDE PORTARIA GMMS N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/12/2023 | 950.00 | 00007980291450 | ALDECI DINIZ FRAZÃO | SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF LOCALIZADA NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005076 | 18/12/2023 | 4870.37 | 22370871000130 | CONSTRUTORA BRAÇO FORTE SERVIÇOS E LOCALIZAÇÕES EIRELI-EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA 4 MEDICAO DA OBRA DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 UMA ACADEMIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 18/12/2023 | 2000.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO, SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LIMITADA ME | LOCACAO PARA USO DO SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL COM MANUTENCAO HOSPEDAGEM SUPORTE PARA ATENDER AOS REQUISITOS MINIMOS GERENCIAMENTO PEDAGOGICO CARGA HORARIA GRADE CURRICULAR HORA AULA DIARIO ONLINE DE NOTAS E CONCEITO COM EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB DESTINADOS A TODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005087 | 18/12/2023 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITATURA URBANISMO E ENGENHARIA BEM COMO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICODEDURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/12/2023 | 6.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/12/2023 | 16.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/12/2023 | 86.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE MARIA MEDEIROS DE LIMA SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 0800767920188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA17372XISS DURANTE O MES DE DEZEEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/12/2023 | 24.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/12/2023 | 1215.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA 20 PARCELA CONFORME CONTRATO N 0032022 FIRMADO ENTRE AS PARTES E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/12/2023 | 47.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/12/2023 | 4678.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00051833778472 | ADALVA BERNARDO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/12/2023 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/12/2023 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00004263709454 | VALDELICE ALVES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/12/2023 | 369.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/12/2023 | 131.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/12/2023 | 150.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/12/2023 | 350.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/12/2023 | 454.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/12/2023 | 2214.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/12/2023 | 830.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAME MEDICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE DOTACOES REMANEJADAS DO PO A400 PARA CUSTEIO DA SAuDE PORTARIA GMMS N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/12/2023 | 1145.00 | 43763999000133 | DIMAS ANDRADDE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM CANETAS ODONTOLOGICAS DE ALTA ROTACAO E NO COMPRESSORCHAIPENINI 40LO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/12/2023 | 895.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/12/2023 | 378.50 | 00007670029463 | DANILO INACIO DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTE PARA AS CIDADES DE PATOS ITAPORANGA CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/12/2023 | 378.50 | 00006451726427 | ANANIAS FERREIRA FILHO | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU EM VIAGENS TRANSFERINDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS ITAPORANGA CONCEICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/12/2023 | 90.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00011612461425 | FAGUNDES FERREIRA EVARISTA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINEIRO DE ARTES E PINTURA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CO3110NO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/12/2023 | 71.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005079 | 19/12/2023 | 160713.34 | 09335002000106 | CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO A CONFORME CONTRATO N 000952022CPL E CONVENIO N 04562021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA E O MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB. | 00112022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/12/2023 | 152.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO POCO DO CACHORRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005144 | 20/12/2023 | 752.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTALPNAE A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE ENSINO FUNDAMENTALPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005145 | 20/12/2023 | 516.80 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTILCRECHE A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE ENSINO ENSINO INFANTILCRECHEPNAE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Merenda Escolar - PNAE Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005146 | 20/12/2023 | 479.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PNAECRECHE A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005147 | 20/12/2023 | 598.00 | 00026903214836 | LINDOMAR BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 40212023 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLARPNAE. A SEREM PAGOS COM A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao - PNAE Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022023 | 0005148 | 20/12/2023 | 615.40 | 00058664319472 | RAIMUNDO BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR A SEREM PAGOS CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/12/2023 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CÉSAR DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FACILITADOR DE SERVICOS DE ARTE E CULTURA RELAIZADO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB. 3 PARCELA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005108 | 20/12/2023 | 2800.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR DO SAMU DE PLACA QSK6E55 PERCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005109 | 20/12/2023 | 11485.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEIICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 GOL PLACA OGF9423 SPIN PLACA SLC6I70 E SPIN SKW5684A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12012023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0005116 | 20/12/2023 | 31991.75 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO FIGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/12/2023 | 73686.54 | 11285050000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1142013 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA PREVINE BRASILSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/12/2023 | 3219.20 | 11285050000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPISO DE VIGILANCIA EM SAuDE AGENTES DE EDEMIAS COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE PQAVS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/12/2023 | 6000.00 | 11285050000189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPISO DE VIGILANCIA EM SAuD COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/12/2023 | 250.32 | 00006642997417 | CICERO RAMOS DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1142013 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA PREVINE BRASILSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/12/2023 | 1408.05 | 00068972393487 | LEANDRA RODRIGUES LOPES FALCÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO AOS PROFISSINAIS DA ATENCAO BASICA AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 1142013 COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA PREVINE BRASIL DA ATENCAO PRIMARIA PREVINE BRASILSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0005143 | 20/12/2023 | 4350.00 | 47223927000154 | VICTHOR MAGALHAES NEVES | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005112 | 20/12/2023 | 1440.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/12/2023 | 2930.00 | 00070950895407 | JOSÉ MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DO SITIOS CANOA E OLHO DAGUA ATE A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/12/2023 | 1260.00 | 00004639113420 | LUÍS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO PAU FERRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005113 | 20/12/2023 | 1760.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEIICULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 PERTENCENTES A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/12/2023 | 320.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTECE E JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/12/2023 | 250.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005114 | 20/12/2023 | 8000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSI3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVOCONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Contribuicoes para CNM, FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/12/2023 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO PIANCÓ | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMVAP ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005110 | 20/12/2023 | 9020.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACAS OGE0817 E CAMINAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 20/12/2023 | 1260.00 | 00006518742461 | JOSÉ VILANILDO INUCÊNCIO MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/12/2023 | 2700.00 | 00003578761486 | SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/12/2023 | 1260.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/12/2023 | 430.00 | 00004207301410 | MARIA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/12/2023 | 52.73 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAGTEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/12/2023 | 2771.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE MARIA MEDEIROS DE LIMA SOUSA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 0800767920188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/12/2023 | 1068.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE ACAO DE COBRANCA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE JOSEFA LEITE DE OLIVEIRA E EXECUTADO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CONFORME PROCESSO N 0800759520188150151 A SER LIBERADO CONFORME ALVARA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 6 RESOLUCAO 2020O6 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/12/2023 | 4300.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES ESTOQUE GESTAO DE FROTA PATRIMONIO SISTEMA DE CONTABILIDADE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARENCIA E PORTAL DO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/12/2023 | 0.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/12/2023 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86037ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/12/2023 | 15.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005111 | 20/12/2023 | 3550.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA RLVA 3A37 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005154 | 21/12/2023 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 21/12/2023 | 180.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DFE TALOES DE ENERGIA DA CAPELA LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 21/12/2023 | 900.00 | 00042409594468 | OZELIO INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 21/12/2023 | 1150.00 | 00018122922449 | JOSE FERREIRA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 21/12/2023 | 215.00 | 00012489864408 | JOSE EVANGELISTA DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 21/12/2023 | 320.00 | 00005099695426 | JOSIVANIO BEZERRA SEVERO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VAICULO CACAMBA DE PLACA OGE0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 21/12/2023 | 400.00 | 00010562378480 | DAMIANA MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DO SEU FILHO FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 21/12/2023 | 350.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 21/12/2023 | 600.00 | 00005335711469 | TEREZINHA NAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005142 | 21/12/2023 | 6400.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBIUS DE PLACA QSE8779 PRETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 21/12/2023 | 530.00 | 00054256380434 | JOAO TEIXEIRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/12/2023 | 200.00 | 00000080488439 | AGENOR CLAUDINO DA PENHA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE MANTIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SR. AGENOR CLAUDINO DA PENHA RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA JOANA AMELIA SN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005168 | 22/12/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS COM. DE VEÍCULOS E LOCADORA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS 04 PORTAS 1.0 HATCH PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIASECRETARIA DE SAuDE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/12/2023 | 60.00 | 00010411094408 | EDIVANIA ANTAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/12/2023 | 160.00 | 00002657008410 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE RETROVISSORES NO VEICULO CAMINHAO DO LIXO PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/12/2023 | 6.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/12/2023 | 14.02 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA86045IPVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/12/2023 | 300.00 | 00002020272440 | NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS PB NO DIA 22122023PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICACONFORME LEI DE DIARIAS N 0922011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/12/2023 | 1650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/12/2023 | 10950.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 26/12/2023 | 21000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0005232 | 26/12/2023 | 6000.00 | 40545384000142 | MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICAINCLUINDO CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVACONSISTENTE EM ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS DECRETOS ATOS PORTARIAS ESTUDOS TECNICOS PARA VIABILIZACAO DE PLANOS DE CARREIRA PATROCINIO OU DEFESA DE CAUSAS JUDICIAIS PERANTE A COMARCA DE CONCEICAOPB TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL.DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0005233 | 26/12/2023 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA REALIZADOS EM JOAO PESSOAPBCORRESPONDENTES AOS INTERESSES DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 26/12/2023 | 950.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTENEGRO | VALOR REFERENTE AOS DE SERVICOS DE PUBLICIDADE COM PLANEJAMENTO CRIACAO PRODUCAO E AUTORIZACAO PARA VINCULACAO NOS MEIOS DE COMUNICACAO LOCAL E ESTADUAL DE TODAS AS ACOES ECAMPANHAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/12/2023 | 32982.69 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/12/2023 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/12/2023 | 3960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/12/2023 | 1000.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/12/2023 | 63.00 | 34028316520450 | ECT. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDÊNCIAS E POSTAGENS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO JUNTO A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NA MANUTENCAO DO DOMINIO WWW.SANTANADEMANGUEIRA.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 26/12/2023 | 320.00 | 00001925176436 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOE REFEICOES PARA SERVIDOR DA SEC DE ADMINSITRACAO E PLANEJAMENTO EM HORARIO DE EXPEDIENTE EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00051833778472 | ADALVA BERNARDO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 26/12/2023 | 1495.64 | 00035277424415 | VALNIDA MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00004263709454 | VALDELICE ALVES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Previdência Complementar | Gestao Publica - O trabalho nao para | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 26/12/2023 | 1454.43 | 00027242307449 | MARIA PEREIRA DE MORAIS NUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO AO SERVIDOR QUE ADERIU AO PAI POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 2372021 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 26/12/2023 | 22000.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | VALRO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PARA ASSESSORAMENTO AS COMISSOES DE LICITACOES INFORMACOES DAS LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS AO PORTAL DO GESTOR DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA DURANTE OS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0005286 | 26/12/2023 | 4000.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES DO SAGRES PARA O TCEPB E O SIOPE DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 26/12/2023 | 3000.00 | 35559601000113 | JUS LICITAR ASSESSORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR REFERNTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANNGUEIRA CUJO SERVICOS CONSISTEM NA ELABORACAO DE PARECERES NAS FASES INTERNAS E EXTERNAS EM TODAS AS MODALIDADE DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI 8.66693 DUARANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 26/12/2023 | 2900.00 | 06292667000191 | NETLINE-TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO BANDA LARGA 24 HS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0005289 | 26/12/2023 | 9000.00 | 41243922000107 | DANIELY ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS | VALOR REFERENTE AO SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS COMO INDIVIDUALIZACAO DO FGTS ACERTO DE VINCULOS EMPREGATICIOS INDIVIDUALIZACAO PREVIDENCIARIA CONTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL ACOMPANHAMENTO E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS E CONSELHOS DE ESCOLA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/12/2023 | 4000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ALABORACAO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/12/2023 | 10730.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSINADO DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/12/2023 | 13300.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/12/2023 | 20200.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/12/2023 | 36279.91 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/12/2023 | 6106.40 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/12/2023 | 380.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALIMENTACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DO LIXO. PERTENCENTEA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/12/2023 | 1545.00 | 00014665152870 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005262 | 26/12/2023 | 5420.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO EIRELI ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGE0817 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 26/12/2023 | 370.00 | 00016698459402 | CÍCERO ELIS FLORENTINO MAGALHÃES | SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00003642700470 | EDINALDO RODRIGUES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO SEDE DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/12/2023 | 1700.00 | 00005366846420 | JOSÉ IVAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE DIVERSAS VIAS PuBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS COB BX 063 TARIFAS CONTA710485 CEF TRIBUTOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/12/2023 | 5840.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/12/2023 | 1715.10 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/12/2023 | 22288.49 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/12/2023 | 18330.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/12/2023 | 11880.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 26/12/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE SAuDEFUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 26/12/2023 | 2900.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 10 UND DE FORMULA INFANTIL EM PO HIPOALERGÊNICA PREGOMIM PEPTI 400 G PARA PACIENTE LEUNA SILVANA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 26/12/2023 | 1694.40 | 00020419520406 | AFONSO NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA SERVIR DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/12/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA RELATICO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/12/2023 | 5100.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/12/2023 | 1800.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIAPSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/12/2023 | 5280.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/12/2023 | 33454.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/12/2023 | 19331.19 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES DE EDEMIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/12/2023 | 1650.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/12/2023 | 4530.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/12/2023 | 18708.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/12/2023 | 3306.60 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/12/2023 | 34000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/12/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATICO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/12/2023 | 25240.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/12/2023 | 13960.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/12/2023 | 10392.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA ATENCAO PRIMARIA DESSE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/12/2023 | 3000.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA ATENCAO PRIMARIASAuDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005217 | 26/12/2023 | 26783.12 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 26/12/2023 | 1150.00 | 00006040006420 | GLEIDIANY DE MEDEIROS RAFAEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/12/2023 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A A LUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER PARA MANUTENCAO SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REEMPENHADO PARA SER PAGO NA FONTE 600 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/12/2023 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A A LUGUEL DE IMPRESSORA BROTHER PARA MANUTENCAO SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 26/12/2023 | 600.00 | 00007964031473 | MIKELY NUNES RUFINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PROFISSIONAL DA ATENCAO PRIMARIA PARTE ADMINISTRATIVA DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO E DE IMUNIZACAO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0005260 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00079831176472 | ADIMISSO CABOCLO LEITE | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE PARA PRESTAR SERVICOS NO PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO FIGUEIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6452023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005290 | 26/12/2023 | 31891.51 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E DIESEL PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74MOTO PLACA QFQ3584. FIAT MOBI PLACA RNI2E93 GOL PLACA RMN9I85 GOL PLACA OGF9423 SPRINTER PLACA ASV IB68 E SPIN PLACA SLC6170SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 12012023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005292 | 26/12/2023 | 4319.82 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SAMU DE PLACA QSK6E55 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE DOTACOES REMANEJADAS DO PO A400 PARA CUSTEIO DA SAuDE PORTARIA GMMS N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005293 | 26/12/2023 | 6332.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO AMBULANCIA HILUX DE PLACA RLX4J68 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE DOTACOES REMANEJADAS DO PO A400 PARA CUSTEIO DA SAuDE PORTARIA GMMS N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005294 | 26/12/2023 | 5032.30 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINE DE PLACA RLZ4D85 DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE DOTACOES REMANEJADAS DO PO A400 PARA CUSTEIO DA SAuDE PORTARIA GMMS N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/12/2023 | 1849.50 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Cofinanciamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/12/2023 | 1600.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA IGDPAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/12/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/12/2023 | 1570.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007344728460 | GILSARA FERREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00005210359450 | MARIA JARDRIANA TEIXEIRA SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00071004259484 | MATHEUS BERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Incluir para atender, incluir para proteger | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00013691493440 | BENTO BRUNO PEREIRA DE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00012291799410 | IARLEY JONATAS FERREIRA SERGIO | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00006118955441 | CLEIDIANE SOUZA VURGULIN | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE DANCA VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00002662774541 | ELIENE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO TERCEIRO PESSOA FISICA QUE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO PRODUZIU ALIMENTACAO PARA OS USUARIOS DO SCFV DO PAIF DE SANTANA DE MANGUEIRA PB. CO 3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008531328446 | JOSÉ LEANDRO SALES BEZERRA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010951952471 | JANICLEUSON BRASIL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS COM EXECUCAO JUNTO AOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS DA PSB PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE INCREMENTO TEMPORARIO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/12/2023 | 12178.39 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/12/2023 | 9600.20 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAlL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/12/2023 | 1320.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/12/2023 | 7920.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PESSOAL ELETIVO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/12/2023 | 2860.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/12/2023 | 41796.57 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDEMAGISTERIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/12/2023 | 31575.45 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/12/2023 | 20520.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDEENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 26/12/2023 | 1386.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/12/2023 | 22191.26 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 26/12/2023 | 33530.01 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/12/2023 | 1000.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 26/12/2023 | 268529.24 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 26/12/2023 | 70147.65 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do FUNDEB - Profissionais da Educacao 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 26/12/2023 | 17104.37 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 26/12/2023 | 21684.68 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA70 DO ENSINO FUNDAMENTAL I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 26/12/2023 | 57593.83 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre Escola FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/12/2023 | 13326.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA EPSON L3250NOTEBOOK ASUS X1500EAEJ3665W COMPUTADOR DELL MINI PC OPTIPLEX 7050 MONITOR LED 21.5 PHILIPS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAOVAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 26/12/2023 | 1447.04 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/12/2023 | 602.51 | 00006928352450 | ELIZANGELA EUGENIO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/12/2023 | 602.51 | 00011177795485 | ERIVANIA BERNARDO DE LIMA INÁCIO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/12/2023 | 602.51 | 00003656545405 | MARIA DE LOURDES FURTADO SILVA | DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/12/2023 | 602.51 | 00028641590404 | MARIA ANGELA FERREIRA DA SILVA COSTA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/12/2023 | 602.51 | 00002784027473 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/12/2023 | 602.51 | 00006441511452 | VALDES MIGUEL DE SANTANA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/12/2023 | 602.51 | 00014099041484 | KAIKE EVARISTO DE LUCENA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/12/2023 | 602.51 | 00014727560453 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/12/2023 | 602.51 | 00009154090466 | ELIANE CRISTINA SANTOS FLORENTINO CORDEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/12/2023 | 602.51 | 00011046493493 | JAYNE LAURENTINO MOURATO TEIXEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/12/2023 | 602.51 | 00010092691439 | DAIANE FLORENTINO DUARTE LOPES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/12/2023 | 602.51 | 00010233712437 | MARIA EDUARDA INÁCIO FERREIRA ROCHA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 26/12/2023 | 602.51 | 00076818519415 | MARIA DE FÁTIMA GOVEA NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/12/2023 | 602.51 | 00004553158418 | MARIA EDILEUSA DE SOUSA PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/12/2023 | 602.51 | 00003341789405 | FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/12/2023 | 602.51 | 00042472199449 | RAIMUNDA DA SILVA PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/12/2023 | 602.51 | 00011050606400 | DENILSON MIGUEL RODRIGUES GOVEIA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/12/2023 | 602.51 | 00016038592415 | NICOLAU DA SILVA PACHECO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 26/12/2023 | 602.51 | 00003210603421 | MARIA APARECIDA DE OLINDA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 26/12/2023 | 602.51 | 00003076106406 | RIVANEIDE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 26/12/2023 | 602.51 | 00007980295447 | MARIA JOSE DE LIMA ALVES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 26/12/2023 | 602.51 | 00009041237402 | MARIA LADIENE MANGUEIRA RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 26/12/2023 | 602.51 | 00008012316471 | RAFAELA AMANCIO DE MOURA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/12/2023 | 602.51 | 00004340826430 | ADEZEL VITORINO DA SILVA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/12/2023 | 602.51 | 00067640788404 | ANTONIO ALBERTO PINTO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 26/12/2023 | 602.51 | 00011014843499 | MARIA FERNANDA DA SILVA VIEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/12/2023 | 5107.79 | 00043252182890 | JUNIOR CEZAR LAURENÇO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUDIO VISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT AUDIO VISUAL POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/12/2023 | 15000.00 | 00013272124470 | WESLEY SOARES DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUDIO VISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT AUDIO VISUAL POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 26/12/2023 | 5107.76 | 00012168191492 | GILIARDE NUNES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUDIO VISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT AUDIO VISUAL POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/12/2023 | 5107.76 | 00010850971454 | JOSÉ EDSON FERREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUDIO VISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT AUDIO VISUAL POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/12/2023 | 5107.76 | 00007060604405 | RODRIGUES PEREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUDIO VISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT AUDIO VISUAL POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/12/2023 | 28191.06 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO INFANTIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/12/2023 | 602.51 | 00052512452468 | FRANCISCA MANGUEIRA FERREIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DOS HBILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT DEMAIS SETORES DA CULTURA POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E JUVENTUDE | Cultura | Difusão Cultural | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutengeo das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 27/12/2023 | 8098.72 | 00003821967404 | ADILMA LAURENTINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DOS SERVICOS DE AUDIO VISUAL DA LEI PAULO GUSTAVO DE SANTANA DE MANGUEIRAPB EDITAL N 0022023SEC CULT AUDIO VISUAL POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 1952022 BEM COMO DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E LEI MUNICIPAL N 2732023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 27/12/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS PARA PUBLICACOES DE ATOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE SETOR DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Educacao FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005325 | 27/12/2023 | 16990.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTO SHINERAYSHI 175 PRETO 2024 PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAOVAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Educacao FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005326 | 27/12/2023 | 16990.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MOTO SHINERAYSHI 175 BRANCA 2024 PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAOVAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao da Educacao FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/12/2023 | 18863.00 | 02889684000150 | VALMIR MÓVEIS-MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FREEZER ARMARIOS COZINHA GELADEIRAS ARMARIOS DE ACO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DESPESAS A SER PAGA COM RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAOVAAT. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005328 | 27/12/2023 | 41270.00 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE INSTALACOES ELETRICAS NA SEDE DA ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00202023 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005332 | 27/12/2023 | 3882.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSE2634 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/12/2023 | 3500.00 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXEPCIONAL INTERESSE PuBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO70 DO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA105597QSE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/12/2023 | 1580.00 | 37785845000140 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E PRODUCAO DE LANCHES DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTES E DEMAIS OFICINAS DO PAIF E DOS SCFV NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/12/2023 | 7744.55 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE DEZEMBBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 27/12/2023 | 24091.38 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE DEZEMBBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/12/2023 | 21004.54 | 09150087000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL 1272022 RELATIVO AO MES DE DEZEMBBRO2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/12/2023 | 1200.00 | 23812213000113 | ALBERTO XAVIER LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005334 | 27/12/2023 | 18172.36 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/12/2023 | 3960.00 | 00053683692472 | MARIA DE FATIMA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/12/2023 | 2.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA87718FUS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/12/2023 | 60.00 | 00010411094408 | EDIVANIA ANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 51612023 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005303 | 27/12/2023 | 39367.68 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL REMPENHADA | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/12/2023 | 320.00 | 00012870532466 | WALISSON RICARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/12/2023 | 1400.00 | 00006829010403 | JOSÉ DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/12/2023 | 1400.00 | 00005639448466 | JOSE ORLANDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UNIDADE PUBLICA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012023 | 0005330 | 27/12/2023 | 9000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAMENTO E DESTINACAO FINAL E ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005331 | 27/12/2023 | 23766.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS CACAMBA PLACA OGE0817 CAMINHAO DO LIXO DE PLACA OGD7555 PAR CARREGADEIRA E PATROL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/12/2023 | 23.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAGTEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/12/2023 | 0.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/12/2023 | 1.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/12/2023 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41483FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/12/2023 | 19.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA41580DIVERSOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA177741RRF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS TARIFAS CONTA15461XFEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005340 | 28/12/2023 | 2013.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULOS CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA RLV3A37 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/12/2023 | 1305.30 | 33157144000105 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO BERTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005339 | 28/12/2023 | 2129.05 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SCC1J50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO E DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005343 | 28/12/2023 | 4221.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA D VEICULO HILUX 4 X 4 DE PLACA QSJ3G89 LOCADO PARA FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Chefe de Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00003579075403 | AILZA PEREIRA DA SILVA INACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005338 | 28/12/2023 | 7094.85 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR FERENETE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/12/2023 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETATRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DE SAuD DESTE MUNICIPIODESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/12/2023 | 12000.00 | 00012907054457 | JONAILSON FERREIRA DE CARVALHO | VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM PEMIACAO DE DESEMPENHO DE INCENTIVO AO FARMACÊUTICO DO MUNICIPIO RESPONSAVEL PELO CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICACAO LIBERACAO E ALIMENTACAO DO SISTEMA HORUS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DO QUALIFAR SUS PROGREAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS SISTEMA UNICO DE SAUDE COMP.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005337 | 28/12/2023 | 6095.28 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFG1063 QSE8779 QFG0623 OGB0110OFD8738 RLZ2C73 E QFG0083 PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005341 | 28/12/2023 | 1670.06 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO CITROEN DE PLACA QSM9I63 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005342 | 28/12/2023 | 293.09 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTIVEL GASOLINA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACA MOW9471 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 29/12/2023 | 271.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA A SENHORA MARIA PASTORA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADA NO SITIO MALHADA GRANDESN EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 29/12/2023 | 74.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 29/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/12/2023 | 300.00 | 00008048883457 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA O SENHOR JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA RECIDENTE E DOMICIADO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM SANTANA DE MANGUEIRAPB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/12/2023 | 400.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 29/12/2023 | 2400.00 | 00073947903472 | CLAUDIO VICENTE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS PICOS E CIPO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 29/12/2023 | 82.61 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCA€AO | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONTAS DE EXERCICIOS ANTERIORES BRASIL CARINHOSO EFETUADA PELO FNDE CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N 17 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 29/12/2023 | 2025.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00010210352469 | LUANDERSON MARQUES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DA FROTA DE ONIBUS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/12/2023 | 272.43 | 00015547842478 | MAYCKON NICOLAS OLIVEIRA GOVEA | VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE FACULDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/12/2023 | 2800.00 | 00007098827428 | JOSÉ EDICARLOS MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICLPAL DE ENSINO DOS SITIOS CALUNGUINHA E VIZINHOS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Construcao, ampliacao, reforma e aquisicao de equipamentos para Unida | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0005414 | 29/12/2023 | 68449.30 | 40603807000133 | JAF CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1 MEDICAO DA OBRA DE COSNTRUCAO DE UM GINASIO DE ESPORTES PARA A ESCOLA LUIZ MANGUEIRA DE SOUSA LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONV. N 03932022 FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO. | 00012024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/12/2023 | 1000.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/12/2023 | 9405.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao de qualidade, direito de todos | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/12/2023 | 2844.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/12/2023 | 21262.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO SO REGULARIZADA NESTA DATA EM VIRTUDE DA ENERGISA NAO TER ENVIADO EM TEMPO OPORTUNO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/12/2023 | 272.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICACIP NF SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO SO REGULARIZADA NESTA DATA EM VIRTUDE DA ENERGISA NAO TER ENVIADO EM TEMPO OPORTUNO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/12/2023 | 22649.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Administracao Geral | Energia | Energia Elétrica | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/12/2023 | 279.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ARRECADACAO DA ILUMINACAO PuBLICACIP NF SERVICOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 29/12/2023 | 1720.00 | 00009321025499 | MAXWEL VICENTE LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 29/12/2023 | 1720.00 | 00010137630417 | MARIA GEOVÂNIA NOGUEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 29/12/2023 | 1720.00 | 00009283720490 | SAMYLLA BEZERRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PLANTOES ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CEOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 29/12/2023 | 174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005369 | 29/12/2023 | 3071.98 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA ASV1B68 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE DOTACOES REMANEJADAS DO PO A400 PARA CUSTEIO DA SAuDE PORTARIA GMMS N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005370 | 29/12/2023 | 3823.37 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS G. NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS MOBI DE PLACA QSE2654SIENA QSF9I74 FIAT MOBI PLACA RNI2E93 E GOL PLACA OGF9423 PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE DOTACOES REMANEJADAS DO PO A400 PARA CUSTEIO DA SAuDE PORTARIA GMMS N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/12/2023 | 9000.00 | 00010185967477 | GABRIEL DE MEDEIROS LIMA NETO | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SPRINTER M PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR PACIENTES A SEREM ATENDIDOS FORA DE DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB E EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DA REGIAO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE DOTACOES REMANEJADAS DO PO A400 PARA CUSTEIO DA SAuDE PORTARIA GMMS N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/12/2023 | 47.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/12/2023 | 0.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE SEDE PARA O CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/12/2023 | 600.00 | 00076055060400 | MARIA FÁTIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE LABORATORIO A SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/12/2023 | 3200.00 | 00002372233416 | JOÃO MATEUS RICARTE | VALOR PARA ATENDER DESPESAS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE A UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO SOSSEGO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA O SAMU CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DE DOTACOES REMANEJADAS DO PO A400 PARA CUSTEIO DA SAuDE PORTARIA GMMS N 5442023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2023 | 200.00 | 00004316318403 | ADALVA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE PARA OS AGENTES DE EDEMIAS CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00003014502421 | ALDO NATEL ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO MOTO FAN HONDA CG 150 DE PLACA NPZ9148PB PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DE EDEMIAS DURANTE CAMPANHA DE CHAGAS EM DIVERSAS COMUNIDADE DA ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/12/2023 | 900.00 | 00076031780453 | MARIA JOSÉ DE SOUSA DINIZ | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/12/2023 | 2100.00 | 00010023978473 | CIPRIANO MARIANO CRUZ NETO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO EM PECuNIA PARA O MEDICO CONTRATADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1382015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/12/2023 | 1370.00 | 36987602000121 | RÁDIO VALE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA CROS BAND COMPOSTO POR 02 RADIOS PRO 5100 COM UM CABO INTERFASE CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0005412 | 29/12/2023 | 2100.00 | 36358634000168 | JOAO BATISTA VASQUEZ DE SANTANA | VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNSSUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/12/2023 | 100.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO PARA SERVIR DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000162021 | 0005437 | 29/12/2023 | 3550.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA/JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO DO PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E ESUS E DISPONIBILIZACAO DE LINK DE VACINACAO DO COVID19DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/12/2023 | 1650.00 | 00004992804314 | JAINE DANTAS PEIXOTO | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA A MEDICA LOTADA NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSAO DE VERBA IDENIZATORIA DIFERENCIADA PARA O MEDICO LOTADO NA ATENCAO PRIMARIA PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL N 2592022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/12/2023 | 500.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A A LUGUEL DE IMPRESSORA PARA MANUTENCAO SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSOS DA PORTARIA 6792023 INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00010059945443 | FERNANDO DA CRUZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS QUE ESTAO EXECUTANDO ACOES NA ZONA RURAL DE SANTAN A DE MANGUEIRAPB. CO 3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 29/12/2023 | 2640.00 | 00014727560453 | TEREZINHA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICINEIRO DE MuSICA PIFANOS COM INCLUSAO DE MATERIAL UTILIZADO NAS OFICINAS DA COMUNIDADE RURAL SITIO FIGUEIRA ATRAVES DAS ACOES DO SCFVNA UNIDADE CHALE 3 PARCELA CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Incluir para atender, incluir para proteger | Bloco da Protecao Social Basica - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00011343992435 | MARCOS JOSÉ ALVES LACERDA | VALOR REFERENTE AOS PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRO DE ESPORTES VINCULADOS AOS USUARIOS DO SCFVSERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB CO3110DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 29/12/2023 | 1250.00 | 00018109179487 | SÉRGIO EVANGELISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 29/12/2023 | 250.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 29/12/2023 | 810.00 | 00087710170110 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS JUAZEIRO DO NORTECE ITAPORANGA E SERRA TALHADAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 29/12/2023 | 90.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 29/12/2023 | 176.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 29/12/2023 | 159.00 | 00017558845408 | MARIA NAYARA VIEIRA BERTO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO POR NAO EXISTIR ESSE TIPO DE TRATAMENTO NESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE EM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/12/2023 | 1323.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/12/2023 | 0.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/12/2023 | 1200.00 | 00005392333400 | ALESSANDRA GOMES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00049163736420 | MANOEL PIRES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIA E CNES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/12/2023 | 1400.00 | 00004628879443 | MARILENE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL PARA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/12/2023 | 530.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/12/2023 | 560.00 | 00005210360466 | JOSÉ CLÉCIO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS AFOGADOS DA INGAZEIRAPE PETROLINA PE E SERRA TALHADAPE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 29/12/2023 | 1840.00 | 00026018362880 | JOSÉ CRISTIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS RECIFEPE SOUSA CAMPINA GRANDE SERRA TALHDAPE E JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/12/2023 | 520.00 | 00005298314490 | EDIMARCIO VICENTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/12/2023 | 180.00 | 00053683692472 | MARIA DE FATIMA SILVA INACIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/12/2023 | 520.00 | 00006749338429 | ADAUBERTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/12/2023 | 520.00 | 00007955978439 | LIVANI BERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE S PERNOITE DO TFD R 840 CADA VALORES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SAS MINISTERIO DA SAuDE N 055 DE 24021999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/12/2023 | 690.00 | 00000080325483 | JOÃO FLORINTINO DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO DE SUA FILHA BRUNA VITORIA FELIX ARRUDA DA CASA DE APOIO QUE O MUNICIPIO MANTEM NA CIDADE DE JOAO PESSOA ATE A SEDE DA AMIP PARA REALIZAR SESSOES DE DIALISE DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/12/2023 | 1300.00 | 00003195072467 | FRANCISCO F. CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES E CONSULTAS MEDICAS NA CIDADE DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/12/2023 | 560.00 | 00012330219407 | WALTER LOURENCO BEZERRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTAO DE DOMINGO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOS CAMPINA GRANDE JUAZEIRO DO NORTECE SOUSA E SERRA TALHADAPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/12/2023 | 880.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADES DE SERRA TALHADAPE CAJAZEIRAS PATOS JOAO PESSOA E JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/12/2023 | 440.00 | 00048893463415 | JOSÉ RODRIGUES DE MOURA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSERTO DE VEICULO E PAGAMENTO DE DE COMBUSTIVEL EM VIAJEM CONDUZINDO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/12/2023 | 1210.00 | 00003921676460 | FRANCISCO BATISTA JUNHO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPE SOUSA MAURITICE BREJO SANTOCE E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/12/2023 | 760.00 | 00001770074600 | NEIRISVAL FERREIRA PEREIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOSCAMPINA GRANDE CONCEICAOSERRA TALHADAPE SOUSA E BREJO SANTOCE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/12/2023 | 950.00 | 00004054950485 | EDINALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE SERRA TALHADAPEJOAO PESSOASOUSA JUAZEIRO DO NORTECE E BREJO SANTOCE AFOGADOS DA INGAZEIRAPE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/12/2023 | 720.00 | 00070652306438 | VINÍCIUS DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS A SERVICOS DA SACRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/12/2023 | 675.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/12/2023 | 820.00 | 00031743846487 | SEBASTIÃO BERNARDO ALVES | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO ETRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE SERRA TALHADAPE PATOS SOUSA AFOGADOS DA INGAZEIRAPE PATOS BREJO SANTOCE E CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/12/2023 | 836.00 | 00010573864489 | VILOMAR SERAFIM RICARTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS PARA LOCOMOCAO DO MOTORISTA A SERVICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PLANTOES DE DOMINGO E TRANSPORTANDO PACIENTES EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE CAMPINA GRANDE SERRA TALHADAPEAFOGADOS DA INGAZEIRAPE JOAO PESSOA SOUSA E PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/12/2023 | 6251.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa aprimoramento da Gestao em Saude | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/12/2023 | 329.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/12/2023 | 475.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES JUNTO A ESSA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/12/2023 | 153.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/12/2023 | 47.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/12/2023 | 43.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO SANTUARIO QUE FAZ PARTE DO TURISMO RELIGIOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/12/2023 | 425.00 | 00006726446497 | JOSÉ AILTON LIMA DE MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADE DE MANUTENCAO DE UNIDADE PuBLICA VINCULADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/12/2023 | 1750.00 | 00076423549400 | PAULO MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Publica - O trabalho nao para | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005413 | 29/12/2023 | 32857.01 | 32620137000135 | PROCONSTROI CONSTRUÇÓES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 7 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DOS PREDIOS MUNICIPAIS . RELATIVO A REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N 1072022. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/12/2023 | 805.00 | 00006914569410 | ANTONIO PEREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA OS GARIS E PODADORES DAS ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/12/2023 | 1190.00 | 00083977023420 | WELLINGTON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/12/2023 | 950.00 | 00070652306438 | VINÍCIUS DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/12/2023 | 530.00 | 00006918163442 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA LOCALIZADA NA AVENDA JOSE NUNES ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/12/2023 | 530.00 | 00007942409414 | EDINALRO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/12/2023 | 700.00 | 42266260000153 | RAMIRES MANGUEIRA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/12/2023 | 315.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/12/2023 | 516.00 | 00008942361480 | OTACIANA ANDRÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DA AREA DE LAZER 26 DE JULHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/12/2023 | 3766.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/12/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0005429 | 29/12/2023 | 15000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LANCAMENTO PATRIMONIAL DO IPTU DO MUNICIPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/12/2023 | 1337.34 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAISFOPAGTEMP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/12/2023 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR -PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/12/2023 | 400.00 | 00075954257434 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AVISOS E NOTAS PUBLICADAS POR MEIO DE COMUNICACAO FALADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULACAO INST | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria Municipal de Governo e Articulacao Institucio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/12/2023 | 700.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO RIO SERRA VERMELHA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGACAO DE AVISOS NOTAS E EDITAIS DE INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/12/2023 | 480.00 | 00000982931417 | GIL EANES FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDOES E PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSAS SECRETARIIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00006471316410 | ILDEMAR MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESNOTBOOKS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0005383 | 29/12/2023 | 3600.00 | 40545028000129 | MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA ADMINISTRATIVA ASSESSORIA E SUPERVISAO DE PROCESSOS A PRAZOS PROCESSUAISRELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/12/2023 | 1000.00 | 13508356000182 | CARLOS ANTONIO LACERDA | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/12/2023 | 672.00 | 01784741000173 | JOSÉ AURENI MANGUEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 SETE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 29/12/2023 | 37.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO VINCULADO A SEC DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/12/2023 | 55.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA- CAGEPA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/12/2023 | 600.00 | 00003517636436 | KERLES MANGUEIRA LIMA | VALOR REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SILVINO MANGUEIRA PARA SERVIR DE SEDE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica - O trabalho nao para | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2023 | 1150.00 | 00018122922449 | JOSE FERREIRA EVANGELISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CARPINAGEM COM RETIRADAS DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 5453
Última atualização: 11/06/2024